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1、营运部营运管理制度 第1章 前台管理制度第1条 前台现金管理制度（1） 目的为了规范店面营业期间的现金存放管理，防止收银台账目混乱，经公司研究决定，特颁布前台现金管理规定，规范营业期间店面收银台的现金管理。（2） 定义 前台现金是指店面收银台在营业期间所有的营业收入的现金。（3） 适用范围 适用于公司所有店面（4） 管理规定1 各店面须购买至少2个带锁钱箱，放置到收银台，供营业期间收银台的现金存放使用；2 钱箱采购到位后，须拍照将钱箱图片发送到区域运管助理、营运部标准中心存档；3 钱箱顶部需有投现金口，钱箱钥匙仅限店面财务专员保管和使用；4 营业期间，售卖员现场收取的100元现钞须立即投入钱箱
2、内，收银机内禁止存放100元现钞，50元现钞收银机内不得存放超过50张；5 营业期间收银机零钞过多无法存放时，售卖员仅能将部分零钞放入钱箱，禁止放到其他地方；6 营业期间财务专员须根据店面营业情况，根据财务部相关要求到收银台将钱箱的现金收到办公室保险箱存放，现场与责任售卖员双签确认。（5） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第166-169条执行。（6） 本管理制度制定和解释权归营运部。（7） 本管理制度自下发之日起执行。第2条 干部签赠制度（1） 目的为了规范对店面干部签赠的管理，特制订此管理办法。（2） 定义干部签赠是指店面招待或处理顾客纠纷时店总或者经理通过前台系统把
3、一些物资赠送给顾客的操作。（3） 适用范围 适用于公司所有店面（4） 管理规定1 店面招待用物资包含游戏币、会员卡、游戏卡、溜冰票/卡、饮料等，除礼品外招待签赠需要从收银台操作，并录入系统，不得从后台等其他地方签赠。需要现场填写前台物资招待登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），此表格现场填写人为当班值班经理，表格中的每一项目都必须填写；营业结束后，此表需交由店总核实签字确认后，当日签赠数据才能生效。注：礼品签赠禁止从兑奖台签赠，如后台已无货，需将礼品从兑奖台返库后，再作签赠出库。所有签赠物资均计入店面成本；2 干部签币：干部签币的范围包括市场活动用币、招待、顾客赔币、营业用币，员工福利、5
4、00枚以内的技术用币，严格执行用币登记与领用流程，必须在系统中登记签币用途，以备核查；3 干部签币走前台系统，不允许在其他任何地方进行操作；4 店面部门经理签币权限设定为每日300枚，店总权限设定为每日900枚，签币仅限于在收银台领取，如单日须签币额度大于规定额度须提前邮件报备营运部、审计部和考核组，特殊情况须事后报备；5 市场活动用币由店总签发至市场专用卡中，并由市场人员登记用途，与店总双签确认，市场活动用币从取币机或者兑奖台领取；6 如店总、店面经理需要签卡赠送，按照正规开卡流程操作，在“收款金额”处选择“赠送”再单击“发卡”，结账时财务核实；7 赠送票属于未经过电子秤称重的虚拟彩票，通常
5、是部门经理/店总赠送或处理顾客纠纷赔偿给顾客的彩票数，操作时兑奖员将数量登记到会员/非会员彩票称重存票登记表（详见附表1：前台相关手工登记表）上，顾客与兑奖员双签确认，经理到“备注”处签字，注明“赠送票”。8 店面财务专员每月统计店面物资签赠数量和金额，上报财务总部。（5） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第170-178条执行。（6） 本管理制度制定和解释权归营运部。（7） 本管理制度自下发之日起执行。第3条 市场活动币管理制度（1） 目的为了规范店面市场活动币管理，有效利用活动用币，特制定本管理制度。（2） 定义市场活动币是指店面用于市场活动、内场炒场等用来奖励或赠送
6、给顾客的游戏币。（3） 适用范围适用与公司所有店面。（4） 管理规定1 市场活动用币仅限店总权限签发至市场活动专用卡中，经收银台售币系统进行充卡，严禁从后台库房直接出币；2 市场人员使用市场活动卡，务必填写市场部物资使用登记簿，内场与顾客进行现场双签，内场做好币的用途明细登记；3 市场活动用币从取币机或者兑奖台领取，不允许在后台进行操作，未使用完的活动币存入到市场活动卡；4 市场活动卡每日交由财务核查，营业结束后，内场需要将市场部物资使用登记簿与卡交给财务进行复核，并与财务填写市场活动卡交接明细表（详见附表2：市场活动用币相关表格）进行卡内结存数的登记、双签，卡交由当班值班经理放置到经理交接柜
7、中进行交接；5 市场活动用币的手工登记表必须由店面统计员保管保存3个月以上方可销毁。 （5） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第179-183条执行。（6） 本管理制度制定和解释权归营运部。（7） 本管理制度自下发之日起执行。第4条 店面手工币管理制度（1） 目的 为了规范店面手工币管理同时确保店面旺季抢营收，特制定本管理制度。（2） 定义手工币即为店面币房清点成500枚一盒的游戏币，用来手工存取、手工售卖的游戏币。（3） 适用范围适用于公司所有店面。（4） 管理规定1 手工币出库必须登记清楚用途类型（临时性手工销售、临时性手工取币等）并现场核实双签。游戏币回收的项目，如
