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1、某环保公司关键管理流程设计报告 组织结构方案 绩效考核和激励机制的设计 部门职能 岗位设置及职责描述 设计组织体系的基本原则 组织设计的基本原理 组织诊断反映的主要问题 战略对组织体系的要求 公司的发展战略 公司的组织现状 细化设计 要求考核和激励支持部门职能的履行 关键管理流程 决定执行流程的主体和程序 明确各部门 岗位在管理流程中的职责 要求考核和激励支持流程的执行和高效 依托流程保障考核和激励的执行 管理流程设计在整个企业管理中的逻辑关系 关键管理流程是指在组织内部 流转 的一系列关键管理活动 流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门 能够贯穿始终地反映经营情况 流程 有明确定义的开端和结
2、束有输入必有输出在整个企业组织中 流动 不局限于单一的功能和部门 输入 输出 部门 关键管理流程示意图 流程设计的基本原则 与管理模式 组织架构相适应一切以客户的满意度为中心精简高效流畅 消除未增值环节流程可控 便于识别关键因素 便于考核激励 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务 它们基于指令完成特定的工作 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 从而达到共同的目的 业务流程图例 流程说明 战略管理流程采购管理流程人力资源管理流程行政后勤管理流程财务管理流程营销管理流程工程管理流程生产管理流程研发管理流程 关键管理流程目录 战略管理流程目录 流程名称 战略规划制定流程流程编号
3、1 1流程拥有者 计划经营部 时间 3 5年大调整每年小调整 主管副总 各部门 事业部 进行战略研究 审核是否通过 总裁办公会 总裁 计划经营部 确认战略规划 审核是否通过 提出工作目标 制定工作计划 提出报告初稿 提出修改意见 提出战略报告 签字 执行战略计划 提出战略研究任务 开始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名称 战略规划制定流程说明流程编号 1 1流程拥有者 计划经营部 流程名称 年度经营计划制订流程流程编号 1 2流程拥有者 计划经营部 开始 提出部门 事业部年度工作计划 总裁办公会 各部门 事业部 计划经营部 主管副总 确定公司总体经营目标 分解为各部
4、门 事业部目标 汇总 编制年度经营计划 审核 审批 下发年度经营计划 审核 下达计划编制通知 执行计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存档 流程名称 年度经营计划制订流程说明流程编号 1 2流程拥有者 计划经营部 流程名称 部门业绩考核流程流程编号 1 3流程拥有者 计划经营部 时间 12月1日 计划经营部 总裁 被考核部门 开始 授权战略规划人员 根据公司战略目标 主要流程 岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析 成立绩效考核委员会 体系调整 项目启动会 明确责任人 战略目标细分 分析关键驱动因素 汇总并确定关键绩效指标和权重
5、设计 调整 提出部门关键绩效指标及权重的修改意见 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名称 部门业绩考核流程 续 流程编号 1 3流程拥有者 计划经营部 时间 总裁办公会 被考核部门 计划经营部 制定绩效考核实施办法细则 形成绩效考核指标体系草案 提交总裁 总裁 召开总裁办公会会讨论 审阅并讨论绩效考核指标体系 修改 形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发 讨论通过 接受业绩合同规定和要求 综合管理部 对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名称 部门业绩考核流程 续 流程编号 1 3流程拥有者 计
