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1、 品牌企划中心2011年度工作计划及费用预算 品牌顾问:一、前言:品牌企划中心直接对董事总经理负责,是企业的灵魂,其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要,是企业营运环节核心的组成部分,作为品牌企划中心,重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量品牌企划中心工作的标准是:销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。二、计划目标: 1、明确品牌企划中心工作任务; 2、明确品牌企划中心2011年度工作方向及重心; 3、明确品牌企划中心岗位职责及分工; 4、品牌企划中心工作完善与改进;5、明确品牌企划中心年度费用支出计划,以期合理安排品牌推广费用。三、2011年品牌企划中心费用预算参考:A、
2、门店装修部分:品牌企划中心的核心费用支出为门店装修费,此项费用大概占据品牌企划中心年度总费用的70%,因此,根据百丝的战略规划:2011年需新增店铺90家,维护己有店铺235家,店铺总数量将达到325家;而相关费用支出预算标准如下:店铺平均面积按70平方米/店计算;新店装修费约1000元/平方;新店配送道具及灯具约215元/平方;旧店维护费约650元/平方;其中加盟客户的店铺费用是由客户全额承担的。所以,公司实际全年门店装修费用按照250家自营店计算,为:新店装修:1215X70X50=元,平均单店投入:85050元;旧店整改:650X70X200=元,平均单店投入:45500元;按上段提及门
3、店装修部分约占全年品牌企划中心推广费用的70%,从而得出品牌企划中心全年可支配费用总额为:/70%=元整。B、平面广告物料部分: 品牌企划中心对新开店铺的物料预算:按15000元/家计算,而常规年度活动平面物料为2000元/店/年,综上所述,公司实际全年平面广告物料预计支出如下:新店:15000X50=元; 旧店:2000X200=元C、加盟客户物料支持:因新签合作客户15000元/家的物料预付金,可算作合作3年内的平面物料支持费用。因此,此项支出可忽略不计。D、订货会支出:一年四季的定货会,预计内部订货会两场,重点大型招商订货会两场,内部单场费用支出约为6万元,招商订货会每场费用约计15万元
4、,全年总费用:60000X2+X2=元整。E、画册拍摄:一年两季(春夏、秋冬),预估每季元(含拍摄、制作、印刷),两个品牌全年的总费用:元X2X2=元整。F、VIP客户物料支持:按有效会员8000人计算,视野采编制作发行总费用:8元/册X8000X6=元;VIP会员礼品及短信服务全年费用:10元/人X8000=80000元G、活动促销推广:基于对品牌推广及销售促进的需要,建议全年促销活动不超过6次,包括品牌周年庆及VIP推广月(共3次),实际促销推广可选择在年终回馈或圣诞元旦(1次)及五一、十一各一次;单店单次促销总投入不高于200元为标准,即250家店,总投放费用不超过50000元,全年促销
5、活动总费用不超过元整。G、广告及展览展示支出:元品牌发展战略规划中拟进军全国市场,作为一个中高端女装品牌,国内的两大核心展会是非常有必要参加的,一个是有利于北方市场拓展的三月份的北京CHIC,另一个是每年七月于深圳举办的服交会。以展会为中心的广告投放是十份必要的,因此两场展会的费用预计:北京CHIC:展位1680元/平方X300=元,装修1500元/平方=,食宿交通:50000深圳SZIC:展位1666元/平方X300=元,装修1500元/平方=,住宿交通:30000参展合计:元H、配套招商广告投放:媒体北京CHIC(3月)深圳SZIC(7月)中国服装网前后两个月投放首页:元前后两个月投放首页
6、:元时 尚3-4月两个月投放:元瑞 丽8-9月两个月投放:元展会特刊元元I、品牌企划中心人员费用:平均工资按6000计算,以品牌企划中心现有人员12人计,全年薪资约为:元整。J、品牌企划中心耗材、水电及场地租金费用:以上几项按平均每人每月200元计,合计约28800元K、差旅费、保险费及其他杂费:以上几项品牌企划中心按平均每月1500元计,合计约:18000元四、费用预算综合评估:品牌企划中心按装修投放为基数参考,拟定的全年预计支出费用为元整,(约占年度回款额的10%),然而加上I、J、K几项后,超出预算元,超出此预算的2.78%。如加以控制应该可以控制在总回款额的8%左右。因此企划中心全年费
7、用支出应控制在元以内。 2011 年年度费用预算统计表(此表仅统计自营或联营店)项目计算单位单店(单)支出全年费用支出备注说明门店专修新店:1215元/平方85050元/店元分新店装修及旧店改造,单店面积按70平方计。旧店:650元/平方45500元/店元平面广告物料新店:15000元/家/年元全年配送2000元/店/年元加盟客户物料5000元/年15000元/家合作初期一次性支付订货会内部订货:60000元/场元招商发布:元/场元画册制作拍摄制作:元/次元X2X2元含拍摄、设计、印刷VIP客户物料双月内刊:8元/册8元/册X8000X6元礼品服务:10元/人X800080000元促销推广20
8、0元/店/次200X250X6元广告及展览北京(3月份CHIC)元300平方光地展览一年内参展两大展会深圳(7月份SZIC)元企划中心固定支出费用人员薪资;6000元/人6000X12X12元按平均6000元/人计耗材水电租金:200元/人200X12X1228800元差旅保险杂费2000元/月2000X1224000元广告投放北京(3月份CHIC)元集中于五一之前,及十一之前投放。深圳(7月份SZIC)元合计¥元 (大写:壹千玖百玖十四万四千七百元整)五、全年店铺工程量计划分布表店量 月份一月二月三月四月五月六月新增店铺55101098维护店铺10811121010店量 月份七月八月九月十月
9、十一月十二月新增店铺81010555维护店铺101212101010六、2011年品牌企划中心的主要任务:(一) 作为公司的情报机构作信息收集,为企业决策服务。 1、跟踪行业发展趋势,建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 2、搜集行业信息,特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析; 3、进行市场调研,掌握消费者购买心理和行为,为公司市场活动提供决策依据; 4、参与公司网站建设。(二)配合企业发展,进行系列系统策划。1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略; 2、制订公司业务短、中、长期目标; 3、做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划; 4、新产
10、品上市规划; 5、参与制定产品价格;6、整理分析公司各业务部的业务资料信息。(三)协助自营部两大品牌中心进行营销推广 1、实施品牌规划和品牌的形象建设; 2、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动; 3、完善、规范销售系统对外的各类文书; 4、负责公司文化版块的建设及各种资料的收集整理(如客户感谢函、锦旗、新闻报道等); 5、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理; 6、作好公司的售前、售中、售后服务工作; 7、代表公司对外发布需发布的信息。(四)协助拓展部渠道拓展管理 1、做好渠道拓展前(拓展方式、战略路线、区域划分等)、开店评估等计划并监督执行; 2、协助指导销售部进行渠道建设(遴选考察、签约加盟、店面建设、人员培训等)事宜; 3、做好渠道评估、合理更新、淘汰、促进等工作。 4、渠道管理、维护、统筹规划、分析、改善;