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1、 工程质量风险点控制细则制定工程质量风险点控制细则，目的是通过系统控制，找出在工程实施过程中，由于施工不到位、管理疏忽，而造成对工程质量产生重大影响并容易带来质量隐患的重要工序和环节，并通过技术、管理等措施来系统解决存在的各种工程质量风险，本细则共分四大部份：第一部份：总则11 现阶段工程质量风险点控制项目共划分为九大类，第一类是“渗漏类”；第二类是“裂缝类”；第三类是“坐标定位”类；第四类是“成品保护类”；第五类是“市政道路”；第六类是“室外给排水管网”；第七类是“园林类”；第八类是“装修类“第九类是“工程资料类”。12 本细则为阶段性成果，随着工艺的改进，技术的发展，关注问题的变换，本细则
2、也将随着修改。13 本细则将作为项目部监控的依据，其执行的成效将纳入考评范畴。14 本细则，自正式发布之日起执行实施。第二部份：风险点控制项目21渗漏类：211控制要点：2111（地下室渗漏）：后浇带施工；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；施工冷缝；拆模时间控制（顶板）；止水螺丝、止水钢板、止水钢套的安装；防水层厚度和搭接及细部处理。2112（天面渗漏）：施工冷缝；板角与线管位钢筋加强、返边吊模；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；拆模时间；止水钢套管；防水层厚度和搭接及细部处理。2113（外墙渗漏）：外墙钩缝；顶砖砂浆饱满度；砖砌体砌筑时间间隔；墙梁柱交接位挂网；外墙各种洞口封
3、堵；砂浆配合比；分层抹灰；砂浆养护；分格缝处理；表面防水层的施工配合比和厚度及砂眼。2114（卫生间沉箱渗漏）：混凝土塌落度；沉箱侧模吊模；密实度；刚性防水层施工时间；结构试水；涂膜防水层厚度与基底粘结性、管口边加强处理。2115预留洞口渗漏（有钢套管）：钢套管止水边宽度；封堵材料要求、封堵工艺要求、试水。2116预留洞口渗漏（无钢套管）：防水胶圈材料；吊模；细石砼的施工配合比；分次浇筑；封堵前清理；养护；试水。2117（铝合金门窗渗漏）制作方面：型材拼接口封胶；螺丝口封胶，安装方面：洞口尺寸；底框座浆；固定码间距；封堵砂浆配合比；密实度；窗台基底清理；木块（砖块）清除；框边打胶槽留设与打胶；
4、窗边防水；窗扇的密封性；试水。212控制措施与要求（渗漏类）：2121 施工单位必须在项目开工前，针对渗漏风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可进行渗漏风险点项目施工。（ 涉及表格有：施工方案审批表见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）2122 涉及到渗漏防控的工序在施工前，甲方或监理对施工方，施工方对班组要进行专项渗漏防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏防控作重点补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：分项工程质量技术交底卡，此表按省统表，此表由监理和施工方分别填写）2123 渗漏防控工序完成后，经施工方自检合格后报监理（建设方）验收，验收合格后才可进入下
5、一工序施工，报验资料要同步体现。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2124 材料进场使用前，必须由施工方（供应方）先报验，经监理（建设方）验收合格后才可使用，需送检的材料，必须按要求送检，相应产品质量证明文件、检测报告或送检回执单要同步体现。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2125 监理人员在第一车商品砼到来时，要检查其商品砼的送料单及设计配合比单，检查是否与设计要求一致，并复印一份归档备查。（无具体格式，按厂家提交的资料为准）2126 施工方在浇筑砼前，必须要收到监理签发的浇筑令才可进行砼浇筑。（涉及表格有：
6、浇筑令见附表二，此表由监理填写并签发）2127 地下室顶板、底板、侧板、天面板砼的施工缝必须在后浇带位置，如无后浇带必须一次性浇筑完成，严禁施工冷缝。2128 浇筑砼过程中，监理必须做到100%旁站，并及时做好旁站记录。（涉及表格有：旁站监理记录表，此表按省统表，此表由监理填写） 2129 旁站监理人员必须督促施工单位对第一车商品砼进行塌落度检测，过程中要随时抽查并形成塌落度检测表，每台班不少于5次。（涉及表格有：混凝土塌落实检测记录表，此表按省统表，此表由施工方与监理方共同填写）21210 顶板、底板、屋面板等有防水要求的板面，必须要求用平板震动器纵横各拉一遍。21211 砼养护方式和时间要
7、求，监理必须督促施工方按照施工方案严格执行，当天养护当天形成养护记录。（涉及表格有：混凝土养护情况记录表，此表按省统表，此表由施工方与监理方共同填写）21212 涉及天面、沉箱、阳台、厨房、地下室顶板、底板等有返边砼要求的，必须一次性浇筑。21213 沉箱底板严禁铁丝穿透；沉箱、阳台、天面、顶板的管洞口封堵，严禁用铁丝吊模。21214 施工方在拆模前，必须要收到监理方的拆模令才可进行拆模。（涉及表格有：拆模令见附表三，此表由监理填写并签发）21215 外墙砖缝必须作钩缝处理，并作单独报验验收（每三层作验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21216 外墙
8、抹灰前，对外墙挂网、甩浆、孔洞口封堵再作一次报验验收（每三层作一验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21217 外墙抹灰必须按要求进行分层施工，并分层报验验收，并形成验收记录（每层作一验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21218 监理人员在外墙抹灰（或防水层）过程中，要随时抽查其现场砂浆（或防水层）的施工配合比，并形成抽查记录表。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写） 21219 监理应督促施工方做好外墙抹灰层淋水养护，时间不少于3天，每天不少于3遍，并要形成养护记录。（涉及表格有：砂浆养
