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1、目 录一、商品收货2 二、鲜货收货6 三、退、换货9 四、赠品收货11 五、收货12 六、条码粘贴13 七、收货部规章制度15 八、工作人员工作职责17第一章 商品收货一、 目的 为使*各分店对商品的收货有一程序可遵循，对收货过程中的验收或退货有一客观标准来执行，以减少损耗发生，特制定本规。二、 适用 公司下属各门店收货部三、 收货作业容1、 投单：送货车到收货部收货码头，收货办公室人员向送货人索取下列单据（1） 订单（2） 供应商开据的送货单（3） 运单：即供应商委托运输公司送货，则送货人要将运输公司的运单交于收货部。2、 单据验收 首先查看是否为有效单证，即符合订单要求，确属本商场收货，符
2、合指定送货日期。 单据收到后进行如下的商品验收程序：（1） 供应商是否有退货：任何一个供应商前来送货（非运输公司），都要进行查询是否此供应商有待退商品，以便供应商可将退货商品一次性取走。（2） 商品的特殊部门规定：以下部门的送货单，一律先通知卖场部组人员前来一同收货，否则不允许开箱进行验收商品。l 服饰类l 化妆品类l 皮革精品类l 计算机、照相器材（3） 商品送货数量l 检验商品送货数量是否与商品的订单数量一致l 原则上要求供应商送货数量与公司所下的订单数量一致，所有订单无部分送货的规定，一次收货即视为一订单已经收货，不再有其它作用，若再送货，则要求卖场或采购再下一订单方可l 若送货数量少于
3、订货数量，则可视为有效送货，若送货数量大于订货数量，则要求卖场相应部门前来决定是否收货（4） 商品品种l 检验商品送货的品种与订单是否一致，若一致则可正常收货；若少于订单，则可视为有效送货；若多于订单，则要求卖场相应部门前来决定是否收货。3、 卸货，验收商品（1） 卸货l 收货部员工必须立即卸下装于运输容器中的货物于收货码头，进行商品的一审工作。l 卸货要求；将商品整齐码放在栈板上，按照栈板列要求进行码放。（2） 验收商品l 商品验货七要素：货号、品名、规格、等级、件数、包装系数和其他（例如：保质期、生产日期、颜色等）。l 商品验货主要靠感官验收，凡是需开箱抽验的，抽验率控制在10%左右(精品
4、类商品的抽验率为100%)。l 商品保质期的检验：抽取商品样品进行商品保质期检验工作，对不符合商品保质期要求的商品拒收。保质期进货期限保质期进货期限保质期进货期限36个月25个月6个月5个月15天12天24个月16个月5个月4个月10天8天18个月12个月4个月3个月7天5天12个月10个月3个月2个月3天当天10个月8个月2个月1个月2天当天8个月6个月1个月20天l 商品数量检验a. 进行商品清点过程，一般来讲是指依据包装清点工作，若供应商的送货数量很少，而且也有时间进行细节清点，则应进行商品的严格清点。b. 将核对的数量在收货凭证（订单）上填写清楚，并在收货凭证上收货员签字确认已经进行了
5、清点。c. 对于商品数量与供应商送货凭证的数量不符的情况下，要求送货人及收货员一同重新进行清点，并在凭证上划掉原始清点数据，划掉后仍能辨认出原始清点量，然后更改数量，清点人及供应商在旁签字。l 商品外包装检验 商品清点过程中进行数量核验，进行外包装的检验工作，要求外包装的损坏程度不得影响卖场销售，则此包装可收货，若外包装损坏程度影响卖场销售，则必须进行拒收程序。l 抽检商品商品清点过程中每清点结束一栈板商品，要抽检一完整外包装的商品，检查商品数量、商品完好、质量过关、保质期合格后即可封箱。l 商品经初、复检后，将码放整齐、清点清楚、包装完整、条码完好的商品从收货码头转入收货部周转仓中。4、 商
6、品数量差异及拒收处理（1）商品在清点过程中或一开始进行收货时发现以下情况可进行拒收处理l 商品外包装损坏l 商品品种不符l 商品品质有瑕疵l 保质期过期l 无订单，卖场相应部门不愿意收货l 逾期或提前交货l 订购货物数量严重短缺（2）拒收处理l 部分商品拒收处理a. 供应商或厂商的送货人在场时，要求其将商品领回，收货员将在收货凭证上更改收货数量，收货员及供应商在旁签字确认。b. 供应商或厂商的送货人不在场时，则要求收货员将商品全部收货，收货凭证上的数量包含拒收商品。但要求部组员工立即执行商品的退货流程。l 全部商品拒收处理a. 供应商或厂商的送货人在场时，要求其将商品全部领回。b. 供应商或厂
7、商的送货人不在场时，要求将商品正常收货，同时部组员工需立即执行商品的退货流程。5、 商品复查l 所有商品需当时立即进行复查，由卖场相关部组主管进行商品的复查工作，其工作容包括：大面积拆包装进行清点、重新检验所有商品质量等。复查后立即进入卖场，不得在收货区周转仓停留。如：办公用品、服饰区商品、精品、化妆品、皮革精品、计算机、照相器材。l 店条码准备对无自然条码的商品进行条码打印工作，由收货员填写条码申请，数量要求必须与送货单上的送货商品数量一致即可，若电脑系统中无自然条码，而商品本身有自然条码，则要求收货部门员工立即进行手工条码录入即可。l 所有当日进货之商品必须在两日进行复查清点，尤其是对无条
