《2020年食品公司食品安全管理HACCP程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年食品公司食品安全管理HACCP程序文件（73页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、食品公司食品安全管理HACCP程序文件洞头县绿尔康饮品厂目 录编号：001A版，第0次修订共 1 页，第 2 页序号编 号文件名称备注1001目 录2002企 业 简 介3LRK/QP-01质量方针和质量目标4LRK/QP-02文件控制程序5LRK/QP-03记录控制程序6LRK/QP-04工作环境控制程序7LRK/QP-05卫生控制程序8LRK/QP-06设备控制程序9LRK/QP-07人力资源控制程序10LRK/QP-08供方评定程序11LRK/QP-09采购控制程序12LRK/QP10生产过程质量控制程序13LRK/QP-11产品防护控制程序14LRK/QP-12监视和测量装置控制程序1
2、5LRK/QP-13不合格品控制程序16LRK/QP-14纠正措施控制程序洞头县绿尔康饮品厂企 业 简 介编号：002A版，第0次修订共 1 页，第 3 页这里风景秀丽，风光怡人，水质无任何污染。我厂设备性能先进，检测设备齐全，生产中的各个过程全面实现程序化管理，产品在顾客放心、满意的道路上不断完善和提高企业自身素质和内涵。公司生产的纯净水，经使用的客户普遍反应口感甘甜。我公司严格有关国家标准要求组织生产 为感谢各方朋友长期以来的支持与厚爱，全体员工将以全新的姿态，努力开拓，不断进取，积极向上的精神，迎接新的挑战，本着同等价格质量最优的原则，欢迎广大新老客户和各界人士光临指导、洽谈合作。 联系
3、人：柯华荣地址：洞头县北岙镇小朴村电话：0577-63383338传真：0577-63383336邮编：310007 洞头县绿尔康饮品厂质量方针和质量目标编号：LRK/QP-01A版，第0次修订共 1 页，第 5 页质 量 方 针以质为本出健康好水用优质服务满足顾客 质 量 目 标1、 市场抽查卫生指标不合格次数为0，因质量问题而引发的质量投诉接近于零。2、最终产品一次检验合格率99%批准：柯华荣 日期：2004年10月20日洞头县绿尔康饮品厂文 件 控 制 程 序编号：LRK/QP-02A版，第0次修订共 5 页，第 1 页1 目的通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及
4、作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。2 范围适用于本厂与质量体系有关的文件控制。3 职责31 厂长负责质量手册、程序文件及管理性文件的批准发布。32 质量负责人负责组织质量手册、程序文件及的管理性文件的编写并实施最终审核。33 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。34 生产技术科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。36 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。4 工作程序41 文件的控制范围和分类411 文件和资料的控制范围a）与质量体系要求有关的文件；b） 与食品生产许可证要求有关文件。4
5、12 文件的分类：a) 体系文件：质量方针、质量目标、质量保证要求等；b) 管理性文件：国家有关法令、法规、公司管理标准/规章制度等；c) 技术性文件：工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。413 文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。 414 本厂的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指受控于更改的文件，与本厂质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件。洞头县绿尔康饮品厂文 件 控 制 程 序编号：LRK/QP-02A版，第0次修订共 5 页，第 2 页42
6、 质量体系文件的控制421 编制与审批a） 质量手册和程序文件由办公室负责编写，质量负责人负责对经讨论后的初稿进行最终审核，报厂长批准发布；b） 管理性文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，厂长批准，办公室归档；c） 技术性文件（设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分别由生产技术科组织相关部门编写，生产技术科主管负责审核，厂长批准；d） 所有文件都必须结合本厂的实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，并且由批准者确定执行日期。422 文件标识与编码4221 标识a）受控文件首页加盖 “受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控号），非受控类文件首页
7、不加盖“受控”专用印章；b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在公司内使用，一旦发现，文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。4222 文件编号a) 质量保证要求文件编号： LRK / QM 年代号 质量保证要求文件代号b) 程序文件的编号LRK / QP - 顺序号程序文件代号企业代号洞头县绿尔康饮品厂文 件 控 制 程 序编号：LRK/QP-02A版，第0次修订共 5 页，第 3 页c）质量记录的编号 LRK -QR 质量记录序号对应ISO9001标准的章节号质量记录代号企业代号d）其他支持性质量文件编号 QJ（G） - 文件顺序号 支持性文件编号（G：管理性文件、J技术文件）42