9、护记录表见附表十三，此表由施工方填写，监理见证）21220 需做外墙防水层，监理要做好防水层厚度抽查实测表（每层不少于30点）。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写）21221 卫生间沉箱刚性防水层在侧模拆除后1天内要施工完，并进行报验验收，在刚性防水层完成后1天内进行结构试水，并形成试水记录。（涉及表格有：厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表，此表按省统表，此表由施工方填写，监理确认）21222 有涂膜防水层的基底清理、干燥情况要作单独验收。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21223 对涂膜防水层，监理要做好厚度实测表
10、（每层不少于30点）。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写）21224 烟道口、管洞口、卫生间沉箱的淋水、蓄水试验，施工方必须100%试验， 监理100%验收到位，并形成试验记录表，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽查记录表。（涉及表格有：烟道口封堵、管洞口封堵、卫生间沉箱淋水、蓄水试验记录表见附表九，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查） 21225 铝合金门窗框、扇严禁现场制作和拼装，特殊情况除外。21226 监理必须对门窗洞口尺寸进行单独验收，并督促上下游工序的双方做好移交手续，没经验收，不得进行框安装，每边超过5公分宽的要用细石砼浇筑，不得使用砂浆或砖块封堵。（涉
11、及表格有工程中间验收交接记录，此表按省统表，此表由项目工程师组织监理和施工单位参加交接验收）21227 铝合金底框要先座浆，后安装。21228 铝合金框安装后塞缝隙前，监理必须对每个框安装进行检查。并形成书面的验收记录（每层为一验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21229 窗边塞缝时，门窗底部必须先清理干净落地灰，并用水湿润，才可进行塞缝。21230 窗边收口抹灰前，施工方必须对窗框安装及塞缝工序进行报验验收（每层为一验收批），监理要100%进行检查，并形成检查记录，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽果记录。抹灰时窗周边塞缝范围不得出现木块或砖块。
12、（涉及表格有：铝合金门窗安装、塞缝检查记录表见附表十一，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查） 21231 窗边防水层施工，施工方要作单独报验，监理要100%验收到位。21232 外墙拆排栅前，施工方要对外墙窗整体（含框、扇、打胶）进行每层一报验和每个窗淋水试验，监理要100%验收到位，并形成试水验收记录表（每层为一验收批），对某一层出现某一个窗渗漏时，就停止此层外排栅的拆除，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽查记录表。（涉及表格有：铝合金门窗淋水试验记录表见附表十，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查）22裂缝类：221控制要点：2211 （墙体裂缝）：蒸压砖龄期；墙体拉结筋；顶砖间隔时间
13、与砂浆饱满度；挂网及甩浆；分层抹灰；砂浆配合比；（甩浆及抹灰砂浆）养护。2212 （天花裂缝）：钢筋验收（重点板面线管、板角加强筋）；拆模令；甩浆及板面清理；砂浆配合比；（甩浆及抹灰砂浆）养护。2213 （地面裂缝）：地面清理；砂浆施工配合比；基底粘结度；养护。222控制措施与要求（裂缝类）：2221 施工单位必须在项目开工前，针对裂缝风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可实施。（ 涉及表格有：施工方案审批表见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）2222 涉及到裂缝防控的工序在施工前，监理对施工方，施工方对班组要进行专项裂缝防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏
14、防控作重点补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：分项工程质量技术交底卡，此表按省统表）2223 裂缝防控工序完成后，经施工方自检合格后报监理（建设方）验收，验收合格后，才可进入下一工序施工，报验资料要同步体现。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2224 材料进场使用前，必须由施工方（供应商）先报验，经监理（建设方）验收合格后，才可使用，需送检的材料，必须按要求送检，相应产品质量证明文件、检测报告或送检回执单要同步体现。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2225墙体蒸压砖龄期必须达到14天后，才允许使用。222
15、6墙体蒸压砖龄期必须达到28天，才允许墙面抹灰。2227墙体蒸压砖严禁雨淋，堆放蒸压砖的地方要有防雨措施。2228 墙体拉结筋必须作单独验收，拉结筋必须采用植筋方式，拉结筋长度、间距、端部弯钩要满足图纸要求。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2229顶砖必须待下部墙体完成3天后，才可顶砌，并采用纯水泥砂浆砌筑，顶砖灰缝必须饱满，顶砖角度应在45度60度之间，严禁一边倒砌法，外墙砖必须100%进行随手勾缝。22210所有砼柱、墙、梁与砌体之间灰缝严禁透光、不饱满。22211 墙面打凿线槽要用砂浆或细石砼填平、填密实，才可挂网。22212 所有不同材料交接位、线管处、不同时间段砌筑的同一墙体（如施工洞口），必须接要求作
