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1、安全监控报警设施台账序号名称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用时间检验周期检验时间检验情况合格供应商名录 年 月 日序号厂商编号名 称联系方式材料供应最后复查时间备注合格供应商档案填写人： 登记日期： 年 月 日业 务 员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法 人 代 表电 话工商登记号传 真税务登记号邮 箱注 册 资 本供应商品名称生 产 能 力质量控制情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立业务关系的年份与本公司合作的上年度营业额业绩评定时间按合同供货情况样品检验（试用）情况售后服务情况获奖证书评定备注供应商评价记录表厂 商 名 称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴
2、价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见：供应商调查表 年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备注价格评价1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式 技术评价1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准品质评价1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施主管审核1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力 合 计供应商市场调查记录项目名称：调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供 应 商地 址企业资质供货能力产品质量证书调查价格协商价格外观质量运输方式运距运
3、费联系电话取样检测结果物资部意见： 调查人： 年 月 日领导审批意见： 年 月 日风险管理培训记录表风险管理培训记录表表AQC118编 号培训主题培训对象及人数培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲：参加培训教育人员（签名）注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签到表附后；风险评价记录表工作任务： 工作岗位：分析员： （本人签字） 日 期：序号工作内容/程序/活动危险因素潜在危害/事故R=L*S危险等级现有控制措施补充控制措施RLS作 业 活 动 清 单 序号作 业 岗 位/工序作 业 活 动设 备 设 施 清 单No：序号设备设施名称数量（台）所在单位备注 风 险 清 单：序号风险名称单位作业活动可能导致事故等级控制措施备注 重 大 风 险 清 单单位： 年月日 No:序号部位装置、设施名称危害潜在事件等级控 制措 施责任人备注安全检查表（SCL）分析记录表班组： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施：序号检查项目检查标准不符合标准（产生误差）的主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施
