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1、经营分析报告 客房部 阳新国际大酒店 2010年11月18日 十月份 一 综合情况分析 1收入情况分析2费用对比分析3布草损耗分析4小商品排行5洗衣房费用 1 收入情况分析 1 1总收入与计划比1 2总收入与上月比1 3各分项收入与上月比1 4客房综合毛利率1 5客房年度经营走势 1 1实际收入与计划比 计划任务50万元实际完成59 76万任务差额9 76万元完成率为119 差额率19 1 2实际收入与上月比 十月份实际完59 76万元上月实际完成52 81万元本月比上月多6 95万元本月超上月13 1 3 各项收入情况分析 1 3 1房租收入1 3 2洗衣收入1 3 3迷你吧收入1 3 4其
2、他收入 1 3 1房租收入与上月比 十月份实际完56 76万元上月实际完成49 45万元本月比上月多7 30万元本月超上月14 7 1 3 2洗衣收入与上月比 十月份实际完2485元上月实际完成2901元本月比上月降低416元本月比上月 14 1 3 3迷你吧收入与上月比 十月份实际完2 3万元上月实际完成2 53万元本月比上月降低2264元本月比上月 8 1 3 4其他收入与上月比 十月份实际完719元上月实际完成882元本月比上月少163元本月比上月 18 1 4综合毛利率 十月份实际为95 58 上月实际为95 57 本月比上月多0 01 1 57 10月经营走势图 本月维修费用分摊为1
3、071 75元 较上月4487元降低了3416月元 同期降低76 本月易耗品费用为9629 29 较上月的12675 32月下降了3046元 占整个营业收入的1 82 处于正常水平 本月酒水销售包括商务中心共计26636元 成本为29261元 毛利率为48 与上月的49 基本持平 本月应团队入住较多 房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入 1 6分析 2 费用对比分析 2 1工资2 2福利2 3其他 3 1工资 表上的工资总额为前厅及客房工资总额 本月较上月高出1094元 与营业额比较比上月下降0 02 3 2福利 本月员工福利膳食支出比上月减少450元 3 4其他费用 本月其他费用的下降
4、主要反映在工程分摊增加了3416元 3 布草损耗 3 1布草损耗量及值3 2布草损耗率及分析 4 1布草损耗量与值 4 迷你吧小商品销售排行 4 1小商品销售排行 4 1小商品销售排行 5 洗衣房耗品 5 1洗衣房耗品情况5 2洗衣房成本情况 5 1布草洗涤重量 5 2洗涤成本摊分 二 客户反馈意见分析 宾客好评意见 1 酒店服务员服务较好 同比阳新其他酒店有较大优势 2 酒店装修好 大气 但部分细节不佳 大门松动 门框松垮 卫生间镜面有裂痕 3 房间较大 风景好 4 餐厅出品口感不错 5 前台接待服务较好 宾客差评意见 1 酒店房间隔音不好 2 酒店没有24小时的暖气 还要打电话才开 3 房
5、间电视效果不好 有时没有台 4 房间卫生间下水慢 5 酒店晚间有过多的人来来往往 不安全 6 酒店的电脑房少 还要等 7 房间床上的射灯太照眼睛 8 四星酒店房间没有雨伞 不方便 9 晚上走道没有灯太黑 不方便10 没有大会议室 开会的地方小 共计统计到顾客意见及建议54条 其中关于酒店设施方面32条 关于服务方面的投诉或建议12条 其中客房部分主要集中设施完好性及物品的配备上 表扬或认同的10条 三 十一月份工作总结 1 完成于程经理的交接工作 2 了解客房部各个部门的工作流程 并发现问题 3 对客房部进行盘存工作 了解固定资产及存放地点 4 安排专项的员工培训 楼层铺床标准 做房程序及标准
6、 PA机器操作及工作标准 5 对坏的行李架全部送修 并调整6 11F的房间行李架 6 根据工程进度安排16F的初步开荒工作 7 PA对大堂外 转盘地面进行清洗 清洗西餐厅地面 8 PA配合人事行政部对酒店的植物进行检查 并将检查结果反馈人事行政部 9 清洗房间地毯5间 清洗客梯地毯二次 清洗楼层走道一层 10 对部门的节能意识进行培训 并在每日工作中跟踪检查 11 完成人事行政部组织的员工技能大赛 12 在十一月底进行楼层主管竞聘工作 四 十二月份工作计划 1 配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作 2 在本月完成对楼层服务员的系统培训工作 3 完成16F的初步开荒工作 并跟进工程部及项目部维修工作 4 对PA 楼层 洗衣房的部门工作流程做出调整 并报人事行政部 5 跟进联系行政楼层剩余电视机的安装 6 PA将完成对大堂地面的翻新 结晶工作 7 PA将对员工进行各个岗位培训 岗位工作流程及标准 机器操作标准及维护保养 石材地面的翻新结晶工作程序及标准 8 落实酒店地毯清洗计划 先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗 后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗 并对房间地毯进行分批清洗 9 针对洗衣房的成本控制力度不足 将在下月进行洗衣房的成本核算工作 计算出开机次数与洗涤剂的用量标准 五 客房部人员在编情况 感谢大家的关注