6、划经营部 时间 每季底及年底 审核汇兑业务部门综合绩效考核结果 总裁 副总 综合管理部 财务审计部 计划经营部 收集汇兑经营业绩指标数据 审核各部门负责人的绩效考核数据 并提供考核意见 审核副总 部门负责人的绩效考核数据 并提供考核建议 提供财务数据 发放绩效奖金 季度奖金及年终奖金 报绩效考核委员会评定 部门绩效考核结果 与副总 部门负责人讨论其绩效 与部门负责人讨论其绩效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存档 流程名称 部门业绩考核流程说明流程编号 1 3流程拥有者 计划经营部 流程名称 部门业绩考核流程说明 续 流程编号 1 3流程拥有者 计划经营部 流程
7、名称 部门业绩考核流程说明 续 流程编号 1 3流程拥有者 计划经营部 采购管理流程目录 流程名称 供应商选择流程流程编号 2 1流程拥有者 计划经营部 时间 计划经营部 公司各部门 开始 否 是否合格 供应商 建议供应商 供应商评估委员会 是否需要实地考察 是否合格 进行实地考察 是 是 否 是 否 1 2 5 6 提供相关资料 3 对供应商进行初评 建立合格供应商档案 对供应商进行复评 是 是否合格 4 否 确定合格供应商 淘汰 7 8 流程名称 供应商选择流程说明流程编号 2 1流程拥有者 计划经营部 流程名称 供应商评估流程流程编号 2 2流程拥有者 计划经营部 时间 技术中心 供应商
8、评估委员会 计划经营部 开始 检查服务质量报告 供应商评估报告 供应商筛选 确定新的供应商名录 原材料质量服务情况评估 工程部 电气部 设备部 3 4 5 7 一年来的服务质量记录 1 设备质量服务情况评估 分包队伍质量服务评估 协同计划经营部检查质量报告 对供应商进行考察 2 6 流程名称 供应商评估流程说明流程编号 2 2流程拥有者 计划经营部 流程名称 采购计划制定流程流程编号 2 3流程拥有者 计划经营部 时间 电气部 市场营销部 计划经营部 汇兑公司采购计划 5 4 3 10 2 1 预算审批 未通过 13 开始 项目工作包分解 确定项目目标成本 签定合同 制定专业工作计划 制定设备
9、供货计划 工程部 设备部 采购计划分包计划 采购计划分包计划 采购计划分包计划 执行采购计划 执行采购计划 执行采购计划 8 7 6 9 副总 总裁 12 审批 未通过 通过 单次超过某一额度 是 通过 否 11 流程名称 采购计划制定流程说明流程编号 2 3流程拥有者 计划经营部 技术中心 流程名称 采购招投标管理流程流程编号 2 4流程拥有者 计划经营部 时间 工程部 电气部 设备部 开始 招标政策 采购申请 计划经营部 根据金额及数量判断是否需要招标 是否有特殊情况不需招标 写明具体情况及不招标原因 审查 存档 备查 撰写标书 是 否 是 否 A 选定三家以上供应商 发标书 B 1 2
10、3 4 5 6 7 8 9 流程名称 采购招投标管理流程 续 流程编号 2 4流程拥有者 计划经营部 时间 工程部 电气部 设备部 每天 财务审计部 采购执行 计划经营部 应标 A B 供应商 与使用部门 技术部一起评标 缩小评标范围 初步评标报告 与使用部门 技术部等一起进行实地考察 评选报告 宣布中标结果 与中标对象进行商务谈判 并签订合同 根据权限 10 11 12 13 14 15 16 17 合同备案 18 流程名称 采购招投标管理流程说明流程编号 2 4流程拥有者 计划经营部 流程名称 采购招投标管理流程说明 续 流程编号 2 4流程拥有者 计划经营部 人力资源管理流程目录 时间
11、每2 3年 综合管理部 各部门负责人 开始 副总 总裁 企业发展战略规划 目前组织架构 进行结构 资源分析 目前职位设置 目前职位描述 目前职位要求 制定 调整职务编制计划 未来组织架构 未来职位设置 未来职位描述 未来职位要求 制定 调整人员配置计划 每个岗位人员数量构成 人员配置计划 审核通过 A 不通过 通过 1 2 3 4 流程名称 人力资源规划流程流程编号 3 1流程拥有者 综合管理部 时间 综合管理部 各部门负责人 副总 总裁 A 制定 调整人力资源需求预测 时间 数量 要求 制定 调整人力资源供给计划 时间 数量 要求 制定 调整长期培训规划 政策 需求 考核 综合管理部 对应的
