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1、电子商务园项目可行性研究报告电子商务园项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 1 项目概况 1 1 2 项目开发背景 2 1 3 承办单位概况 3 1 4 主要技术经济指标 3 第二章第二章 项目建设的必要性项目建设的必要性 5 5 2 1 符合国家产业政策 5 2 2 符合市相关政策导向 7 2 3 有利于整合资源促进企业发展壮大 7 第三章第三章 市场分析及预测市场分析及预测 9 9 3 1 市场现状分析 9 3 2 市场特点分析 12 3 3 市场前景预测 14 第四章第四章 工艺流程及设备工艺流程及设备 1616 4 1 B2B 电子商务平台 16 4 1
2、1 工艺流程 16 4 1 2 新增设备 18 4 2 高端智能化仓储物流 18 4 2 1 高端物流形态创新 19 4 2 2 新增设备 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 2121 5 1 项目建设地点和建设条件 21 5 1 1 项目建设地点 21 5 1 2 项目建设条件 21 5 2 项目建设规模和主要容 23 5 3 建设工期和进度安排 24 第六章第六章 公用工程公用工程 2525 6 1 给 排水 25 6 1 1 设计依据及围 25 6 1 2 给水 25 6 1 3 排水 27 6 2 电气 28 6 2 1 电源 28 6 2 2 项目负荷 28 6 2 3 供配电系
3、统 28 6 2 4 低压配电系统 29 6 4 5 照明 29 6 2 4 防雷与接地 29 6 3 弱电设计说明 29 6 3 1 设计依据及围 29 6 3 2 通信及计算机网络系统 30 6 3 3 系统 30 6 3 4 安全防系统 30 6 3 5 防雷及接地系统 31 6 3 6 线路敷设 31 6 3 7 火灾自动报警系统 31 6 4 压缩空气供应 31 第七章第七章 环境保护 消防 劳动安全和节能环境保护 消防 劳动安全和节能 3333 7 1 环境保护 33 7 1 1 项目建设地点环境现状 33 7 1 2 环境保护标准和设计原则 33 7 1 3 主要污染物及治理措施
4、 34 7 1 4 绿化 35 7 2 消防 36 7 2 1 设计依据 36 7 2 2 消防措施 36 7 3 劳动安全 卫生防护措施 37 7 3 1 设计标准 37 7 3 2 概述 38 7 3 3 职业安全卫生设计措施 38 7 4 节能 40 7 4 1 设计原则 40 7 4 2 节能措施 40 第八章第八章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 4242 8 1 投资估算 42 8 2 资金筹措和运用方案 44 8 3 贷款偿还计划 45 第九章第九章 财务效益分析及评价财务效益分析及评价 4646 9 1 盈利模式 46 9 2 财务分析 47 9 2 1 收入及税金估算
5、47 9 2 2 成本费用 48 9 2 3 财务估算 49 9 3 风险分析 51 9 4 经济效益分析 53 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价 5454 第一章第一章 总论总论 1 11 1 项目概况项目概况 1 项目名称 钱江电子商务园项目 2 承办单位 远景控股 3 项目建设地点 市钱江经济开发区 4 法定代表人 项目负责人 5 建设容 本项目在市钱江经济开发区新征用地 37407 平方米 合计 约 56 1105 亩 其中工业用地 30637 平方米 合 45 9555 亩 综合用地 6770 平方米 合 10 15 亩 建设钱江电子商务园 园总建设面积 99116m2 其中电
