《精编》资源整合与价值增长课件

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1、资源整合与价值增长 集团资源整合回顾与展望 2004年度材料整合运营回顾 2004年度集团战略资源整合大事记 1 8月完成全集团10个主力城市集团控制材料库的开发与建设 初步形成遍布全国的物流运营系统 9月开始全国纳米涂料合作与推广9月开始全国范围装潢宝推广应用9月完成全国板材应用普查 开始逐步建立板材应用监控体系10月总经理峰会形成明确的战略资源整合的整体运营战略 集团资源的整合力度迅速强化10月集团油漆合作集中化运营开始实施 北区11个城市开始品牌变更10月开始执行分公司整合集团监控体系11月集团资源整合矩阵管理开始实施 各地设置完整家居推广经理工作完成 集团各层面材料与物流的整合进入一个

2、全新阶段11月主材推广指导文件开始在集团主力公司落地 落实对于分公司主材推广的指导性原则12月开始与AO史密斯进行战略合作12月完成全国主材运营普查 集团战略资源整合 工程辅材整合 概况2004年度是集团资源整合的辅材年 作为本年度工作的重点 今年集团整合材应用出现明显跃升 各分公司层面的辅材整合的进度也逐步加快 部分加盟商也开始使用集团整合材料 集团整合材应用总额从上年度的不足60万上升至接近1000万 毛利润接近200万 在量升的同时 各分公司整合材应用管理也出现明显的改善 工程材料管理水准有明显改善 进一步分析看 形成这种状态的原因主要基于以下几点 集团健康快车活动的有效拉动各分公司强化

3、内部管理 总经理 工程部 财务部共抓共管供应商和集团控制库的共同协助集团管理控制力度大幅度增强 工程辅材整合分产品营业额表 工程辅材整合分产品利润额表 辅材整合之木作篇 板材 基础板材目前集团所用板材均为各个分公司层面整合的板材系统 从2004年10月调查报告分析 已完成板材整合分公司11家 已整合分公司均使用E1级板材 价格处于合理范围内 个别未整合分公司存在使用E2级板材的情况 经集团战略资源部协调 均已变更为E1级板 结构板材的应用看 目前各分公司除济南分公司使用部分福春无醛板外 均以中档细木工板为主 没有任何一家分公司提出新型板材的应用 从所占金额比例看 大致占到营业额的5 6 5 但

4、各个分公司比例差异性明显 所调查的20家分公司总报使用金额为990万 所有上报分公司所使用的细木工板品牌中 除石家庄和太原均使用了金鑫品牌细木工板 没有出现品牌重合 呈现明显的区域性分布 辅材整合之木作篇 板材 饰面板材目前集团所使用的饰面材系统均为各分公司所整合的饰面板 从2004年10月调查报告分析 已完成板材整合分公司5家 已整合分公司均使用E1级板材 各分公司所使用板材大多数为广东 浙江厂家 经常性使用品牌为广东通力 江苏维德 浙江兔宝宝 由于各地情况不同 价格波动变化比较大 从所占金额比例看 大致占到营业额的4 各个分公司比例差异性不明显 所调查的20家分公司总报使用金额为500万

5、所有上报分公司所使用的饰面板中 基本上为胶合板 只有少量分公司提及澳松板 目前实际应用程度较低 辅材整合之木作篇 油漆 2004年度油漆整合重大变化 北方区展辰油漆的退出以及美之峰的全面导入 整合油漆用量迅速上升2004年度总应用量2004年度总计用量 厂家口径 760万2004年度总计用量 集团统计口径 670万参考数据 2003年度总计用量 57万2004年度应用概况2004年度集团整合油漆的用量急速上升 影响因素有二 一是各分公司对于集团整合材料应用管理的强化 其二是集团统购的方式有效保障了在油漆出现行业性涨价时延缓了上游供应商涨价的幅度和时间 但从另一方面看 问题依然存在 一是对于工队

6、私自提料问题依然非常严重 二是个别分公司应用比例仍然存在问题 三是与供应商之间仍然需要进一步磨合 四是公司油漆材料仍缺乏足够卖点 公司利润水平一般 全集团油漆总用量分布图表 18 58 24 全集团各城市油漆总用量分布图表 主力城市 北京 天津 成都 重庆 郑州 青岛 特许系统 全集团各城市油漆总用量分布图表 重要城市 太原 西安 石家庄 武汉 济南 南京 沈阳 全集团各城市油漆总用量分布图表 一般城市 哈尔滨 大连 合肥 兰州 乌鲁木齐 贵阳 厦门 杭州 宁波 长沙 南昌 辅材整合之木作篇 白乳胶 2004年度白乳胶整合重大变化 白乳胶开始进入全国应用推广期 因出现行业性原材料涨价 集团决定

