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1、内审不符合报告受审核部门制造中心部门负责人审核员审核日期2018.5.7不合格事实陈述： 制造中心手工缝制工序新品足球没有对应的作业指导文件。不符合条款： QMS 8.5.1 审核员： 日期：2018-5-7不合格类型： 严重不合格 轻微不合格不合格原因分析：该工序的作业指引，研发部同事已将文件发至车间，但车间近期在清洁痴线时将文件取下，没有重新挂上。 部门负责人： 日期：2018-5-7纠正措施计划： 1.重新将作业指导书张贴；2.查看其他的作业指导书是否齐全，如不齐全，将重新补贴；3.教育各部门相关人员，要求他们要将各相关工序的作业指导文件传递至相关岗位；4.生产主管定期检查。预定完成日期
2、：2018-5-8 部门负责人： 日期：2018-5-7纠正措施完成情况：已在规定的时期内完成，整改完毕。 跟进人： 日期：2018-5-8纠正措施的验证： 以上措施可行，有效。 验证人： 日期：2018-5-9受审核部门品管部部门负责人审核员审核日期2018.5.7不合格事实陈述：未能提供6月24日的成品检验记录。不符合条款： QMS 8.6 审核员： 日期：2018-5-7不合格类型： 严重不合格 轻微不合格不合格原因分析：相关检验人员进行了检验，但由于工作忙，未能及时进行记录。 部门负责人： 日期：2018-5-7纠正措施计划：1.教育检验人员，应按时进行记录；2.管理人员定期巡查记录。预定完成日期：2018-5-9 部门负责人： 日期：2018-5-7纠正措施完成情况：已在规定的时期内完成，整改完毕。 跟进人： 日期：2018-5-8纠正措施的验证： 以上措施可行，有效。 验证人： 日期：2018-5-9