6、子商务大楼 32796 23m2 非生产 性工业用房 11988m2 高端智能物流仓储 18146 1m2 仓库 25796 2m2 地下建筑面积 10389 41m2 6 项目总投资 25938 万元 7 资金筹措 商请金融部门贷款 15000 万元 其他由企业 投资者按各自投资比例自筹 8 经营围 电子商务服务中心 B2B 网络平台以及高端智 能化仓储物流 9 建设期 2 年 10 财务效益评价 项目建成后 由财务评价得 项目投 资利润率 25 77 税后财务部收益率 22 91 投资回收期 6 01 年 含 2 年建设期 1 21 2 项目开发背景项目开发背景 近年来 我国电子商务发展迅
7、速 广泛地渗透到社会经济 生活各个领域 成为企业开拓国外市场 提高流通效率的新渠 道 消费者面临消费的新选择 也成为我们政府部门拉动需 发展经济 优化产业结构的重要抓手 我国电子商务的交易规模 06 年迈上万亿台阶达到 1 5 万亿 07 年以来年均增长率超过 30 2010 年达到 4 55 万亿 2011 年已经接近 6 万亿 相当于全国国民生产总值的 12 5 网络 零售增长更加迅速 07 年 542 亿 达到这个数字基本花了十年 的时间 但是 从 542 亿到 2010 年的 5230 亿只花了三年的时 间 每年都是翻番的增长 三年基本增长 10 倍 2011 年已经 超过 7500
8、亿 相当于社会消费品零售总额的 4 像的京东商 城销售额 2010 年 102 亿 连续七年增长百分之百 其他的网上 商店比如凡客成本 1 号店 当当网等等都有非常突出的表现 同时 电子商务的快速发展 成为稳定增长方式的重要动 力 据有关统计表明 2011 年 我国电子商务服务企业已经突 破 15 万家 电子商务服务业收入已经超过 1200 亿 电子支付 认证服务逐步推快 最近五年 中国第三方电子商务支付总额 增长速度将近 60 倍 2011 年已经达到 2 16 万亿 目前电子商 务第三方电子支付企业已经达到 101 家 电子证书增长 2 3 倍 到去年底已经突破 3700 万家 目前我国快
9、递企业已经近万家 取得快递业务营业书的已经超过 8000 家 营业网点达到 6 4 万 处 从业人员超过 70 万 快递业务连续五年增长超过 27 其 中 50 的业务来自网络零售配送的需求 据亿邦动力网的统计 具有盈利能力的行业 B2B 达到 5700 多家 1 31 3 承办单位概况承办单位概况 远景控股 注册资本金 8000 万 由林传貌 强力实业 投 资 2000 万元 占注册资本 25 林正柱投资 1600 万元 占投 资比例 20 林加来 侨兴纸业 投资 1600 万元 占投资比例 20 王同委 福龙电脑织唛 投资 1600 万元 占投资比例 20 及 王海波 摩根投资 投资 12
10、00 万元 占投资比例 15 共同出 资筹办 主要经营围包括 电子商务及相关实业投资 1 41 4 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1 1 表表 1 11 1 主要技术经济指标汇总表 主要技术经济指标汇总表 序号序号 项目名称项目名称单单位位数量数量备备 注注 1 1工程建筑主要指标工程建筑主要指标 1 1用地面积亩56 1137407m2 1 1 1 工业用地亩45 9630637m2 序号序号 项目名称项目名称单单位位数量数量备备 注注 1 1 2 综合用地亩10 156770 m2 1 2建筑面积M299116 1 2 1 工业用地建筑面积M255930 3
11、0 其中智能仓储车间M218146 1 仓库M225796 2 非生产性工业用房M21198811 层 1 2 2 商业地上建筑面积M232796 23 其中电子商务大厦M232796 2323 层 1 2 3 地下建筑面积M210389 411 层 1 3容积率 1 3 1 工业用地1 82 1 3 2 综合用地4 84 1 4建筑密度 1 4 1 工业用地 29 1 4 2 综合用地 30 74 1 5绿化率 15 2 2项目定员项目定员人200 3 3总投资总投资亿元25938 3 1固定资产投资万元24621含建设期利息 3 3流动资产投资万元1317 4 4资金筹措资金筹措 4 1企
