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1、 管理制度 中铁四局沪 昆客专站前工程 HKJ 标段 质量管理制度 中铁四局沪昆客专江西段站前工程 HKJX 7 标项目经理部 质 量 管 理 制 度 汇 编 中铁四局沪昆铁路工程项目经理部 2010 年 05 月 目录 目 录 2 第一章 质量管理制度 3 第二章 原材料进场检验及储存管理制度 4 第三章 成品 半成品保护制度 15 第四章 质量事故报告 调查和处理制度 18 第五章 隐蔽工程及关键部位验收制度 21 第六章 质量检验 申报 签认制度 22 第七章 样板引路制度 26 第八章 工程质量回访制度 27 第九章 质量信息管理制度 28 第十章 关键岗位培训 持证上岗制度 30 第
2、十一章 质量管理责任人登记制度 32 第十二章 实验室管理制度 33 第十三章 质量责任制度 40 第十四章 质量例会制度 51 第十五章 隐蔽工程旁站管理制度 52 第一章质量管理制度 第一条质量责任制 1 质量责任制是指企业中形成文件的一种规章制度 它是 规定各个职能部门和每个岗位的员工在质量工作中的职责和权 限 并与考核奖惩相结合的一种质量管理制度和管理手段 2 建立质量责任制 与贯标工作相结合 建立质量制 明确从项目经理到作业 个人各级各岗的质量目标 质量职责和质量权限 以及各岗位 之间的工作接口 并规定相应的考核和评价办法 将质量责任 制内容形成文件 分发到各级岗位 督促执行 定期检
3、查 第二条与贯标工作相结合 做好工程质量控制工作 第三条 QC 小组活动 1 运用质量管理的理论和方法 以质量改进 降低消耗 提高经济效益和人的素质为目的 广泛认真的开展 QC 小组活 动 2 做好 QC 小组的组建工作 从实际出发 结合中铁四局 沪昆客专项目经理部的特点 按劳动组织或工作性质建立 QC 小组 3 办理 QC 小组的注册登记 每年年初 新建的 QC 小组和老的 QC 小组都要进行注 册登记 填写注册登记表 经项目经理部总工批准 报公司工 程部登记备案 年初或工程开工时 各小组必须选择新的活动课题 填 写课题登记表 报公司工程部登记备案 半年没有活动或一年没有成果 QC 小组 予
4、以注销 4 QC 小组活动的开展 依据 小 实 活 新 的原则 选择活动课题 制定 活动计划 QC 小组应严格按 PDCA 循环的程序认真开展活动 运 用合适的统计方法 活动过程中注意收集数据 记录活动过程 填写活动记录 就活动中取得的成果填写成果认证表 5 QC 成果发表 每年 11 月前 已完成活动并取得成果的 QC 小组将成果 整理好参加公司组织的 QC 成果发表会 成果的发表做到 五 有 即有活动制度 有活动内容 有活动记录 有活动考勤 有活动成果 制定并落实奖励政策 对取得优秀成果的小组 给予一 定的奖励 以推动全面质量管理工作的开展 第二章原材料进场检验及储存管理制度 为了保证用于
5、沪昆客专施工的原材料质量 指导现场材料 人员对进场材料的验收 储存 保管 按客运专线工程施工技 术规范和质量验收标准的要求制定本制度 一 物资验收 1 数量的验收 对螺纹钢 圆钢采用理论计算 对盘条 钢铰线 散装水泥等过磅计重 对地材采用过磅和收方结合的 方法 2 质量验收 2 1 外观验收 首先要对物资外观质量进行检验 检查外观有 无变质 残破 锈蚀 变形 缺陷 检查包装是否完好 有无 破损 油污 潮湿 核对产品名称 牌号 型号 规格是否与 合同 规范相符 2 2 理化检验 其次对物资的物理 化学性能等内在质量要通 知驻地监理见证取样 并填写试验委托单送试验部门检测 试验 部门书面出具的试验