7、04年9月起全面上调白乳胶价格 郑州分公司历史遗留问题解决 进入集团整合材应用范围 2004年度总应用量2004年度总计用量 集团统计口径 2004年度实现利润 预估值 2004年度应用概况2004年度是集团整合白乳胶产品运营的关键一年 主要集中在三个方面 2004年上半年为集团应用推广导入期 白乳胶产品开始从局部应用转为全系统 含全国直营和特许加盟 应用 2004年度9月因为原材料价格的持续上升而导致的工程管理难度增加 2004年度白乳胶结算管理的重新整理 全集团各城市白乳胶总用量分布图表 主力城市 北京 天津 成都 重庆 郑州 青岛 特许系统 全集团各城市白乳胶总用量分布图表 重要城市 太

8、原 西安 石家庄 武汉 济南 南京 沈阳 全集团各城市白乳胶总用量分布图表 一般城市 哈尔滨 大连 合肥 兰州 乌鲁木齐 贵阳 昆明 厦门 杭州 宁波 长沙 南昌 辅材整合之墙体材篇 涂料 2004年度涂料整合重大变化 星冠纳米涂料10月的全面导入 2004年度总应用量2004年度总计用量 集团统计口径 2004年度实现利润 预估值 2004年度应用概况集团整合纳米涂料自2004年度10月全面导入 各分公司市场以石家庄 北京 天津 武汉为代表从11月份开始迅速推广 虽然因为操作上的提速局部存在不尽如人意之处 但从总体看仍属应用效果良好 纳米涂料的有效推广有两层含义 首先它让公司在营销运作上超前

9、于竞争对手的节奏 实现了市场上的主动 其次它为公司下一步对于新型材料的引入机制积累了宝贵的经验 也让公司看到了材料整合中的巨大利润空间 但在推广中也出现了很多问题 诸如个别分公司未按工艺要求用料 个别分公司推广迟迟未见效果等等一系列问题 将放在05年逐步解决 纳米涂料推广应用月份分析表 全集团各城市纳米涂料总用量分布图表 主力城市 北京 天津 成都 重庆 郑州 青岛 特许系统 全集团各城市纳米涂料总用量分布图表 重要城市 太原 西安 石家庄 武汉 济南 南京 沈阳 全集团各城市纳米涂料总用量分布图表 一般城市 哈尔滨 大连 合肥 兰州 乌鲁木齐 贵阳 厦门 杭州 宁波 长沙 南昌 辅材整合之墙

10、体材篇 其他墙体材 其他墙体材 2004年度其他墙体材的整合主要是通过各分公司层面进行整合 个别分公司材料整合由集团参与进行 如北京分公司所用整合改性腻子和界面剂 2004年度结合材料库的关联数据看 各地均对基础材进行了初步整合 但对于相对于8 15 的合理利润水准波动较大 值得各分公司重点关注 从实际运作情况看 该类材料多属于高用量产品 并且应具备一定的利润水准 值得各分公司给予更多关注 以北京分公司为例 2004年度整合材中改性腻子实现用量80万 贡献利润11 2万 可以显见 在未经统计的墙体材方面 对于各分公司材料整合利润形成是一个重要补充 参考内容 其他墙体基础材包括 108胶 抗碱网

11、格布 墙平 腻子 界面剂等 辅材整合之其他材料篇 空气装潢宝 2004年度装潢宝整合重大变化 空气净化宝的全面撤出 空气装潢宝的全国性推广应用2004年度总应用量2004年度总计用量 集团统计口径 125 960元2004年度实现利润 28 398元2004年度应用概况集团整合空气装潢宝自2004年度8月全面导入 主要是作为纳米涂料的补充应用材料 全集团各城市空气装潢宝总用量分布图表 主力城市 北京 天津 成都 重庆 郑州 青岛 特许系统 全集团各城市空气装潢宝总用量分布图表 重要城市 太原 西安 石家庄 武汉 济南 南京 沈阳 全集团各城市空气装潢宝总用量分布图表 一般城市 哈尔滨 大连 合

