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1、过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估）如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C1C8S1文件管理过程,文件控制过程工程规范过程记录控制过程4.24.2.34.2.3.14.2.44.2.4.1M14最高管理者过程:体系部技
2、术开发部质量保证部文件控制过程: 目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号，文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件:外来文件识别，顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更改实施日期工程规范过程：一周内评审(收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录) 二周内发放、实施，涉及PPAP的更改一及更改实施日期的记录记录控制过程：目录清单，不遗漏，包括补充、新增的均应补上质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客要求过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、
3、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） 如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C1C8S2内部沟通过程,信息管理过程5.5.3M14最高管理者过程:总经办内部沟通过程,: 手册中规定的定期会议纪要,采购会议，质量会议，项目管理会议，其它各个方面的沟通记录,会议纪要目视管理，宣传活动等（COP）C2C6C8S3质量成本过程 内部故障 外部故障5.6.1.1M14最高管理者过程:财务部质量
4、成本过程质量故障损失(内、外故障损失)目标开展质量成本工作 进行内部故障损失统计汇总分析 外部故障损失统计汇总分析过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） 如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C2C6S4设备和工装维护过程
5、,设备和设施的管理工装制造, 工装管理6.36.3.17.5.1.47.5.1.5M13最高管理者过程:生产部设备科设备和设施管理过程: 工厂设施、设备有效性评价新产品过程评价/批量产品过程评价，评价可包括自动化程度、生产线平衡、人机工程、防错、增值劳动、场地空间的充分利用等，按精益生产要求持续改进设备管理设备清单（包括CMk值）设备采购(与项目管理接口)，安装、调试、验收验收记录,CMk资料等设备预防性保养,预期性保养，设备点检表（定量的要求应记录实际数值），设备日常维护保养，设备一、二级保养计划,保样指导书,实施记录，验收记录（,验收人权限规定），设备预期性保养活动实例备品备件清单(最高、
6、最低规定)及实施，关键设备确定与标识(精、大、稀、特殊过程设备)，设备维护目标评估、改进(修理、分析记录)过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） 如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C2C6S4设备和工装维护过程,设备和
7、设施的管理工装制造, 工装管理6.36.3.17.5.1.47.5.1.5M13最高管理者过程:技术开发部工装管理过程： 工装(模具)设计制造管理工装设计清单，工装设计,制造与验证满足新产品和批量产品要求寿命、易损件清单、材料设计输入要求,输出,包括图纸版本号,验收要求，工装更改管理工装(模具)使用管理工装清单，包括图纸版本号,验收记录,寿命、易损件清单模具状态标识、定置管理、帐、卡、物一致，一模一卡，验收、使用记录，(末件比较)，修理、报废/封存预防性保养规定和实施,易损件最高、最低储存量规定及实施预期性保养活动实例过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已
8、经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） 如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C1C8S5能力意识培训过程,培训员工激励员工满意度6.2.16.2.2(6.2.2.1-3)6.2.2.46.3.28.1.2M14最高管理者过程:总经办能力与培训过程 岗位描述（基准），人员素质表（测量），测量结果显
9、示培训需求，按需求编制年度、季度培训计划计划可包括: 顾客特殊要求的双向接口技能及资格考核、TS16949、APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP，实验室人员、内审员、检验人员、特殊工作、特殊过程资格培训、岗位培训(包括新进、临时工)、产品安全性、SFMEA、质量法、安全生产、法律法规、公司规章制度培训等年度、季度计划实施及记录，有效性跟踪评估及记录，动态更新人员素质表(可半年一次)特殊工作人员清单。(包括资格证明) ，员工的培训满足顾客规定要求的证据，如双向接口(数学数据)的技能培训不符合顾客质量要求的后果（SFMEA），培训内容及记录。，培训传递至所有员工过程方法审核检查表12345
10、67890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） 如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C1C8S5能力意识培训过程,培训员工激励员工满意度6.2.16.2.2(6.2.2.1-3)6.2.2.46.3.28.1.2M14最高管理者过程:总经办应急计划人员顶岗
11、计划一岗多能(可结合人员素质表)基本统计概念知识整个组织了解(培训计划、人员素质表显示)，关键人员一定要懂，能正确回答员工激励过程: 使用的激励系统，如奖惩制度(包括评比、表彰先进等规定与活动)，员工满意度调查、汇总、分析、答复及可能采取的措施合理化建议(公布)、回复、采纳的奖励等活动及资料定期的个人绩效评价员工满意度过程：员工满意度调查、汇总、分析、答复及可能采取的措施过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估
12、） 如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1. 合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）C1C6C8S6生产计划过程,生产计划和监控应急计划6.3.27.5.1.67.5.5.1M13最高管理者过程:市场部生产部采购部生产计划和监控过程订单驱动,来源于合同评审/订单、最高最低储存量、应急计划，生产计划在数量上应与来源保持一致对生产计划的实施要监控,并有监控日期记录监控要延续至入库为止(其中包括计划的传递、采购及完成、制造及完成、入库)应急计划制定公司总体应急计划内容包括以下方面:成品安全库存(最高最低储存量), 设备维修人员及通讯联络(包括外部)方式, 关键设备的标识和设备FMEA活动, 人员顶岗计划一岗多能(可结合人员素质表), 生产能力与计划, 采购一品二点、供方的安全库存保证, 外部可能的支援(如外部临时加工的可能)过程方法审核检查表1234567890六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录
