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1、苏州市吴中区甪直海太阳印刷厂 编号：2015年度管理评审报告评审时间2015-12-30评审次数1评审主持人会议记录人参 加人 员1.0召开管理评审的原因: 按公司质量/环境文件规定要求及既定计划评估本公司建立的质量,环境管理体系的适宜性,充分性及有效性,向最高管理者汇报体系建立,运作,维护及持续改进之具体状况,并为认证公司之现场评审提供证据,特召开本次管理评审会议.2.0召开管理评审的目的:通过本次管理评审,判定公司建立之质量/环境管理体系是否符合标准要求,是否满足法律法规及客户或其它相关方的要求,是否适合本公司之具体运作并得到持续改进,从而给公司的质量,环境带来保障及不断的提升,增加客户及
2、其他相关方满意,从而确认系统运作之整体有效性.3.0管理评审职责:3.1总经理:负责主持管理评审会议,审批管理评审报告;3.2管理者代表:负责管理评审活动的组织实施,并向总经理及管理层报告质量/环境管理体系动作情况.3.3各职能部门:负责提供管理评审所需的数据和改进建议.4.0主要内容: 4.1体系建立,运行过程介绍 4.1.1本公司于2012年10开始推行ISO9001：2008和ISO14001：2004质量/环境管理体系,公司本着综合管理及可持续发展的观念,全面持续维持及持续改善质量/环境管理体系.4.1.3为监督检查管理体系的运行情况,在顾问公司指导下,对运行过程中出现的问题进行完善.
3、并对体系运行进行了全方位内部审查,对发现的问题进行了有交往的纠正改善,使全系进一步完善.4.1.4为综合评估体系运行业绩,特进行此次管理评审.4.2体系运行过程中的质量状况 4.2.1来料控制:月份10月11月12月元月总检验批次115120101合格批次115120101不良率000合格率100%100%100%根据以上统计结果,结全本公司拟定的品质目标规定:来料批次检验合格率99%.说明本公司的来料质量状况良好,供应商质量相当稳定,可继续保持长期合作. 4.2.2制程及成品控制:本公司制程在质量体系之规范指导和生产人员的认真操作及管理人员监督检查之下,产品质量明显得到了相应控制.无大批量制
4、程不良批次出现,有效保证了最终产品品质.a.QA抽检统计:月份10月11月12月总检验批数218023802440客户投诉批数000抽检合格率100%100%100% b.成品检验统计:月份10月11月12月总生产批数218023802440合格批数218023802440合格率100%100%100%C水、电、纸人均用量统计月份10月11月12月人均用纸8.93 元7.09 元6.60元 人均用水11.78 元10.29 元8.32 元人均用电200.68 元163.79 元172.93元 4.3重大品质,环境安全事故之报告及改善预防措施: 从2012年10月份体系推行以来,本公司全力加强质
5、量,环境,安全管理,对所有员工进行培训,对运作流程进行了优化,加强了监督,取得了一定的成绩.至于安生生产方面,为0事故。4.4内审及外审总结:公司内审小组于2014年元月5日对系统进行了一次较为全面的内部质量,环境审核,对综合质量,环境的实际运作符合性进行了查证.在审核中无重要缺点发现,但存在2个次要缺点,涉及到未按程序作业及文件执行及部门监察力度不够等问题.内审所发现的问题均以纠正要求单的形式要求相关部门予以纠正预防,各部门负责人组织本部门人员及时进行了更大范围之自查纠正工作,由内审小组对其纠正预防进行了跟进确认,其不符合项目得到及时解决并圆满关闭纠正要求单.4.5客户投诉处理报告及客户满意
6、程序 本公司今年来,采用客户满意调查表,电话沟通,登门拜访等各种途径了解客户意向及需求,达到公司质量目标:客户满意度100分.针对客户不满意事项,公司客服部针对每一项提出改善建议.实施效果有待进一步验证.本公司搬迁到新厂后,多次接受客户有关质量,环境管理的现场审查,客户均表示满意.4.6综合质量,环境管理体系运行取得的成效及体系尚存不足之处:4.6.1综合质量,环境管理体系运行所取得的成效:本公司自建立综合管理体系以来,得到了公司管理层的大力支持,各级管理人员积极参与及员工配合,给公司带来了有利的局面.4.6.1.1体系规划及体系运行管理得到了有效的改善和维护;4.6.1.2体系文件得到有效的
7、执行,各部门工作流程清晰,明了;4.6.1.3职责权限进一步明确化,强调书面记录,加强了责任感;4.6.1.4工作环境大为改善,提升了企业形象及员工素质;4.6.1.5客户满意度持续增加;4.6.2改善机会及改进对策: 4.6.2.1因质量,环境体系建立运行时间里,经历过公司的搬迁,导致厂区布局以及体系文件三,四级不够完善,有待后续持续改进;4.6.2.2部门人员培训力度不够,必须全面加强培训,内容包括质量,环境管理意识.4.7资源状况及其他事项: 4.7.1人力资源状况: 本公司管理人员比较稳定,员工流动不大但仍应该加强基层管理人员和员工的教育训练工作. 4.7.2物力资源状况: 新增加的机
8、器设备已经验收合格并投入使用.基础设施及设备基本上能满足现在生产需要.设备保养正常及记录完整.4.8矫正预防措施实施的情况及效果:本公司各部门针对客户投诉,内审不符合及客户审厂发现的不符合项等其他,采取了及时的纠正预防工作,经后期验证,纠正预防措施执行明显有效.4.9法律法规适应性及符合性评价:目前收集的法律法规是最新有效的,符合系统要求,但后期需加强与相关政府部门的沟通,及时更新相关法律法规的有效性.同时需加强对内的沟通.4.10环境因素识别及重要环境因素管理:本公司根据建立的文件要求重新对各部门环境因素进行了有效识别,同时根据环境因素的风险程序进行了重要性评价,并对重要环境因素建立实施了目
9、标,指标,管理方案.一定程度上节约了成本.4.11目标达成状况:文控中心每月对公司制订的质量,环境管理目标进行了统计,从统计结果显示,各项目标均已达标.因为公司运行体系时间不长,制定的目标不是太高,如有需要的质量环境目标将跟据实据进行修改。4.12品质系统总体评价:根据公司综合质量,环境管理体系运作的质量,环境状况,客户满意度,品质目标达成状况及内审发现不符合项及数量以及系统给公司带来的效益,虽然目前尚存在一些次要缺点,而系统整体符合公司实际运作情形,能有效地控制品质,环保,确保政府机构,客户及相关方满意,为公司的不断发展提供了有效的保证.这充分证明,本公司现建立的质量,环境管理体系具有充分性,适宜性,有效性.4.13方针,目标评审: 目前的质量,环境方针与公司发展规划相一致,不作修订.记录/日期： 2015-12-30 6
