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1、1 1000010000 吨水果和蔬菜清洗加工配送项目吨水果和蔬菜清洗加工配送项目 可行性研究报告可行性研究报告 伊犁绿能农业科技有限公司 筹 伊犁绿能农业科技有限公司 筹 二二 一一 年六月年六月 可行性研究报告可行性研究报告 1 1000010000 吨水果和蔬菜清洗加工配送项目吨水果和蔬菜清洗加工配送项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称 项目名称 10000 吨水果和蔬菜加工技术项目 项目执行单位名称 项目执行单位名称 伊犁绿能农业科技有限公司 项目负责人 项目负责人 赵兴江 项目性质 项目性质 新建 目录目录 1 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 1 项目概要 1 1
2、 2 可行性研究报告编制依据 3 1 3 综合评价 4 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 6 2 1 项目建设背景 6 2 2 项目建设的必要性 8 第三章第三章 建设条件建设条件 1111 3 1 项目区概况 11 3 2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 1616 4 1 建设单位概况 16 4 2 研发能力 16 4 3 企业财务状况 17 4 4 法人代表基本情况 17 4 5 公司主要管理人员简历 18 4 6 企业文化 18 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1919 5 1 市场分析 19 5 2 销
3、售策略 营销方案和模式 22 5 3 风险分析 24 目录目录 1 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 2626 6 1 建设任务和规模 26 6 2 建设规划和布局 26 6 3 生产技术方案及工艺流程 26 6 4 项目建设标准和具体建设内容 27 6 5 实施进度安排 31 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 3333 7 1 投资概算依据 33 7 2 投资概算 33 7 3 资金来源 34 第八章第八章 财务评价财务评价 3737 8 1 财务评价依据 37 8 2 销售收入 销售税金和附加估算 37 8 3 总成本及经营成本估算 38 8 4 财务效益分析 40
4、 8 5 不确定性分析 41 8 6 财务评价结论 42 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 4343 9 1 环境影响 43 9 2 环境保护与治理措施 43 9 3 评价与审批 44 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价 4545 10 1 农业产业化经营 45 10 2 农民增收 农业增效评价 47 目录目录 1 10 3 其它社会影响 48 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 4949 11 1 组织机构与职能划分 49 11 2 经营管理模式 49 11 3 经营管理措施 49 11 4 技术培训 50 11 5 劳动保护与安
5、全卫生 50 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 5252 12 1 可行性研究结论 52 12 2 问题与建议 52 摘要摘要 1 附 录 附表 附表 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 固定资产投资估算表 附表 2 1 土建工程投资明细表 附表 2 2 设备投资明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 投资计划与资金筹措表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5 1 单位产品生产成本估算表 附表 6 固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7 1 产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8 财务现金流量表 增量全部投资
6、 摘要摘要 1 摘摘 要要 本项目建设内容为引进先进的净菜 果品清洗及脱水加工设备 建设 800 吨冷库 气调库及配套加工车间 720 平方米 项目总投资 2000 万元 其中申请银行贷款 1000 万元 政策补助资金 500 万元 企业自筹资金 500 万元 项目引进国内先进生产设备和加工工艺 不仅可以有力的提升行业的技术工艺水平 而且可以有效的利用当 地丰富的资源优势 项目财务前景良好 拥有稳定的销售渠道 项 目实施后 对促进当地农业增效 农民增收具有重要现实意义 第一章第一章 总论总论 1 第一章 总论 1 11 1 项目概要项目概要 1 1 11 1 1 项目单位基本情况项目单位基本情
7、况 伊犁绿能农业科技有限公司拟于 2010 年 7 月成立 拟设于新 疆伊宁市经济技术开发区 公司是主要业务范围为绿色果蔬加工 仓储 配送 出口 前期主要以瓜果 蔬菜清洗 加工 配送为主 要业务 在伊宁市达达木图乡设立 伊犁绿能净菜加工配送中心 完成此项工作 结合伊宁市设施农业和农产品进行精加工 拓展加 工品种和规模 力争在短时间内打造出精品品牌 以民航 铁路 部队 学校 医院 超市 加盟专卖店为主要服务对象和渠道 并 逐步向中亚各国出口 打造绿色农产品品牌 公司所有制形式为有限责任 注册资金 300 万元 公司法定代 表人赵兴江 1 1 21 1 2 项目建设内容项目建设内容 项目名称 10
8、000 吨水果和蔬菜清洗加工项目 建设性质 新建 建设地点 伊宁市达达木图乡 建设规模 年可加工果蔬生产能力 10000 吨 总生产能力达到 20000 吨 主要建设内容 建设 800 吨冷库和气调库及配套加工车间 总 建筑面积 6 400 平方米 建污水处理设施 购置加工 包装 和检 测等设备 30 台 套 组 1 1 31 1 3 项目建设方案项目建设方案 第一章第一章 总论总论 1 引进国内先进的净菜生产设备和加工工艺 新建加工车间和气 调库 建设期 2010 年 7 月 2010 年 8 月 项目产品主要为蔬菜和水果的清洗 加工 配送 主要销往伊 宁市周边部队 铁路 民航 学校 医院
9、超市 专卖店 并逐步 向中亚各国及疆内外市场拓展 公司以 公司 基地 农户 为经营模式 形成风险共担 利益 共享的经济利益共同体 净菜生产加工流程分为 选菜 摘菜 清洗 挑选 切菜 消 毒 沥水 包装 可加工的主要品种有黄瓜 西红柿 豆角 荷兰 豆 苦瓜 丝瓜 洋葱 菜花 青椒 辣椒 茄子 胡萝卜 蒜薹 莲藕 香菇 佛手瓜等 全面满足消费者的饮食需求 1 1 41 1 4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 投资概算 项目建设总投资 600 万元 其中固定资产投资总额 500 万元 铺底流动资金 100 万元 资金来源 项目申请银行贷款 300 万元 伊宁市财政补助 100 万元 企业自筹资