8、码之商品应当日立即进行复查。l 商品在复查过程中发现商品数量与一审收货数量不符的情况，确认后应立即进行收货数量更正。6、 资料录入l 收货员将填写清楚的收货凭证、要求申请店码、拒收情况、退货情况反馈与收货办公室，由收货办公室进行处理。l 对于部分拒收商品、全部拒收商品、部分退货商品按照其流程执行即可。l 收货办公室人员将每单收货情况按照其真实情况录入电脑系统中，当时收货数据，当时进行电脑系统录入工作。l 打印验收单一式三联，收货员、部组接货人、供应商三方签字确认。7、 商品送交卖场l 每一次收货的第一栈板的商品（复查后）应由收货员立即使用拖车交至卖场相关部门，通知其补货。l 由卖场人员告知收货
9、部人员如何处理这批货，卖场人员应尽可能将商品放置楼面货架，不应存放在收货部周转仓。l 在楼层存放不下的情况下，方可放置在周转仓。l 商品送交卖场应由收货部员工使用拖车将商品运送至卖场，但是商品放置货架应由卖场员工进行。l 注意：放置在周转仓的商品库存数量一律由卖场人员负责，一旦收货后，无论是卖场还是周转仓的商品，其库存数量全部由卖场进行保证，所以卖场人员尽可能将商品存放在卖场库存区。8、 流程图送货人投单卸货，商品一审准备收货凭证验收单据 二审收货商品资料录入电脑系统商品送卖场第二章 生鲜收货一、目的为使生鲜部员工明确生鲜之商品收货程序，特制定以下流程。二、 适用围 本公司所属各门店之收货部三
10、、 收货容1、 订单验收l 生鲜商品无须在电脑系统下订单，而是使用永续式订单进行手动订货过程，由生鲜部或传真通知供应商送货，供应商应携带厂商送货单，送货单要标明：品名、价格即可前来送货。2、 商品验收 生鲜商品的验收非常严格，由有关部门主管负责验收，主要分为：（1）温度l 供应商所送之生鲜商品温度必须符合保存温度，减少收货后的损耗。如：速冻食品在交货时应立即检查是否处理于速冻状态，（-18）。（2）颜色l 生鲜商品在外观上颜色符合质量标准，如：新鲜猪肉为粉红色，新鲜的牛肉为鲜红色，冷冻牛肉为暗红色等。（3）气味l 在检查商品新鲜程度的同时要嗅一下气味，无异常气味。（4）触觉l 有些新鲜商品要进
11、行触摸，如：新鲜肉类商品触摸后，感觉组织弹性好。（5）保质期l 对鲜品检查其保质期，生鲜商品在保质期上尤为重要，对于不符合保质期的商品一律不允许接收。（6）卫生检疫l 生鲜肉类商品要求必须有卫生检疫章，以确定其符合卫生要求，无卫生检疫的猪肉拒收。（7）包装l 完整包装之鲜品的外包装很重要，不要发生变形、破损、漏液以便减少商品的损耗。（8）货品l 检查其是否为所订之商品，不要发生订甲商品，送乙商品之问题。（9）价格核对l 一般来说，在永续式订单上要明确标出商品的价格或更正送货单上的价格。3资料准备 主要准备收货凭证，包括：永续订单、送货单。4卸货、过称l 生鲜商品的卸货很重要，一般来讲为了减少生
12、鲜商品的损耗，全部生鲜商品一律轻拿轻放，使用塑料栈板，在收货间尽可能少停留时间。l 完整包装之生鲜商品，只需要清点一下数量即可做为收货数量，在收货凭证上盖收货章，并由收货员、部组主管、供应商签字。l 若为称重商品则必须进行过称后方可在订单上填写收货数量，以公斤为单位。注意： 过称之商品重量必须应保留小数点后三位。 计重商品过称后，应在收货凭证上加盖“收货专用章”、“已录入” 章，负责收货的员工、负责货物重量和质量检验有关卖场主管必须在收货凭证上签字。5资料录入l 收货员将填写清楚的收货凭证、拒收情况、退货情况反馈与收货办公室，由收货办公室进行处理。l 对于部分拒收商品、全部拒收商品、部分退货商
13、品按照其流程执行即可。l 收货办公室人员将每单收货情况按照其真实情况录入电脑系统中，当时收货数据，当时进行电脑系统录入工作。l 打印验收单一式三联，收货员、部组接货人、供应商三方签字确认。6流程图录入电脑系统收货通知供应商永续式订单7永续订单 SMS永续订单 No：订单订购日期交货日期送货人签名供应商编号传 真联 络 人名 称地址序号货号品名规格单位单价数量金额123合计收货员签名采购卖场签名注：此表一式三联，一联收货部转财务，二联部组留存，三联供应商第三章 退/换货一、目的 为使公司门店收货部于商品退/换货时有章可循，特制定以下流程。二、适用围 本公司所属各门店收货部与厂商退/换货时使用。三、容 1单据审核l 由卖场部组人员将填写好的退货申请单交与收货部。l 收货部人员将退货申请单录入电脑系统中，同时录入退货单录入界面及退货确认界面，并打印出正式的退货单，部组将整理好的退货商品拖回收货部，货单相符后交于收货部相关人员。l 由收货部办公室文员根据正式退货单通知厂商前来取货。l 一般来讲，每一次退货确认都意味着扣款，直接从财务部将此供应商的应结货款扣除掉退货商
