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1、 鄂钢信息化“技术/质量管理”访谈提纲被访谈人信息姓名： 职位：所属部门：生产部计划时间联系电话电子邮件地址姓名： 职位：所属部门：计划时间联系电话电子邮件地址访谈纪录参加人员访谈时间记录人后续工作 质量管理质量体系业务概况1. 请介绍技术质量管理的组织架构、相关关系及人员配备情况。2. 质量管理整体日常工作流程、流程环节岗位职责以及流程描述？3. 结合系统流程走向，质检中心业务与供销部门、生产部门、分厂之间业务联系？4. 产品代码定义、产品钢种编码、产品技术标准分类及编码、产品规格等基础数据规范与编码规则？5. 质量标准分为国家标准、企业标准和客户协议标准。包括炼钢化学成份标准、炼钢放行成份
2、标准、成品放行标准、力学性能标准，质保书要求标准？提供标准模板与标准数据？6. 质量设计包括哪些内容？具体工作细节？7. 化物性试验记录管理涉及哪些检验项目，如何检验与复验8. 产品质检管理：工序表面判定、成品最终人工放行等工作表单？9. 质保书管理模板？10. 有哪些执行检验的地点？分别进行哪些物料、哪些项目的检验？质检车间各站所参考氧气公司中间检验计划产品标准11. 请介绍一下目前已确定或设想将来将进行的生产检验入库处理流程，包括取样、生产完毕、计量、入库、检验、结果报出、判定、库存管理等，结合其中用到的各种输入输出单据、凭证，并提供单据、凭证实物样例？1) 客户有特殊成分要求的成品或半成
3、品，是否有特殊的控制流程？是如何进行处理的？如果客户有特殊要求，检验如何进行？ 同一般生产控制2) 新产品检验标准如何确定？参见国标或用户需求3) 检验是否724小时进行？从取样检验到结果报出平均需要多长时间？哪些项目所需时间较长？根据所分析产品和配套仪器功能确定，时间不等4) 有哪些检验设备、仪器具有自动采集数据到计算机的接口？一般均具备12. 请介绍一下目前已确定或设想将来将进行的的不合格品处理流程？改判如何处理？降级如何处理1) 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？人工确认与在线比对多样本比对2) 有哪几种判定结果？（合格、判废、降级、降级别）合格、待处理3) 有无改判，如何进行？
4、无4) 不合格品是否计量？（小批量估算、批量大实际计量）有5) 不合格品如何处理？返工或置换6) 检验结果不合格或有缺陷记录时是否需要发送通知？发送到哪里？需要生产车间、生产部（销售公司）7) 是否进行过程检验？如有，请详述其流程。是否使用统计过程控制（SPC）？在何处使用？使用那些控制图？有，按照中间检验计划13. 外购产品如何进行检查验收？检验入库流程是如何进行的？ 普通产品抽样，高纯产品每瓶分析合格入库14. 请描述内部质量问题处理流程及使用到的单据、凭证，请提交单据凭证的样例。内部质量处理：置换、工况调整15. 有没有实施件次(批次)管理？有没有件次的编码原则？无16. 有没有合批的情
5、况，如何编码？17. 报表（请根据业务需要、设想先提，后面还可以补充）1) 请列出主要的技术质量指标参考中控标准2) 有哪些检验报告、日报、周报、月报、年报？请提供实物样例参考实物3) 有哪几种质保书？质保书包括哪些内容？怎样交付？请提供不同质保书实物样例参考实物4) 还有哪些统计分析报表？请提供实物样例参考运行统计管理相关问题1. 当前有哪些应用系统来支撑贵部门的业务运作及管理？使用情况如何？给业务带来哪些价值？无2. 对实施ERP系统，您有哪些需求和期望？质量确认过程管理，质量波动报警、质量问题统计3. 请谈谈您对本次需求访谈调研有何补充意见和建议？无机密第 4 页 共 4 页2020-5-14