10、金 200 万元 1 1 51 1 5 主要经济技术指标主要经济技术指标 经测算 本项目主要经济技术指标见表 1 1 第一章第一章 总论总论 1 表表 1 11 1 主要经济指标表主要经济指标表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 一一方案类方案类 1 产品规模吨 年 10000 2 建筑面积平方米 1700 二二项目建设投资项目建设投资万元万元 13001300 1 固定资产投资万元 1000 2 铺底流动资金万元 300 三三财务指标财务指标 1 销售收入万元 16 390 达产年 2 净利润万元 1 651 经营期平均 3 财务内部收益率 30 6 所得税后 4 投资利润率
11、 15 3 5 投资回收期 含建设期 年 4 50 四四风险评价类风险评价类 1 盈亏平衡点 62 3 达产年 1 21 2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 建设项目经济评价方法与参数 第三版 当前优化发展的高新技术产业化重点领域指南 项目建设单位提供的相关资料 1 31 3 综合评价综合评价 1 3 11 3 1 综合评价综合评价 该项目所在地自然环境条件优越 是我国被誉为 塞外江南 的地区 地处北半球暖温带区域 属温带湿润 半湿润季风性气候 条件 造就了优质的水果和蔬菜 第一章第一章 总论总论 1 项目单位始终要把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来 抓 科研队伍要具有较强
12、的科技开发和转化能力 行业内要具有很 强的技术优势 高素质的销售队伍通过积累丰厚的销售经验和品牌 优势 建立成熟的销售渠道 项目单位要始终坚持 定战略 搭班 子 带队伍 的做事三步曲 长期良性发展积累起优势资源成为项 目销售目标实现的可靠保证 项目坚持以 企业 基地 农户 产品销售市场 为主要组织形 式 即以农产品深加工企业为龙头 以果蔬等农产品生产基地为依 托 以 订单农业 回收农户的农产品 充分利用当地的资源以及 公司在生产技术方面的优势 形成专业化生产 一体化经营 企业 化管理的产业化格局 对促进当地农业增效 农民增收具有重要的 现实意义 综上所述 本项目经济效益和社会效益都十分明显 是
13、可行和 必要的 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 1 第二章 项目背景及必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 12 1 1 国家和地区的产业政策国家和地区的产业政策 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 明确了国家将继续积极推进农业结构调整 加快建设优势农产品产 业带 保护农产品知名品牌 培育壮大主导产业 拓宽农民增收渠 道 要加快转移农村劳动力 不断增加农民的务工收入 鼓励和支 持符合产业政策的乡镇企业发展 特别是劳动密集型企业和服务业 我国 政府工作报告 中明确提出了 依托龙头企业资金和技 术优势 大力推广 公司 农户 模式 提高我国农业的产业
14、化程 度 积极推广增产增效的先进适用技术 的农业发展战略 2 1 22 1 2 行业行业 近几年 作为世界上水果罐头最大生产国和出口国 我国水果 罐头产业的发展不仅体现在数量的增长上 而且反映在品种 技术 企业和市场等方面的变化中 罐头企业积极适应市场 开发出许多 新品种和新包装 推动了出口增长 而在国内市场 水果罐头方便 营养 安全的特点已被广大消费者认可 罐头食品行业发展历经百年而不衰 水果罐头消费继续呈增长 趋势 主要原因有四点 一是人们的消费习惯发生变化 日趋简单 化 方便易食的食品备受青睐 而罐头正具备这种优点 二是人们 的消费水平迅速提高 追求高质量 个性化的生活 价格不再是对 需
15、求的唯一导向 罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友 探 望病人的特殊消费品 而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 1 三是安全 罐头产品经过严格的灭菌程序 罐内达到商业无菌标准 无致病菌存在 满足了人们对食品安全的需求 四是做为工业加工 的原料 大包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的 原料来源 如麦当劳的苹果派 亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干 装苹果罐头 随着城乡居民生活水平的提高和健康 安全意识的进一步增强 人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨 随着社会生活节奏 的加快 水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进 一
16、步提高 2 1 32 1 3 企业企业 果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性 造成企 业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产 单位时间内企业运营费用 只能在旺季生产时进行摊销 客观上造成产品生产成本增加 削弱 了企业获利能力 同时原料收获旺季时企业加工能力又不足 无法 消化短时间内大量上市的果蔬产品 造成农民卖果蔬难的现象 农 民收入减少 影响了农民生产的积极性 保鲜库建设后 企业可以 在收获旺季时将部分水果冷藏 不仅加大了生产总量 保证了农民 生产的积极性 而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡 降低了 产品产品 提高了企业获利能力 气调库一方面可以在收获旺季时 储存一部分新鲜原料 增加收购量 延长加工周期 增加生产总量 另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购 企业 无原料加工的窘境 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 目前 国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加 特别是国 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 1 际市场消费量很大 但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落 后 产量与技术水平与国际相比尚有较大差距 远远满足不了国际 市场的需求
