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1、关于路北区2017年财政预算执行情况 与2018年财政预算（草案）的报告2018年2月4日在路北区第十六届人民代表大会第二次会议上路北区财政局局长 姚久满 各位代表：我受区政府委托，向大会提交路北区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区上下主动适应经济发展新常态，全面落实区委决策部署，凝心聚力、主动作为、奋力攻坚，着力促进经济发展，千方百计增收节支，扎实推进财税改革，全区财政收支总体运行平
2、稳，为全区经济社会发展提供了重要支撑。（一）全区财政收支情况2017年，全区全部财政收入完成万元，比上年增收76670万元，增长9.9%。一般公共预算收入完成万元，占调整预算的100%，按可比口径比上年增长6.1%，其中税收收入完成万元；一般公共预算支出万元，占调整预算的100.5%，实现了预算收支平衡。政府性基金收入完成4542万元，占调整预算的96.8%；政府性基金支出万元（含上级专款万元），占调整预算的125.9%，支出增长主要是上级专款增加。社会保险基金收入完成75831万元，比上年增长105.9%，占调整预算的98.9%；社会保险基金支出66247万元，比上年增长86.1%，占调整预
3、算的99.9%。（二）2017年预算执行效果 一年来，全区各部门认真执行区十六届人大一次会议各项决议，以增加地方可用财力为导向，解放思想、深化改革，广辟财源、厉行节约，强化管理、优化服务，各项工作取得新的成效。1、强化收支管理，开源节流保增长。一是千方百计增财力。科学组织收入，税务部门充分发挥税收主体作用，积极应对“营改增”减收影响，优化纳税服务，强化评估管控，依法加大税收征管力度，努力实现应收尽收。三大主体税种全年完成17.2亿元，比上年增收1.4亿元，七个地方小税种全年完成14.8亿元，比上年增收1.1亿元。第三产业全年完成24.7亿元，比上年增收1.1亿元，增长5%，占我区税收收入的70
4、.8%，特别是现代服务业完成16.2亿元，比上年增收0.5亿元，增长3.4%，税收占比达46.4%，税收结构持续优化。不断规范非税收入征管，非税收入占比17.1%，比上年下降1.1个百分点，低于全市平均水平15.5个百分点，从低到高全市第三，收入质量明显提升。深化综合治税，制定出台新的乡镇（街道）财政管理体制意见，强化乡镇街小规模纳税户、房产税、城镇土地使用税完成情况的考核奖惩，充分调动乡镇街培植财源、增收节支的积极性；在大里、翔云道两个街道，试点开展市场经营秩序及依法诚信纳税 专项治理，检查沿街商户1388户，清缴城镇土地使用税和房产税等税款1513万元。巩固税源基础，贴心服务既有企业，把河
5、钢股份、冀北电力等13家大型企业作为重点服务对象，区委、区政府主要及相关领导点对点与企业进行沟通联系,帮助企业排忧解难，推动企业稳定发展，13家重点企业全年共实现大口径税收24.8亿元，比上年增收3.5亿元；对爱琴海、勒泰城、振华诚成进行调研分析，三大商业综合体运营良好，营业收入达到10.9亿元；做好国轩高科、铁塔集团、京唐城际铁路等税收潜力企业的跟踪服务，帮助企业解决实际困难，切实壮大增量税源。二是厉行节约控支出。执行刚性预算，先预算后支出，预算未安排不予开支，已安排不予超支；压减一般支出，严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，确保会议费、培训费、“三公”经费只减不增，一般性支出减支8.8%；
6、降低行政成本，继续深入推进公车改革，对取消的137辆公车进行公开拍卖，拍卖收益483.3万元，保留车辆全部纳入省公车信息管理平台，统一喷涂监督电话，安装北斗卫星定位系统，实现公车使用全程留痕、全方位监控。三是加强统筹保增效。积极争取上级资金，全年争取中央和省、市支持社会保障、医疗卫生、文化教育、环境污染治理等社会事业发展专项资金45140万元，比上年增加4492万元，增长11%；获得国开行贷款综合授信额度50.3亿元,已到位资金49.1亿元，有效破解了棚户区改造融资难题；争取市土地出让金返还20.8亿元，比上年增加13.4亿元，有力地保障了平改、城中村改造及重点项目建设。盘活存量资金，加强结转