8、3 复制受控文件未经批准不得复制。质量手册和程序文件的复制由各部门的文件提出申请，经质量负责人批准后，由办公室执行。424 文件发放、保管及回收4241 发放a）质量手册和程序文件的发放由办公室按公司范围内的实际使用要求发放，并按文件发放、回收登记表进行登记，文件签收人在登记表上签名； b) 管理性文件或技术性文件由各部门的文件管理员按实际需求领用；c) 非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经质量负责人批准后，由文件管理员作好发放登记；d) 文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号，以便于追溯。4242 保管a） 质量手册、程序文件的正本存放在办公室，质量手册的各持有者应使用手册
9、的有效版本；洞头县绿尔康饮品厂文 件 控 制 程 序编号：LRK/QP-02A版，第0次修订共 5 页，第 4 页b） 文件与管理性文件的正本分别由生产技术科和办公室的文件管理员负责保管，各部门持有的技术与管理性文件由文件管理员或批准的使用人负责保管，并及时填写部门受控文件清单，保证相关场所或人员现场使用的文件是最新的有效版本。c）经批准发布的文件应登记编目并归档保存。存入硬盘及软盘的文件应有备份，并作出版本标识，采用密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用的人员进行操作。 d) 任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件的清晰，易于识别和检索；文件的使用者若调离公司，应办理文
10、件归还手续。e）直接引用的各类外来文件，由文件管理部门负责在外来文件登记表上办理登记，并填写受控文件清单，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管。4243 回收a） 因文件破损严重影响使用，应将原领用的已破损文件回收，在文件发放、回收登记表上登记，同时在回收文件上盖“作废”印章，与有效文件隔离；b） 因文件更改、修订等原因而作废的文件，应由原文件发放部门的文件管理员负责回收，并在文件上加盖 “作废”印章，与有效文件隔离。425 文件评审与更改4251 评审办公室每年12月组织对现有质量体系文件进行评审，并作好评审记录。4252 更改a）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知
11、单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；b）更改后的文件按本程序的4. 2. 1条审核、批准并注明生效日期；c） 更改后的文件标识按4. 2. 2条，复制发放按4. 2. 3、4. 2. 4条；d） 修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3-顺序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、-顺序表示。洞头县绿尔康饮品厂文 件 控 制 程 序编号：LRK/QP-02A版，第0次修订共 5 页，第 5 页426 作废文件的处置a）作废文件回收后，加盖 “作废”印章，需保留的加盖 “保留”印章，以便追溯查阅，同时隔离存放。c） 确认需销毁的文件，填写作废文件销毁清单，经主管
12、领导批准后，统一销毁，并由执行人签名。43 质量记录的控制质量记录文件的控制按记录控制程序要求执行。44 质量记录表式的控制441 办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制质量记录清单，作为程序文件的附录。清单中应规定质量记录的管理部门及保存期限。442 办公室保存所有质量记录表格式样一份或保存在电脑内，各部门文件管理员应保存本部门所需使用的质量记录表格式样一份(也可存在电脑内)。443 质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随文件更改通知单，附更改后的表格式样，经审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办公室备案。5 相关文件记录控制程序6 记录表式 受控文件清单
13、 文件发放、回收登记表文件更改通知单作废文件销毁清单洞头县绿尔康饮品厂记 录 控 制 程 序编号：LRK/QP-03A版，第0次修订共 2 页，第 1 页1 目的对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等活动进行控制，以保证质量记录的完整、真实、有效，为产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行提供依据。2 适用范围适用于本厂质量记录的控制，也包括对来自供方的质量记录的控制。3 职责31 办公室是公司质量记录的归口管理部门，负责全公司质量记录的编号及质量记录的管理和控制。32 各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管和查阅。33 厂长负责对质量记录的销毁及作废等的处置实施审批。4 工作程序41 质量记录的控制范围凡是能证明本厂生产加工产品符合规定要求，及质量体系有效运作的质量记录，都属于需控制的范围，包括:a) 产品质量记录：原辅材料、外购元器件和设备、外协加工件、出厂检验记录；检测器具校准记录；不合格品评审、处置记录等；b) 与质量保证要求有关的记录:不符合项报告；纠正措施报告；培训和考核记录等；42 质量记录的载体形式本厂的质量记录形式以书面记录表式为主，如图、表等；也可用其它形式，如电子媒体或硬拷贝等。4