8、手工存币、手工售币退回经办人必须签字；2 店面未使用存币机或存币机损坏的情况下，才能采取手工存币的方式来解决会员顾客存币问题。兑奖台操作会员存币、结账时，需登记前台手工存币、结账登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），当日顾客的存币不得挪做他用，必须全额入库，并由库管和兑奖员在游戏币登记簿双签确认后入库；3 当店面取币机无法使用或顾客一次性取币数超过1000枚时，可采用手工取币操作。操作时需要登记会员手工取币、结账登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），才能进行取币的系统操作。从后台领取额度为500枚/次且必须为盒装币，现场双签；4 营业结束后兑奖台所有的游戏币务必全部返回后台，库管需将兑
9、奖台收回的币进行清点，与系统数据进行核对并与兑奖员现场双签确认，回库前，出现误差，由兑奖员进行赔偿，回库后，误差由库管赔偿，同时后台应在系统中做兑奖台存取币回收操作；5 仅在遇到特殊情况（如开业初期或节假日人流很大、售币机故障等情况）店面才可对非会员采用临时手工售币，需写邮件进行申请，区域负责人审批，营运部备案后方可实施；由店面财务或店总到币房领取手工币并做好登记双签后才能将币领到指定售币点售卖，库管员建立“手工售币”的小淘宝系统项目，作为系统出入库项目；结束临时售卖点时，先与财务进行钱款、余币数量的清点、交接，若出现误差，由临时售卖人进行赔偿后，才能将未售完的币退回库房，并进行现场交接、清点
10、、双签登记；当日营业结束后由财务专员将收银情况补录入系统的“其他”项目里；6 除上述情况外未经公司相关部门审批，店面任何人不得在后台领取或借用手工币移作他用。（5） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第184-191条执行。（6） 本管理制度制定和解释权归营运部。（7） 本管理制度自下发之日起执行。第5条 店面彩票换币管理制度（一）目的规范店面彩票换币业务的流程，防止彩票换币业务工作给店面带来风险，特制定此管理制度。（二）定义彩票换币为店面经营需求，使用颜色明显区别于普通彩票颜色的彩票，进行兑换游戏币的业务工作，彩票换币管理视为游戏币管理。（三）适用范围适用于存在彩票换币的
11、店面。（四）管理规定彩票换币的操作流程库房（领取整扎的新彩票）收银台（发放整扎新彩票给营业保障员，填写机台彩票领退表）顾客游玩获得彩票兑奖台（兑奖员手工清点顾客的换币彩票，填写彩票换币登记表，并现场双签确认）直接将换币数量在系统内进行存币操作，营业结束后核对手工登记表与系统明细数据从后台领取实币进行现场兑换，营业结束后核对账目余币数与实余币数，并将余币进行返库换币后的彩票返回仓库进行称重复核，运管部经理执行销毁处理（五）处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第192-195条执行。（六）本管理制度制定和解释权归营运部。（七）本管理制度自下发之日起执行。第6条 前台系统设置流程制
12、度（1） 目的为店面销售政策能在系统内规范设置，对每一个销售政策能正确分析销售数据，特制定以下关于店面系统设置管理的制度。（2） 定义系统设置是指公司小淘宝经营系统的规范化设置，统一管理店面系统政策的规范操作而建立的标准流程。（3） 适用范围全国小淘宝系统店面（4） 管理规定1 常规销售政策系统设置申请1) 常规销售政策仅包含会员卡办理套餐和会员卡买赠优惠；2) 常规销售政策无特殊情况店面实币赠送政策不得私自调整，如需调整，需要按照相关的系统设置申请流程进行申报总经办后才能执行。在系统未获得同意设置前禁止店面私自采取签币、例外等操作活动；3) 常规销售政策系统设置申请需填写常规销售政策设置申请
13、表（详见附表3：前台销售政策系统设置申请表），注明“设定时间”和“截至时间”；4) 店面申请常规销售政策系统设置时，销售政策名称固定为“常规元会员卡办理套餐”和“常规元新/大/至尊玩家卡买赠优惠”；5) 会员卡办理套餐邮件由店面销售部经理提报，发送店总、区域销售助理、区域负责人、研发部公共邮箱（）；抄送总经办分管领导、营运部相关负责人，由店总确认、区域负责人批复，由总经办分管领导批复后研发部设置。邮件主题为“店系统设置申请-办卡套餐”；6) 会员卡买赠优惠政策由店面销售部经理提报，发送店总、区域销售助理、区域负责人、研发部公共邮箱（）；抄送总经办分管领导、营运部相关负责人，由店总确认、区域负责
14、人批复，总经办分管领导审核批准后研发部设置。邮件主题为“店系统设置申请-会员买赠”；7) 系统设置申请至少提前3天完成邮件提报和审批流程。2 时效性销售政策系统设置申请1) 时效性销售政策包含除会员卡办理套餐和会员卡买赠优惠之外的其他相关游戏币优惠政策（团购除外），例如：免费兑换券、折扣券、币条等其他优惠活动；2) 时效性销售政策系统设置申请需填写时效性销售政策设置申请表（详见附表3：前台销售政策系统设置申请表），必须注明清楚“设定时间”和“活动截至时间”；3) 店面申请时效性销售政策系统设置时，销售政策名称固定为“枚免费券/元折扣券/枚币条”等等；4) 邮件由店面销售部经理提报，发送店总、区域销售助理、区域负责人、研发部公共邮箱（）；抄送总经办分管领导、营运部相关负责人，由店总确认、区域负责人批复，由总经办分管领导批复后研发部设置。邮件主题为“店系统设置申请-免费兑换券/折扣券/币条”；5) 系统设置申请至少提前3天完成邮件提报和审批流程，在系统未获得同意设置前禁止店面私自采取签币、例外等操作活动。 3 物资类商品系统单价设置物资类商品包含游戏卡、溜冰票/次卡、儿童乐园票/次卡、饮料等除游戏币之外的售卖型物资。店面财务专员有相关的设置权限，可直接在店面系统内进行设置。4. 关于兑奖台礼品票数设置兑奖台礼品票数，店面库管员有相关的设置权限，可直接在店面系统内进行设
