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1、*有限公司年产*万吨植脂末技术改造项目可行性研究报告*市工程咨询院二一三年九月目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 编制依据及范围2第三节 研究结论3第二章 项目提出背景及必要性6第一节 项目提出背景6第二节 项目建设必要性8第三章 市场分析预测11第四章 建设选址与建设条件13第一节 建设选址13第二节 建设条件13第五章 生产规模及产品方案18第六章 工艺技术方案20第一节 设计原则20第二节 生产工艺20第三节 设备方案22第四节 原材辅料供应30第七章 工程建设方案31第一节 总平面布置31第二节 土建工程33第三节 公用辅助工程36第八章 节能方案分析42第一节
2、用能标准和节能规范42第二节 能耗状况和能耗指标分析44第三节 节能措施分析45第四节 结论48第九章 环境保护49第一节 设计依据及原则49第二节 项目周围环境质量现状50第三节 生态环境影响治理措施50第四节 生态环境影响分析53第十章 职业安全与卫生54第一节 编制依据54第二节 职业安全卫生措施55第十一章 消 防59第一节 设计依据59第二节 消防措施59第十二章 项目实施计划与工程管理62第一节 实施进度计划62第二节 建设期管理62第十三章 项目招标方案65第十四章 企业组织与劳动定员67第十五章 投资估算与资金筹措68第一节 投资估算68第二节 资金筹措79第十六章 财务评价8
3、0第十七章 社会评价86第一节 社会影响效果分析86第二节 社会适应性分析87第十八章 风险分析89第一节 项目风险分析89第二节 社会风险分析92第十九章 结论与建议104第一节 结论104第二节 建议104附件：1、山东省建设项目招标方案附图：1、区域位置图2、总平面布置图*有限公司项目 可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称年产*植脂末技术改造项目二、项目申报单位*有限公司法人代表：*联系人：*邮政编码：*联系电话：*通讯地址：*三、建设单位概况*有限公司成立于四、报告编制单位*市工程咨询院工程咨询资格等级：甲级证书编号：工咨甲发证机关：中华人民共和国发展和改
4、革委员会第二节 编制依据及范围一、编制依据1、委托单位与济南市工程咨询院签订的工程咨询委托书与合同书2、外商投资产业指导目录（2011年修订）3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)4、投资项目可行性研究指南5、国家、地方发展规划及行业标准6、有关设计规范标准7、建设单位提供的有关资料8、有关部门提供的资料和证明等二、编制范围依据公司发展规划情况，对项目建设方案进行分析论证，提出本可行性研究报告。1、对项目的生产规模及建设条件进行分析论证；2、对工艺路线及主要设备选择的先进性进行论证；3、对建设场地、外部建设条件进行分析论证；4、对项目采用的环保措施及节能措施进行评价；5、制定项目实施进度、企
5、业组织、劳动定员的初步方案；6、对项目进行投资估算及资金筹措分析，做出财务评价。第三节 研究结论该项目不在外商投资产业指导目录（2011年修订）中鼓励、限制、禁止外商投资产业目录，属于允许投资建设的项目，符合国家相关产业政策要求。项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益，对促进地方经济和企业发展具有十分重要的意义，项目的建设是必要、可行的。一、建设地址该项目拟建于*有限公司现有厂区南侧，厂区位于*。厂区内基础设施配套齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，可充分利用厂区现有公用设施，降低建设投资。二、建设规模及建设内容该项目用地面积*亩，改建*车间、原料库和成品仓库等建构筑物，总建筑面积*m2，新
6、购置高速混料机、干燥塔、板式换热器等先进设备*台（套）。项目建成后，年产*植脂末。三、产品方案产品方案表序号产品名称年生产能力备注1植脂末*四、劳动定员与工作制度该项目劳动定员107人，其中管理技术人员10人，生产人员97人。管理技术人员采用单班工作制，生产工作人员采用三班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天。五、实施进度计划该项目建设期为1年，计划于2013年10月开工建设，预计2014年9月竣工并投入使用。六、投资估算该项目投资总额为*万元（折合*万美元），其中，建设投资*万元，建设期利息128万元，流动资金1970万元。建设投资中建筑工程投资1438万元，设备购置费4630万元，安
7、装工程费139万元，其他费用273万元，预备费518万元。七、资金筹措1、申请银行贷款4000万元，占项目投资总额的*%；2、建设单位自筹资金*万元，占项目投资总额的*%。八、技术经济指标表综合技术经济指标汇总表序号指标名称单 位数量备 注一生产规模1植脂末万吨/年10二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目投资总额万元1建设投资万元2建设期利息万元1283流动资金万元1970四劳动定员人107五正常年销售收入万元90000六总成本费用万元81716七销售税金及附加万元411八增值税万元4109九利润总额万元7873十所得税万元1968十一税后利润万元5905十二经济评价指标1财