6、报告单是判断物资是否合格的最终标准 2 3 各类物资的取样批次标准 路基施工用砂或碎石或混合 材料按 3000m3为一批次取样 不足上述数量时按一批计 钢 材同牌号 同炉罐号 同规格 同交货状态 以每 60T 为一批 次取样 不足上述数量时按一批计 水泥按同厂家 同批号 同品种 同强度等级 同出厂日期 且连续进场的散装水泥以 每 500 吨 袋装 200 吨 为一批次取样 不足上述数量时按一 批计 矿物掺合料 粉煤灰 磨细矿渣 硅灰等 以 120 吨为 一批次取样 不足 120 吨时按一批计 水泥外加剂以每 50 吨为 一批次取样 不足 50 吨时按一批计 碎石 砂以 400m3 或 600
7、吨 为一批次取样 不足上述数量时按一批计 3 验收程序 3 1 钢材 钢铰线等从材料厂供应基地送到工地的材料 由 材料厂负责取样检验 各工区材料员在收料时 要向材料厂索 要质保书和试验报告 并检查是否与实物相符 同时请现场监 理验收及办理 进场材料 构配件 设备报验单 3 2 由厂商直接供应到工地的结构性材料 水泥 粉煤灰 矿渣 砂石料等 到货时工区材料员要按第 2 3 条所规定的批 次 通知试验室联系驻地监理旁站取样 并填写试验委托单 到监理认可的试验室检验 同一批次物资经验收合格后 工区 材料员及时作须监理确认的一式五份的 物资进货验收合格记 录清单 自留一份 监理单位一份 报工区 厂 物
8、机部一份 工地材料厂二份 依据见证试验委托单和试验报告 请监理签 认 进场材料 构配件 设备报验单 3 3 数量验收和外观质量检验必须在 1 个工作日内完成 理 化检验由物资人员通知试验室共同取样 合格与否以试验报告 单为准 3 4 数量或质量的验收出现与合同 到货单据 规范等不符 时 立即对该批物资单独存放 单独标识 并报工区物机部 3 5 物资经验收后要填写入库物资验收登记簿 不同批次物 资的出厂合格证 质量证明书 检验报告等质量记录文件要相 应进行编号 登记 4 物资的标识 4 1 物资经验收后 要有正确 清楚的标识 标识的范围 对于构成工程实体的结构性材料和半成品均应标识 标识的内 容
9、要有明确的产品名称 型号 规格 生产厂家 进货日期 进货数量 检验状态等 对检验状态的标识有四种 待检 待 确定 合格 不合格 4 2 物资 或半成品 标识牌的尺寸为 0 4 0 3m 紧急例 外放行的物资要挂 应急材料 牌 尺寸 0 6 0 6m 物资标识 牌由材料厂按统一格式安排制作 对外协队伍有偿发放使用 二 物资的保管和储存 1 仓库和料场的要求 规划布局合理 现场干净整洁 仓 库设施必须有防火 防雨 防水 防漏 防潮 防盗 防鼠 防雷击等措施 2 入库物资分区分类 各类物资堆码整齐 要求上盖下垫 垫高不得低于 20cm 库内物资按五五化标准堆码 大堆料成方 成垛 入库物资必须要按第一
10、项 4 1 条统一格式进行标识 标识 内容正确 完整 清晰 3 仓库要坚持先进先出 交旧领新制度 对出库的低值易 耗品应建立个人低值易耗品卡片进行管理 4 管库人员对所管物资必须按照 六查 内容 即查数量 质量 保管方法 计量工具 安全 技术要求 认真自点 循 环自点率每月不少于 15 并有自点记录 自点中发现的问题 按规定填写物品遗失 损坏评定单 在一周内处理完毕 5 管库人员要指导物资的装卸 搬运工作 严禁野蛮操作 对有特殊搬运要求的物资应填写物资搬运记录 6 出库手续齐全 物资帐项清楚 凭证填写规范 记录完 整 字迹清晰 物资收 发 存动态记录正确 做到日清月结 帐 卡 物相符 7 以收
11、料单 支出票 发料单 调拨单等业务单据为凭证 以物资的质量证明书 试验报告单等质量记录文件为依据 对 物资质量进行追溯验证 并填写物资追溯表 三 物资的发放 1 主要材料的发放要建立物资分工号限 定 额台帐 在 定额内根据施工进度 有计划的发放 超定额发放必须要有原 因 有分析 有批准 2 出库物资必须经验收合格 并有相应的质量记录 在施 工紧急的情况下 未经验证合格的物资出库可由物资部门主管 填写 物资紧急例外放行申请表 经总工程师批准后执行 3 物资出库必须填写发料凭证 支出票 调拨单等 发 料凭证的填写要内容完整 签字齐全 注明使用工号 支出科 目等 四 主要物资验收标准 1 水泥 1
