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1、2018年部门预算编制说明附表表一： 部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入金额支出项目类别支出金额预算内资金101,079,989.42一般公共服务支出0.00财政专户管理0.00外交支出0.00财政专户资金0.00国防支出0.00教育收费收入0.00公共安全支出0.00其他财政专户收入0.00教育支出0.00批准留用0.00科学技术支出0.00上级补助收入0.00文化体育与传媒支出0.00事业收入（不含事业单位预算外资金）484,877,658.32社会保障和就业支出40,883,705.12经营收入0.00社会保险基金支出0.00附属单位上缴收入0.00医疗卫生与计划生育支出520,
2、225,136.28其他收入0.00节能环保支出0.00城乡社区支出0.00住房保障支出24,848,806.34 本年收入合计585,957,647.74 本年支出合计585,957,647.74用事业基金弥补收支差额0.00 上年结转0.00 结转下年 0.00 收入总计：585,957,647.74 支出总计：585,957,647.74表二：部门收入总体情况表单位：元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称208社会保障和就业支出40,883,705.120.0025,814,9
3、49.000.000.0015,068,756.120.000.000.000.00 20805行政事业单位离退休40,883,705.120.0025,814,949.000.000.0015,068,756.120.000.000.000.00 2080502事业单位离退休7,687,749.000.007,687,749.000.000.000.000.000.000.000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23,711,397.230.0012,948,000.000.000.0010,763,397.230.000.000.000.00 2080506机关事业单位
4、职业年金缴费支出9,484,558.890.005,179,200.000.000.004,305,358.890.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出520,225,136.280.0067,975,126.820.000.00452,250,009.460.000.000.000.00 21002公立医院503,732,728.080.0051,482,718.620.000.00452,250,009.460.000.000.000.00 2100202中医（民族）医院503,732,728.080.0051,482,718.620.000.00452,250,009
5、.460.000.000.000.00 21011行政事业单位医疗16,492,408.200.0016,492,408.200.000.000.000.000.000.000.00 2101102事业单位医疗15,412,408.200.0015,412,408.200.000.000.000.000.000.000.00 2101199其他行政事业单位医疗支出1,080,000.000.001,080,000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出24,848,806.340.007,289,913.600.000.0017,558,892.740.
6、000.000.000.00 22102住房改革支出24,848,806.340.007,289,913.600.000.0017,558,892.740.000.000.000.00 2210201住房公积金14,226,838.340.000.000.000.0014,226,838.340.000.000.000.00 2210202提租补贴1,050,720.000.00590,040.000.000.00460,680.000.000.000.000.00 2210203购房补贴9,571,248.000.006,699,873.600.000.002,871,374.400.000
7、.000.000.00总计585,957,647.740.00101,079,989.420.000.00484,877,658.320.000.000.000.00表三：部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出208社会保障和就业支出40,883,705.1240,704,005.12179,700.000.000.000.00 20805行政事业单位离退休40,883,705.1240,704,005.12179,700.000.000.000.00 2080502事业单位离退休7,687,749.007,508,049.
8、00179,700.000.000.000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23,711,397.2323,711,397.230.000.000.000.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出9,484,558.899,484,558.890.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出520,225,136.28439,732,182.2180,492,954.070.000.000.00 21002公立医院503,732,728.08423,239,774.0180,492,954.070.000.000.00 2100202中医（民族）医院50
9、3,732,728.08423,239,774.0180,492,954.070.000.000.00 21011行政事业单位医疗16,492,408.2016,492,408.200.000.000.000.00 2101102事业单位医疗15,412,408.2015,412,408.200.000.000.000.00 2101199其他行政事业单位医疗支出1,080,000.001,080,000.000.000.000.000.00221住房保障支出24,848,806.3424,848,806.340.000.000.000.00 22102住房改革支出24,848,806.342
10、4,848,806.340.000.000.000.00 2210201住房公积金14,226,838.3414,226,838.340.000.000.000.00 2210202提租补贴1,050,720.001,050,720.000.000.000.000.00 2210203购房补贴9,571,248.009,571,248.000.000.000.000.00总计585,957,647.74505,284,993.6780,672,654.070.000.000.00表四：财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目预算金额项目预算金额一、本年收入101,079,989.42一、本年
11、支出101,079,989.42 （一）一般公共预算拨款101,079,989.42（一）一般公共服务支出0.00 （二）政府性基金预算拨款0.00（二）外交支出0.00（三）国防支出0.00二、上年结转0.00（四）公共安全支出0.00 （一）一般公共预算拨款0.00（五）教育支出0.00 （二）政府性基金预算拨款0.00（六）科学技术支出0.00（八）社会保障和就业支出25,814,949.00（十）医疗卫生与计划生育支出67,975,126.82（二十一）住房保障支出7,289,913.60二、结转下年0.00 收入总计：101,079,989.42 支出总计：101,079,989.4
12、2表五：一般公共预算支出情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出25,814,949.0025,635,249.00179,700.00 20805行政事业单位离退休25,814,949.0025,635,249.00179,700.00 2080502事业单位离退休7,687,749.007,508,049.00179,700.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,948,000.0012,948,000.000.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5,179,200.005,179,200.000.00210医疗卫生与计划生育支出67,975,126.8216,492,408.2051,482,718.62 21002公立医院51,482,718.620.0051,