12、肥 兰州 乌鲁木齐 贵阳 昆明 厦门 杭州 宁波 长沙 南昌 辅材整合与应用综合评价 总体特征 从总体上看 集团各分公司用量均有所增加 说明在辅材整合应用上都给予了一定的重视 同时在工程应用管理具有一定的力度 虽然各个分公司都在不同程度上具有进一步改善工作的余地 但2004年集团辅材整合的结果依然是另人满意的 从个体表现情况看 各个分公司整合辅材用量与装饰经营业绩并不表现出绝对的正相关 个别分公司的某些材料应用甚至明显不合理 需要进一步严肃管理 辅材整合与应用综合评价 各分公司综合整合材各分公司综合整合材用量前三名用量 产值比前三名 特别说明 以上只是包括油漆 涂料 白乳胶三大项年度整合材料的

13、应用 产值根据估算 辅材整合与应用综合评价 各分公司集团整合材应用总排名榜 仅包括油漆 纳米涂料 白乳胶三大主项 辅材整合与应用综合评价 辅材整合与应用综合评价 辅材整合与应用综合评价 各分公司整合材料产值比率总排名 辅材整合与应用综合评价 辅材整合与应用综合评价 完整家居推广 概况完整家居推广在2004年度作为相对集团控制力度较弱的区域 其合作主要通过分公司层面直接进行 通过调查报告分析 2004年度上半年实现销售额共计272万 从完整家居合作内容上 分为两大主题部分 集成材 即使用业之峰品牌以工厂加工方式生产仅需要在现场进行后期安装调试的装饰工程或材料 习惯上包括成品门 成品橱柜 成品窗

14、成品衣帽间等 集成材属于半辅材化的主材 相对而言容易产生营业额的突破 毛利润率也通常能保持在20 到30 的利润空间 所以是目前分公司层面主要推广的材料 也是某些前期未能有效开展完整家居推广分公司重新开展工作的重点突破点 各主力分公司均已不同程度上开展了此项工作 此部分应用主要以直接进入报价体系的方式进行 主材 即常规主材 以瓷砖 地板 洁具 滑动门为实际合作和销售的重点 目前实际运行中 以展厅模式为主要的推广模式 展厅模式运行较为突出的分公司包括成都 北京 此部分的应用实际上推荐应用的方式较少 多数使用结合营销推广活动的方式 分公司完整家居运营概况 目前各分公司实际上已经逐步开始进行公司层面

15、主材合作的共计12家 其中北京 成都 郑州 南昌 青岛 济南 沈阳已经实现程度不同的销售 上述7家分公司中 北京 成都 南昌开展情况较为突出 郑州主要是集成材合作 其他分公司均为设计师个人合作 公司基本没有介入 从销售模式上看 成都 南京采取展厅模式进行推广 其主要是通过产品展示和对于设计师的强化管理来实现产品销售 北京 郑州 沈阳均主要采取折让销售的方式进行推广 部分产品采取虚拟模式进行推广 从目前销售业绩看 北京集成材和瓷砖类产品运作的成熟度是集团最高的 并取得了良好的业绩 而成都则是展厅模式操作得较为成功 信息来源 集团战略资源部2004年12月主材合作调查报告 分公司完整家居运营概况

16、分公司实际完整家居产值分布图 参考图表 首次上报金额表格 差额说明 以上两组数据对比中 除北京 成都 南昌始终保持了数据一致外 其他均表现出了巨大的差距 差距的原因在于部分分公司的完整家居推广经理对于2004年上半年的经营数据错以为指包括通过设计师渠道走货的主材产品的经营数据 在修正数据的同时 也体现出两者高达700余万的差距 也就是实际上通过公司设计师走货的主材量与通过公司走量的差距 这种既反映了我们目前主材整合管理中所存在的巨大潜力空间 也说明了业之峰所面临的客户群对于主材选择中的被动性 更进一步证明了主材整合的合理性和必要性 分公司完整家居推广金额潜力分析表 以成都和北京的主材营业额产值比计算 分公司完整家居推广金额潜力分析表 分公司完整家居推广金额潜力分析表 分公司完整家居推广潜力分析 以上潜力金额共计为 目前实际完整家居推广金额为 271 7万元差距为 设定综合测算主材运营利润率为 5 预计有效增加集团利润 分公司完整家居合作产品运营结构 目前的分公司完整家居合作分为两大类型 具有综合展厅的分公司 此类分公司均为运作体系较为成熟的分公司 比较典型是成都 南昌 展厅类分公司产品