7、结余资金清理回笼和统筹使用，收回2016年存量资金5231万元，统筹安排相关支出，切实提高了资金使用效率。2、用好政策资金，全力以赴促发展。一是支持产业结构调整。发挥财政资金撬动作用，拨付产业引导资金4987万元，其中：拨付2507万元，支持航天国轩（唐山）新能源产业基地建设；拨付735.4万元，重点支持了（亿峰）国际化产业示范基地、爱智尚医疗器械、电子商务服务外包产业园等重点项目建设；拨付489.3万元，对73家转型升级企业进行奖励；拨付380万元，对唐山鼎城医药、亚捷科技等十家上市企业进行奖励；拨付875.3万元，扶持燕赵财险总部发展壮大。全面推动以新能源、新材料、大数据为重点的战略性新兴
8、产业、现代服务业等城市经济加速发展。二是优化经济发展环境。发挥财政政策引领作用，全面落实国家减税降费政策，为企业出口退税及减免税款万元，全区取消或停征5项行政事业性收费，全年减免涉企收费3000多万元；拨付奖补资金2650万元，支持中小企业技术改造、创业创新，促进全区实体经济健康发展；拨付招商引资资金702万元，有效保障了东盟博览会、厦门投洽会、上海、深圳招商推介会等招商活动，平安银行、和悦康科技等一批国内外知名企业落户我区。三是支持环境治理。拨付大气污染、节能减排及技术改造奖补资金14558万元。其中：拨付唐钢化解钢铁过剩产能及转型升级资金8556万元，培育企业绿色经济增长点；拨付3175万
9、元，全力推进“气代煤、电代煤”改造工程；拨付奖补资金500万元，采用PPP融资模式的韩城镇低压余热工程累计供热面积达到227万平方米；拨付高效清洁燃烧炉具改造、洁净型煤等资金225万元，为持续改善空气质量提供财力支持。3、关注人民期盼，统筹财力惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，持续改善民生。在各项刚性支出不断增加的情况下，全区民生投入万元，比上年增长3.8%。一是着力提升社会保障水平。拨付1825万元，保障城镇低保和农村低保及时足额发放；筹措2061万元，为改制企业职工缴纳养老医疗保险；拨付6110万元，优先安排涉军人员经费，提高优抚标准；拨付自谋职业金、退役军人安置费1940万元；拨付82
10、6万元，落实就业困难人员的就业补助政策，城乡困难群众基本生活得到更好保障。二是着力提升公共服务水平。支持教育事业优先发展，全年教育投入61349万元，其中：拨付3756万元，继续全部免除城乡中小学及高中阶段学杂费；拨付3041万元，为全区70所学校进行维修改造和购置教育教学设备等，进一步改善了办学条件，学校综合实力得到进一步提升；筹措1400万元，建设凤凰中学，已基本完工。促进医疗卫生健康发展，全年医疗卫生投入26158万元，其中：拨付3370万元，深化医药卫生体制改革，全面提升基层医疗卫生机构的服务水平；拨付各项计生救助资金1286万元，1155户计生困难家庭得到了救助；拨付农村“赤脚医生”
11、养老金182万元；拨付唐氏综合征免费筛查补助60万元。全力保障公共事业安全，全年公共安全投入18879万元，其中：拨付1379万元，加大办案经费的支持力度，为政法系统更新办案业务装备，打击非法集资，切实保障群众财产安全；拨付维稳资金949万元，解决了多起特殊疑难信访问题，保障了我区的和谐稳定；拨付761万元，保障了社会治安、平安建设、法律援助、社区矫正等工作的支出；拨付专项资金602万元，强化食品、药品安全监管，承办全省“双安双创”现场会，全区食品、药品安全监管进一步加强。三是着力提升城乡管理水平。城乡社区事务投入74649万元，其中：拨付4766万元，加强园林绿化、市政道路清扫保洁及维修维护