12、1 检查及验收 按 GB175 1999 国家标准的规定执行 厂方提供的检验报告除了必须满足 GB175 1999 国家标准及其 引用标准外 尚需满足以下要求 普通硅酸盐水泥的混合材料 仅限于矿渣或粉煤灰 碱含量 0 6 熟料中的 C3A 8 氯 离子含量 0 20 钢筋混凝土 或 0 06 预应力混凝土 1 2 包装方式 标志 运输与储存 包装方式 散装 标志 散装水泥运输时应提交与袋装标志相同内容的卡片 运输方式 散装水泥要求用汽车运输至施工现场 运输与中转 储存时不得受潮和混入杂物 不同品种和强度等级的水泥应分 别储运 不得混杂 2 钢材 2 1 盘条 低碳钢热扎圆盘条 牌号 HPB23
13、5A 执行 GB T701 1997 国家标准及其引用 标准 尺寸 外形 重量及允许偏差应符合 GB T1499 1 2008 的 规定 其中 公称直径允许偏差 B 级精度 外形不圆度 B 级 精度 验收 包装 标志和质量证明书执行 GB2101 1989 国家 标准 其中 1000Kg 每盘 1500Kg 按实际盘重计量交货 2 2 圆钢 钢筋混凝土用热扎光圆钢筋 牌号 HPB235 执行 GB13013 1991 国家标准及其引用标 准 其中 表面形状 光圆 级别 I 验收 包装 标志和质量证明书执行 GB2101 1989 国家 标准 要求按 I 类包装类别包装 1000Kg 每捆 20
14、00Kg 定 尺长度 9m 尺寸 外形 重量及允许偏差执行 GB T702 1986 国家标准 按实际重量计量交货 公称直径允许偏差 2 组 外 形不圆度 公称直径公差的 50 2 3 螺纹钢 钢筋混凝土用热扎带肋钢筋 牌号 HRB335 执行 GB1499 1998 国家标准及其引用标 准 其中 表面形状 月牙肋 强度等级 HRB335 包装 标志和质量证明书 带肋钢筋表面轧上牌号标志 厂名和直径数字 其它按 GB2101 1989 标准的规定执行 其 中 按 I 类包装类别包装 1000Kg 每捆 2000Kg 定尺长度 9m 检查及验收 按 GB T17505 1998 国家标准的规定执
15、行 按实际重量计量交货 2 4 钢绞线 预应力混凝土用钢绞线 符合 GB T5224 2003 国家标准 及其引用标准 规格型号 1 712 70mm 1 715 20mm 检查及验收 钢绞线成批验收 每批钢绞线由同一规则 同一牌号 同一生产工艺捻制的钢绞线组成 每批质量不大于 60 吨 包装 标志及质量证明书 a 包装 每盘卷钢绞线应捆扎结实 捆扎不少于 6 道 加防 潮纸和麻布包装 b 标志 每盘卷钢绞线均应挂标牌 其上必须注明 供方名 称 商标标记 产品标记 数量 出厂编号 规格 强度等级 执行标准号等 质量证明书 每一合同批必须附有质量证明书 其中注明 供方名称 地址和商标 规格 强度
16、等级 需方名称 合同号 产品标记 质量 件数 执行标准号 试验结果 检验出厂日 期 技术监督部门印记 2 5 中空锚杆 物资名称规格 中空注浆式锚杆 外径 25mm 壁厚 5mm 表面检查采用肉眼检查 对缺陷不能确定时 采用打磨法 测量 几何尺寸采用游标塞规 波形螺纹板 游标卡尺进行测量 标志 包装 锚杆的每批包装都应挂上标签 标明其产品 名称 规格 数量 生产令号 出厂日期和公司名称 锚杆每五组为一件包装 用 2mm 的铁丝捆扎两端 分别 距端部 400 500mm 要求端部整齐 每根不齐长度不超过 50mm 并且每批挂上标签 3 防水板 3 1 名称及规格 复合 EVA 类塑料防水卷材 加土工布 幅宽 4 0m 其中 EVA 防水板厚度 1 5mm 符合 GB18173 1 2000 技术标准 土工布为 400g m2短丝无纺土工布 3 2 等级 一级 3 3 规格尺寸及偏差 厚度极限偏差为厚度的 12 平均 偏差为厚度的 6 3 4 外观质量 产品外观质量为无色 附各种混凝土原材料技术要求和检验要求 原材料 水泥的质量必须符合国家现行标准和下表的规定 检验数 量和检验方法 也必须