8、务内部收益率%73.42财务净现值万元24974.2Ic=12%3投资回收期年2.6含建设期1年4总投资收益率%87.55项目资本金净利润率%115.96盈亏平衡点%37.2第二章 项目提出背景及必要性第一节 项目提出背景民以食为天，这句流传甚广的话，揭示了食品在人类生活中的重要地位。也因为此，食品工业成为经济活动中一个必不可少的组成部分，成为一个欣欣向荣的朝阳产业，成为国民经济中重要的支柱性产业和保障民生的基础性产业，推动国民经济持续、稳定、健康发展具有重要意义。食品工业的状况在相当程度上反映了一个国家经济发展的水平。食品工业承担着为我国13亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，改革开放三十
9、年来，在巨大的市场需求拉动下，食品工业成为工业发展中发展最快的行业之一。截至2012年底，全国食品工业规模以上企业有34849家，从业人员654万人，食品工业总产值突破9万亿元，有力带动了农业、流通服务业及相关制造业发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作用。胡锦涛总书记在“两院”院士大会上强调指出：“实现农产品优质化、营养化、功能化”。为中国食品工业发展指明了方向。随着中国经济的增长、国民收入的增加和消费观念、健康观念的变化，食品更多地在风味化、时尚化的基础上，迈向优质化、营养化、功能化是一个发展趋势，功能食品、功能饮料层出不穷，并逐渐摆上国民一日三餐的餐桌。为了实现我国食品
10、工业“十二五”规划目标，我国食品工业要坚定不移地走“优质化、营养化、功能化”的道路，才能又好又快地持续健康发展。近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国居民的饮食习惯和饮食结构也发生了巨大的变化，人们不再仅仅满足温饱需要，而开始重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观包装，越来越多的人开始追求品味、消费品牌。目前全国已形成食用植物油加工、制糖业、屠宰及肉类加工、食品、乳品、水产加工、加工罐头食品、糕点行业、糖果蜜饯业、饮料、调味品等24个行业，已初步形成了比较完整的食品工业体系。其中食品饮料一般分为含酒精饮料和无酒精饮料，无酒精饮料又称软饮料。软饮料是指酒精含量小于百分之0.5(v/v
11、)，以补充人体水分为主要目的的流质食品，包括固体饮料。近几年，我国软饮料年产量以超过20的年均增长率递增，达到1.2亿吨。在产量增长的同时，品种也日趋多样化，为消费者提供了的选择余地。我国饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁、乳饮料等八大类。目前，我国的饮料工业继续保持快速增长的势头，其中固体饮料以其食用便捷、卫生等特点，深受消费者的喜爱。固体饮料前10位品牌的市场综合占有率总和为77.8%。固体饮料一直保持平稳发展态势，无论是价格还是产品质量都处于稳步前行的状态。食品添加剂和配料产业作为现代食品工业的核心组成，在食品工业的产业升级中发挥着不可或缺的主导作用，可以说，没
12、有食品添加剂和配料产业就没有现代食品工业。如今，食品配料行业方兴未艾，呈现出百花齐放、百家争鸣的市场状态。食品配料的发展，能够带动整个食品产业（包括调味品、食品添加剂产业等）的共同发展。随着现代食品工业对各种配料使用量的增加，这将成为中国食品业的重要增长点。植脂末又称粉末油脂、奶精、脂肪粉，是以精炼氢化植物油和多种食品辅料为原料，经调配、乳化、杀菌、喷雾干燥而成。该产品具有良好的分散性、水溶性、稳定性，用于各种食品中可提高营养价值和发热量、提高速溶性和冲调性、改善口感，使产品更加美味可口，在食品生产和加工中具有特殊的作用，同时也是一种现代食品配料。植脂末能够提供食品醇度的奶味和持久的风味，增香
13、增脂、使口感细腻、润滑厚实，并富有奶味；能改变食品的内部组织，可使蛋糕组织细腻，保持湿润，提高弹性以及用于饼干可提高起酥性，不易走油等。植脂末具有良好的混溶性、“奶感”强，在奶粉、速溶咖啡、麦片、冰淇琳、含乳饮料、奶茶等产品中使用，可以降低奶粉的用量，增加口感，节省成本，提高质量。在蛋黄派、糕点、饼干上使用，可以代替部分黄油、人造奶油，增强起酥性，使组织细腻、保持湿润、提高弹性不易走油。植脂末具有良好的水溶性和乳化分散性，可采用任意比例与食品物料混合，在果汁奶类制品、咖啡制品、红茶制品、速溶麦片、速溶玉米片、豆奶、固体饮料中使用，它可以改善食品内部组织结构，增香、增脂、增味、使口感更润滑、更细腻、厚实、更富有“奶味”。中、高脂的植脂末，作为高性能的食品油脂可以代替部分黄油、奶油、起酥油，以改善内部组织，增强产品品质，延长保质期。因此，为了增加公司产品种类，延长公司产业链，提高市场占有率，公司决定建设*植脂末项目。该项目的建设将有力地推动我国植脂末产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力。第二节 项目建设必要性一、符合国家、省及市“十二五”规划
