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1、业务和系统一体化，增强企业竞争力。 月 2016/11/72中国电信全面预算管理流程目录清单全面预算管理总流程 战略目标确定流程 预算启动流程 销售部门业务收入与费用预算编制流程 营销部门费用预算编制流程 固定资产投资部门投资预算编制流程 运行维护部门费用预算编制流程 行政部门费用预算编制流程 人力资源部门费用预算编制流程 财务部门预算编制流程 预算预审批和预下达流程 预算正式下达流程 一般预算执行控制流程 工程项目预算执行控制流程 预算执行评估流程 预算调整流程 预算管理体系的调整与更新流程 2016/11/73日11月 15日人力资源部门费用预算编制流程日财务部门预算编制流程2预算管理体系
2、的调整与更新流程5日预算执行评估流程0日战略目标确定流程 2016/11/741. 战略目标确定流程固定资产投资部门销售部门 其他部门总经理办公会 战略规划部门结合调研结果 ,外部分析 ,内部经营数据进行收入及相关成本费用预测 ,编制预测报告销售收入和成本预测报告根据各部门投资要求和公司战略，进行投资预测，编制预测报告投资预测报告根据公司战略和销售 ,投资预测进行各项支出预测，编制预测报告运维预测报告行业数据和分析竞争者分析宏观经济指标7月初召集分管副总和部门经理召开战略沟通会，沟通下年度公司战略，并组织业务预测7月初开始通过市场调研和信息搜集收集原始资料出具分析报告经营统计数据行政费用预测报告人力资源预测报告营销费用预测报告汇总各部门预测报告，进行公司战略目标初步分析总经理召集各分管副总召开沟通会，基于预测报告，就年度经营目标和调整建议达成共识固定资产需求表各部门预测报告 各部门预测报告 各部门预测报告汇总预测报告预算启动流程是否需要修改或调整否行公司初步财务状况预测财务部门和战略规划部门就初步预测和分析结果进行沟通财务部门3