12、，推进道路清扫保洁全覆盖，提高考核标准，提升城市精细化管理水平；拨付1078万元，用于非物业小区清扫保洁及绿化养护，改善居民生活环境；拨付1425万元，用于“五星社区”创建及社区拆违整治；拨付1950万元，加强铁路沿线绿化景观建设，提升西外环高速公路两侧绿化水平；拨付建筑垃圾清运整治资金270万，提高城区“绿美亮净”水平。农业农村投入5966万元，其中：及时足额发放农业支持保护、农林业保险等补贴678万元，完善农村金融服务体系，进一步调动了农民种粮的积极性；拨付540万元，扶持村级集体经济发展，促进农民增收；拨付534万元，支持邱柳线维修工程；拨付300万元，支持“美丽乡村”建设；拨付“一事一
13、议”奖补资金225万元，用于农村道路硬化、村庄绿化，农村综合环境得到进一步改善。4、规范财政管理，优化服务提质效。一是强化预算管理。推进全口径预算，改进预算控制方式，深化绩效预算改革，加大预决算公开力度，除涉密单位外，166个单位的预决算和“三公”经费支出全部在政府、部门门户网站上公开。二是严格预算执行。硬化预算约束，严控预算追加，实现动态监管，定期调度调整，加快项目资金拨付，努力提高预算执行率和准确率。三是提高支付效率。依托全省国库集中支付电子化管理系统，全区所有预算单位联网操作，依据电子指令办理财政资金支付及清算业务，实现了安全、便捷、高效的财政国库支付新模式。四是规范投资评审。坚持建设项
14、目评审先行，开通评审绿色通道，在保证质量的基础上，努力缩短评审时间，全年共评审235个项目，送审金额19091.4万元，审定16831.8万元，审减2259.6万元，审减率11.8%。五是强化采购监管。稳步推进政府采购制度改革，“管采分离”运行平稳，进一步规范了采购行为，实行采购手续备案制管理，提高了政府采购效率。全年共完成采购金额12282.3万元，节约资金846.3万元，节约率6.5%。六是强化债务风险防控。综合采取限额管理、化解存量、置换偿还等措施，全面做好债务风险防控，确保全区政府性债务风险总体可控。我区债务风险等级由2016年风险提示地区转为安全地区，各项债务率指标均在100%以内。
15、七是强化财政监督。严格落实“一问责八清理”专项行动，深入开展“小金库”和“惠农资金落实不到位”专项清理，全区共发现问题187个，已全部进行整改；加强国资监管，严格审批程序和招租流程备案审核，对不动产出租基准价进行评估，全年出租事项175个，全部通过资产评估机构确定租赁底价，较原租金增长80万元，最大限度地实现了国有资产保值增值。各位代表，一年来，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区各部门不畏难、不避险，团结协作，攻坚克难，财政综合实力稳步提升，有力地支持了经济转型升级和持续改善民生。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是财税收
16、入形势依然严峻。国家为支持小微企业发展，连续出台减税降费政策；在淘汰落后产能、转型升级的大背景下，区部分重点行业和企业仍未摆脱困境，税收贡献明显不足，倾心打造的“八园区一中心”等新兴产业投产达效有待时日，对税收的支撑作用还未明显显现。二是财政收支矛盾较为突出。人员经费逐年增加，落实省、市增资政策压力较大，建园区、惠民生、抓城建、保稳定、还债务等刚性支出持续加大，大气污染治理、气代煤补贴等也需大量财政投入，支出刚性增长，收入增量有限，财政收支平衡面临较大压力。对这些问题，我们将高度重视，采取积极有效措施，认真加以解决。二、2018年预算安排（草案）2018年是学习贯彻十九大精神和中国特色社会主义进入新时代的开局之年，也是决胜“十三五”和全面建成小康社会的重要之年，编好今年的财政预算意义重大。综合分析各方面因素，根据区委关于经济社会发展的总体部署，2018年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立发展新理念，按照全市“一港双城”定位，坚持稳中求进、创先争优的工作总基
