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1、行政部操作流程与表单一、操作流程（一）申请文具流程流程责任部门所用表格说明填写购物申请单定申请人签名主管签名 新大楼行政部啊采购部霞姐 采购部小蔡 采购部戴文华 采购部审核 填写放行条单2楼铺料仓领取用人部门行政部新大楼行政部采购部 铺料仓申请人表1：购物申请表表2：放行条由部门填写申请表，写明内线号码，交到采购部，也可以直接将申请表传真到采购部，传真号码是86231660，申请文具的联系人是小蔡1718，申请重要用具联系霞姐1062，申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562。备注 1：重要物品的申请可直接交由采购部霞姐； 2：办公文具的申请交给或传真到新大楼行政部啊丽，传真号码85520851，也
2、可直接交给或传真到采购部小蔡处，传真号码86231660；此二种方法； 3：申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562； 4：到铺料仓领取文具联系阿华 1630。（二）领取文具流程：流程责任部门所用表格说明到行政部领取物件填写领用工具表填写物品增减统计表填写盘点结果登记表 行政部领取部门表3：领用工具表表4：物品增减统计表表5：盘点结果登记表到行政部领取物件时填写部门领用工具表领取之后行政部门需填写，物品增减统计表逢每两周做一次物品盘点，需填写盘点结果登记表备注：1：行政部门人领到物件后根据原先记录表发给各个部门文件，需要求在领用工具表上负责栏上签名； 2：各个部门领取之后要行政部门须填写物品增减统计
3、表，做好物品增减记录； 3：每逢两周后则需盘点物品，填写盘点结果登记表。（三）借支申请流程：流程责任部门所用表格说明填写借支单部门主管签名 行政部审核 陈生签名 用人部门行政部陈生表6：东越服装有限公司借支单（四）还钱、报销流程图：流程责任部门所用表格说明填写报销单主管签名营销总部行政部审核陈生签名行政部归还借支单员工用人部门营销总部行政部陈生营销总部行政部 表7：报销单 现金直接交给陈生，报销的附发票、余额填报销单，按程序进行。备注：1：填写报销单（附发票、余额）（五）电子邮件、电脑及设备申请流程：流程责任部门所用表格说明填写专用申请表主管签名陈生签名电脑部审核员工用人部门陈生电脑部表8：电
4、脑设备申请单表9：邮箱服务申请单表申请电脑设备的必须由申请人本人填写电脑设备申请单，由主管签名，再交陈生签名后交到电脑部审核。（六）申请宿舍流程图：流程责任部门所用表格说明填写宿舍申请表主管签名陈生签名入住登记审核新大楼行政部员工用人部门陈生行政部表10：宿舍申请表表11：入住宿舍登记表必须由申请人本人填写宿舍申请表，由主管签名，再由陈生签名，后交到新大楼2楼行政部王大姐审核，之后由阿伟跟进，阿伟联系电话：1189、13415853532（七）安排面试工作记录流程图流程责任部门所用表格说明 查看应聘资料通知面试人员 填写面试安排表 通知初/复试人员填面试人员统计表每周填面试统计表写招聘工作分析
5、表停止 用人部门人力资源部 表12：面试安排表表13：面试人员统计表表14：每周面试人员统计表表15：每周招聘工作分析根据招聘资料，通知面试人员且安排面试时间，面试结束后填写面试人员统计表每周需统计一次，填写每周面试人员统计表。并需写一周招聘工作分析表。表1：购物申请表办公室用品申请表收件部门：收件人：日期:传真：发件部门：发 件 人：行政编号：内 线： 序号品名/颜色规格数量单位使用部门备注12345678910 备注：制表：主管：审核：表2：放行条东 越 服 装 有 限 公 司物 资 放 行 条送达单位： 车牌： 年 月 日品名单位数量事由发送单位接收人携带人出厂时间 月 日 时 分返厂时间 月 日 时 分核准： 审查： 保安： 制单：表3：领用工具表领用工具表部门:序号名称数量单位日期领用人备注1234567891011121314151617181920制表人:备注：1：如不够填写可自行加多行数；表4：物品增减统计表物品增减统计表物品管理单位:行政部物品科目:办公文具日 期: 3 月 16日至 月 日统计人:林佩红年 度:2006页次 序号商品名称颜色规格单位上期结转增加减少结存结存转下期1234567891011121314151617181920合计表5：盘点结