12、招聘 培训费用评估 审核通过 不通过 通过 制定人力资源管理政策调整计划 招聘政策 绩效考评政策 薪酬福利政策 政策调整风险分析及对策 审核通过 不通过 通过 政策调整预算评估 沟通与实施 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名称 人力资源规划流程 续 流程编号 3 1流程拥有者 综合管理部 流程名称 人力资源规划流程说明流程编号 3 1流程拥有者 综合管理部 流程名称 人力资源规划流程说明流程编号 3 1流程拥有者 综合管理部 流程名称 年度人力资源需求计划流程流程编号 3 2流程拥有者 综合管理部 时间 12月1日 综合管理部 各部门负责人 副总 总裁 制定招聘 培训计划
13、草案 并做出相应预算 否 审核通过 开始 7 根据部门实际情况对生产力需求作出预计 评估现有人员能力 提出年度人力需求 包括招聘及培训需求 汇总并调整人力资源需求 财务部 2 3 4 5 6 是 A 8 市场营销部 年度销售计划 部门职责 岗位描述 1 人力资源中长期规划 供给 培训 员工技能评估 年度销售目标 营销计划制定 预算规划 流程名称 年度人力资源需求计划流程 续 流程编号 3 2流程拥有者 综合管理部 时间 综合管理部 招聘计划和日程表 9 通知部门主管年度人力需求计划 根据预算 相应调整制定详细的招聘计划及日程表 A 培训计划和日程表 10 根据预算 相应调整制定详细的培训计划及
14、日程表 11 12 13 14 流程名称 年度人力资源需求计划流程说明流程编号 3 2流程拥有者 综合管理部 流程名称 年度人力资源需求计划流程说明 续 流程编号 3 2流程拥有者 综合管理部 流程名称 外部招聘流程流程编号 3 3流程拥有者 综合管理部 时间 年内 根据招聘日程 综合管理部 使用部门 副总或总裁 初步筛选 履历表 根据公司薪资架构 岗位描述初步拟定职位等级范围 符合条件 否 是 在综合管理部的协调下进行专业面试 提出计划外人员招聘需求及资格条件 将其中优良人选资料记录在人力资料库 发出婉拒信 发布招聘信息 根据级别 是否核准 否 是 开始 经过批准的招聘计划 1 5 6 2
15、9 7 11 12 主导笔试及初选面试筛选 A 开展初步的背景调查 资料及提供信息是否真实可信 否 是 B 10 13 14 8 相关副总 总裁 审批 高级管理人员缺职 提出临时招聘需求 3 4 通过 不通过 面试评估表 包括人选薪资 职称等级的建议 流程名称 外部招聘流程 续 流程编号 3 3流程拥有者 综合管理部 时间 综合管理部 使用部门 副总或总裁 签订聘用合同并办理录用手续 确定人选及最终薪资 职位等 进行体检 审核 是 20 18 A B 根据招聘级别 由副总或总裁进行最终面试 决定职位职等 是否通过 B 否 是 否 16 21 是否主管级别以上 否 是 15 填写备案卡 17 1
16、9 流程名称 外部招聘流程说明流程编号 3 3流程拥有者 综合管理部 流程名称 外部招聘流程说明 续 流程编号 3 3流程拥有者 综合管理部 流程名称 外部招聘流程说明 续 流程编号 3 3流程拥有者 综合管理部 部门 根据工作需要 综合管理部 综合管理部负责 各部门执行 各部门 副总 总裁 初步筛选岗位申请表 是否合格 否 按内部竞聘管理制度主导评议 通知原部门 根据内部调配管理制度交接工作 回原岗位 在公司内发布岗位竞聘信息 确定人选及最终薪资 职位等 核准 否 是 按内部竞聘管理制度执行内部录用 开始 原工作部门提供该员工的日常表现 是 根据招聘录用制度进行核准 否 是 1 3 4 5 6 6 7 8 10 9 11 流程名称 内部岗位竞聘流程流程编号 3 4流程拥有者 综合管理部 根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级 2 考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划 内聘评估表 包括人选薪资 职称等级的建议 内部竞聘管理制度 内部竞聘管理制度 内部调配管理制度 流程名称 内部岗位竞聘流程说明流程编号 3 4流程拥有者 综合管理部 流程名称 内部岗位竞聘流程说明 续 流程编号 3