12、业自筹万元10398 包括流动资 金 4 2银行贷款万元15540 含建设期利 息 序号序号 项目名称项目名称单单位位数量数量备备 注注 5 5主要财务计算指标主要财务计算指标 5 1营业收入万元14109 87平均 5 2税金及附加万元776 04平均 5 3年利润总额万元9926 54平均 5 4所得税万元3527 47平均 6 6 财务评价指标 全投资 财务评价指标 全投资 6 1 税后部收益率 23 14 6 2税后财务净现值万元12166ic 13 6 3税后投资回收期年6 01含建设期 2 年 6 4 投资利润率 38 27 7 7 财务评价指标 资本金 财务评价指标 资本金 7
13、1部收益率 28 42 7 2财务净现值万元13353 31ic 13 7 3投资回收期年6 13 含建设期 2 年 第二章第二章 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 12 1 符合符合国家产业政策国家产业政策 电子商务产业是当前国家鼓励的产业 产品和技术 符合 国家发改委第 9 号令 产业结构调整指导目录 2011 年本 鼓励类 第二十八条信息产业 37 款 电子商务和电子政务 系统开发与应用服务 2005 年国务院发布 关于加快电子商务发展的若干意见 后 我国电子商务开始以前所未有的速度发展 发展电子商务 在积极应对金融危机 加快传统产业改造 助力中小企业发展 带动需和就业等方面的作用日
14、益凸显 2009 年 电子商务发展政策论坛 在举行 共同探讨我国 电子商务发展中遇到的政策瓶颈以及需要哪方面的扶持政策 显示国家重视推进电子商务发展是必然的 2009 年商务部发布 关于加快流通领域电子商务发展的意 见 成为 2010 年中国电子商务快速上升的催化剂 2010 年电 子商务快速上升还源于行业合力与企业的积极努力 也是中国 电子商务发展 10 年的一个必然结果 同时 积极发展电子商务 也列入了温家宝总理 2010 年政府工作报告 政府的政策导 向和支持必然是电子商务发展的加速引擎 2010 年 4 月 在举行的 电子商务助力外贸增长高层论坛 暨部分省市区域电子商务平台启动仪式 上
15、 商务部副部长耀 平表示商务部将继续加大推进电子商务应用和模式创新力度 着重加强电子商务理论 规划 管理等方面的研究 加大对电 子商务发展的政策支持 并鼓励电子商务模式创新 扶持和规 第三方电子商务平台和行业电子商务平台建设 加大对网上展 会的支持力度 扶持和规面向消费者的电子商务应用 鼓励传 统流通企业开展电子商务应用 提升传统市场流通体系信息化 水平 积极参与国际电子商务重要规则的制订 开展跨国家 跨地区的电子商务交流活动 多渠道多形式开展电子商务应用 的宣传培训活动 使电子商务真正成为商贸流通现代化的重要 手段之一 根据 电子商务 十二五 规划 初稿 十二五 期间 电子商务将被列入战略性
16、新兴产业的重要组成部分 作为新一 代信息技术的分支将是下一阶段信息化建设的重心 电子商务 的应用领域也将进一步拓宽 省作为较早推动电子商务发展的省份之一 在行业 网上 购物 中小企业应用和电子商务中介等方面作了积极探索 其 电子商务的快速发展不仅得益于良好的产业基础 也离不开领 导的重视和政策扶持 早在 2004 年 省就制定了 省电子商务发展专项规划 明确了电子商务发展重点 今年又发布了 省电子商务产业 十二五 发展规划 指导全省电子商务的发展 2006 年 制定了 省人民政府办公厅关于加快电子商务发 展的意见 明确从财政 金融 税收以及人才培养等方面着手 加大电子商务的扶持力度 对列为重点培育的电子商务企业 在房产税 城乡土地建设税和水利建设基金等方面给予见面优 惠 因此 本项目的实施符合国家 省及地方相关规划和产业 政策的 2 22 2 符合符合市相关政策导向市相关政策导向 是 中国电子商务之都 大力发展电子商务产业 是市深 入贯彻落实科学发展观 促进发展方式转变 提升城市核心竞 争力的战略选择 是构建以现代服务业和总部经济为核心的市 域现代产业体系的重要组成部分 为积极应对国际
