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1、合同评审控制程序1. 目的通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。2. 围 本程序适用于公司合同的评审工作。3. 职责3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作；3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。
2、4. 控制程序4.1 房屋销售合同的评审 4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、
3、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。4.1.2 零散房屋销售合同的评审对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。在合同签订前,由承办人负责对合同草案容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005合同管理制度。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书
4、面评审，公司经营副总经理批准。 4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。4.2房屋租赁合同的评审 4.2.1 对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审； b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审;c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式
5、等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字，交公司分管领导、总经理审批。4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案容进行评审，办理合同巡签手续，执行Q/TZH-WI-005合同管理制度。 4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的容，由策划营销中心负责联系顾客进行协调。 4.3融资合同评审 4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后，由财务与资产经营部负责根据“项目运作方案”中规定的融资方
6、式和要求，联系贷款人，洽谈有关的融资事宜。 4.3.2在合同签订以前，由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审； b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审；c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。 4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字，交分管领导、总经理审批。4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协
7、调。 4.4 代建合同的评审 4.4.1 工程项目经过可行性研究后，在合同签订前，由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审： a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审；c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。4
8、.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。4.4.3 对于合同草案中不明确或无法满足的容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调，达成一致。4.5 通过评审,应确保合同草案或评审方案的容达到：a) 条款完备可行,双方的权利与义务明确； b)容合法有效，用语规严密；c)确保顾客合理需求得到完整体现；d)公司具备满足顾客要求的能力。4.6 合同的签订4.6.1 经过评审通过的合同草案，由承办部门依据Q/TZH-WI-005合同管理制度的规定，进行合同签订前的巡签,与顾客正式签订合同。4.6.2 合同签订后,由合同承办部门
9、将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。4.7 合同的变更4.7.1 对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明变更容和理由，由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后，及时下发相关部门执行。 4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客，并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。4.7.3 合同重大变更应重新组织相关部门评审。4.8 合同的解除4.8.1 根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。4.8.2 合同承办部门填写“合同履行跟踪表”, 说明合同解除原因，由原合同评审部门审核签字后,交分管领导、总经理审批
10、，由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作，重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。5.质量记录 5.1 QR04-01 合同评审表 5.2 QR04-05 合同履行跟踪表 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-005 合同管理制度设计和开发7.3设计和开发 公司所开发工程的设计均委托具备相应资质的设计单位来完成，根据国家法规规定，开发建设单位不能免除设计责任，因此，公司将按以下规定对工程设计进行控制： a)按照7.4章节的规定进行工程的设计招标，确保选择合格的设计单位； b)工程部设
11、有专门人员进行专项管理，参加设计单位各阶段的评审活动，包括设计输入、设计输出、最终设计结果的评审，以及设计验证和设计确认等活动。 c)通过采取抽查、设计参与、例会等监督检查形式，确保设计单位按照本标准7.3条款要施设计活动。 d)对设计过程中的各阶段活动，一般由工程部技术专责人负责组织各项目部实施，重要活动或关键活动，由工程部组织进行。 7.3.1设计和开发策划 7.3.1.1规划设计单位在设计和开发过程中应确定： a) 设计和开发阶段； b) 适合每个阶段的评审、验证和确认活动； c) 设计和开发的职责、权限。 7.3.1.2策划的输出应形成设计开发计划，随着设计开发的进展、情况的变化以及可
12、能发生要求的变更，设计开发计划在适宜时修改或更新。设计开发计划要由公司分管项目部进行审核确认。 7.3.2设计和开发输入 7.3.2.1 工程部组织项目部负责在设计招标中，制定项目的设计任务书，设计任务书在发放投标单位前，应按规定进行审核批准。 7.3.2.2 项目部专责人参与设计单位的设计输入评审。 7.3.3设计和开发输出 设计单位应根据设计输入要求完成设计阶段任务，包括初步设计、扩初设计和施工图设计，项目部应安排专责人参与设计单位组织的设计输出评审，设计输出文件（包括设计图纸、说明书、专题报告及设备材料明细表等）在放行前应得到批准。 对设计图纸的管理执行Q/TZH-WI-010图纸管理规
13、定。 7.3.4设计和开发评审 项目部专责人参加设计单位组织的设计方案及有关技术、经济论证的设计评审会议，以评价设计开发各阶段成果满足要求的能力，并通过评审识别问题，采取改进措施。 7.3.5设计和开发验证 为确保设计开发的输出满足输入的要求，项目部应根据设计单位的计划安排，派专责人参加并听取设计单位后期设计阶段验证意见结论的汇报。 7.3.6设计和开发确认 公司通过以下措施和方法进行设计和开发的确认： a)项目部专责人参加设计单位的设计确认活动； b)检查落实设计图纸是否通过政府主管部门的审批并签章； c)由项目部组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，执行Q/TZH-WI-023图纸会审制
14、度； d)以阶段性的验收，如：验槽、基础验收、主体结构验收和竣工验收等，作为对设计和开发的确认； e)施工期间，请顾客进行监督，由项目部部负责听取并收集顾客意见。 当确认结果表明设计开发的产品不能或不能完全满足预期使用要求时，应采取有效的跟踪措施（包括变更设计）以满足要求，确认结果跟踪措施。 7.3.7设计和开发更改的控制 7.3.7.1在以下情形下，要对设计进行更改： a)随着设计开发的进展、情况的变化，可能发生要求的变更，应更改策划输出。 b)在设计开发的各项评审、验证、确认等过程中，对发现的问题涉及的更改采取跟踪措施。 7.3.7.2设计更改要形成记录，并由责任部门保存和管理。 7.3.
15、7.3设计变更要充分考虑变更对以前完成部分和其它部分以及结构安全和使用功能的影响，适当时，对设计更改进行评审、验证和确认，予以充分分析和论证，在确定合理可行的基础上，批准后实施。 设计和开发更改的具体实施办法见Q/TZH-WI-019设计变更实施办法。采购7.4.1 总则 7.4.1.1通过对采购过程的控制，确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。 7.4.1.2职责 a) 工程部负责公司的工程招标工作，对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证； b)、物资采购中心负责物资采购工作，对材料设备的供方进行评价、选择和验证； c)、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作，并对其进行评价、选择和验证； d)、项目部参与对供方的评价、选择和验证，并对采购材料设备的质量进行检验控制； 7.4.1.3采购控制的主要活动包括：规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。 7.4.2供方的评价 对其提供的产
