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1、2017年度和田市规划设计室部门决算公开第一部分和田市人民政府单位概况1、 主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、 部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2） 部门收入总体情况说明（3） 部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（
2、二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（6张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员
3、情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况（一）、主要职能：为城乡建设提供规划设计服务。区域和城市规划与咨询、风景园林规划、名城保护规划、村庄与集镇规划、城市交通规划与咨询、城市设计、相关研究与技术开发、城市规划编制与管理、土地利用总体规划、市政工程规划与设计、城市规划信息服务。（二）、机构设置及人员情况：无内设机构 （三）、实有人员情况：2017年本单位预算单位独立核算机构数1个,单位编制数10人，其中
4、行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数10人。2017年实有人数7人，其中行政在职人数0人，事业在职人数7人，离休人员0人，退休人员6人，未统发退休人员1人。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明1、收入与上年对比情况：2017年收入总额141.50 万元,比上年收入总额 157.93 万元减少16.43万元 。2、支出与上年对比情况：2017年支出总额 141.51 万元，比上年支出总额 158.36 万元减少16.42万元。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金 0万元，与2016年度结余0.01万元相比减少0.01万元。4、 增减
5、变动原因：2017年收入支出比2016年减少，减少的主要原因是：1、2016年9月起退休人员工资由财政拨款改为社保局直接发放：2、减少职工职业年金的拨款及社保基数调整部分。5、与预算对比情况：2017年决算收入总额为141.50，预算收入总额为146.48万元， 决算比预算减少4.98万元；2017年决算支出总额为141.51 万元，支出预算总额为146.48万元，比预算支出减少4.97万元。（二）部门收入总体情况说明1、本年收入及收入明细：2017年我单位收入总额为141.50万元，其中：财政拨款141.47 万元，占总收入141.50 万元的99.97%；其他收入 0.02万元（银行利息收
6、入）占总收入0.03%。2、收入与预算对比情况:2017年收入总额为141.50万元，与年初预算收入146.48万元相比，减少了4.98万元。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年支出总额141.51万元，其中：基本支出141.51万元，项目支出0万元；财政拨款支出141.51万元，占总支出141.51万元的100 %。2、支出与预算对比情况:2017年决算支出总额为141.50万元，预算支出总额为146.48万元，比预算支出减少4.98万元。二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款141.47万元比2016
7、年财政拨款157.90万元减少16.43万元。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出 141.48万元比2016年财政拨款支出157.89万元减少16.41万元。3、财政拨款支出明细：2017年财政拨款支出141.51万元基本支出：141.51万元项目支出: 0万元4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年财政拨款结余资金 0万元，与2016年度结余0.01万元相同。5、增减变动原因：无6、与预算对比情况：2017年财政拨款收入总额为141.47万元，与年初预算收入146.48万元相比，减少了5.01万元；2017年财政拨款支出总额为141.51万元，与年初预算支出总额146.
8、48万元比，预算支出减少4.97万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出为141.48万元比2016年一般公共预算财政拨款支出为158.37万元减少16.89万元。2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：按功能分类科目分为社会保障和就业支出和城乡社区支出：社会保障和就业支出11.63万元，城乡社区支出129.88万元，共计：141.51万元。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目分为基本支出和项目支出，项目支出分为人员经费：101.36万元，日常公用支出：40.15万元，共计：141.51万元。5、一般
9、公共预算财政拨款支出与预算支出对比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出为141.51万元，比预算支出146.48万元减少4.97万元。（3） 政府性基金预算收支决算情况说明本单位没有政府性基金预算及财政拨款项目1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：无2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：无3、增减变动原因：无4、与预算对比情况：无（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：无2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：无4、按经济分类科目分为：无5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：无三、部门结转结余情况1
10、、年末结转结余与上年对比情况：2017年年末结转结余为0万元比2016年年末结转结余为0.01万元减少0.01万元。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2017年财政拨款结转结余为0万元比2016年财政拨款结转结余0.01万元减少0.01万元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2017年“三公”经费支出为20754.69元比2016年“三公”经费支出20893.09元减少138.4元。2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：无3、公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2017年“三公”经费支出为20754.69元比2016
11、年“三公”经费支出20893.09元减少138.4元，减少原因是进一步合理安排车辆运行，尽量减少开支，与前一年度基本持平。4、公务接待上下年度对比及增减变动原因：无5、因公出国（境）费中团组数及人数：无6、公务公车购置及运行维护费：其中公务公车购置费0元、公务用车维护费 20754.69元。7、公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量：2017年公务公车购置及运行维护费中购置量为0辆，保有辆为3辆。8、公务接待中批次数及人次：无9、与预算对比情况：2017年“三公”经费为20754.69元比预算21000元减少245.31元，没有超过预算数，没有违反“三公”经费管理制度。五、机关运行经费支出情
12、况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：机关运行经费40.25万元，占支出总额 141.50万元0.28 %，比上年41.34万元减少0.03%。原因是进一步合理安排支出，减少不必要的开支，避免浪费。六、政府采购情况政府采购计划和实际采购明细：2017年政府采购计划为3.8万元，我单位实际采购为3.12万元，合理按计划采购没有超过计划数。七、国有资产占用情况国有资产占用明细：2017年资产总计91.48万元，比2016年98.11万元减少0.07%。2017年固定资产账面价值 75.77 万元，比上年同期 67.85万元增加0.11%。增加的主要原因：购买办公用电脑及专用测量仪器
13、等。八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明：无九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：无十、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入
14、”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括
15、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
