内审员讨论题和试题

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1、精品文档 你我共享练习一 质量体系要求的讨论题本练习的说明：本练习的目的是正确理解GB/T19001ISO9001中质量体系的各项要求。要求学员自学GB/T19001标准和GB/T19000中的有关定义，准备各题答案。分组讨论答案，分组办法由教师安排。每个小组对分配的每个题派一名代表在课堂宣讲答案，其他组员补充。讨论题：1. 质量方针的基本要求是什么？2. 应对哪些岗位的人员规定职责和职权？3. 管理者代表管什么？由谁担任？4. 质量体系审核和管理评审的区别？5. 质量手册的内容主要有哪些方面？6. 需要控制的文件和资料有哪些？举例说明？7. 如何识别现行文件的修订情况？8. 举例说明对分承包

2、方进行评价和控制的方法。9. 检验和试验的区别？10. 检验和试验状态的类别、意义和区分方法，产品标识与检验试验状态标识有何区别？11. 不合格品和缺陷的区别。返工和返修的区别？什么是让步接收？12. 不合格品的控制和纠正措施的区别。13. 纠正措施和预防措施的区别。14. 质量记录的作用。15. 什么是程序？书面程序的内容？16. 什么是质量计划？什么是质量策划？17. 质量管理的八项原则？18. 什么是不合格、不合格品、不合格项（体系不符合）？19. 管理评审与内部质量体系审核的区别？20. 质量体系审核分哪三种情况？21. 采用ISO9000族的标准的两种途径是什么？22. 内审的程序和

3、要求是什么？23. 四种通用的产品类别是什么？练习二 GB/T19001理解下列各题正确的打“”，错误的打“”。1. 必须确定验证人员、如检验员。 （ ）2. 公司必须指定一名管理者代表。 （ ）3. 最高管理者必须定期进行管理评审。 （ ）4. 必须提供完整的质量管理手册。 （ ）5. 向认证机构提交的质量手册必须符院合GB/T19001的要求。 （ ）6. 质量文件对所涉及的员工都是强制性的。 （ ）7. 公司对所有与顾客签订的合同都必须评审，并保存书面的评审证据。 （ ）8. 公司必须编制全部设计项目的计划。 （ ）9. 明确设计输入要求并保持记录。 （ ）10. 必须时应规定设计输出的

4、文件。 （ ）11. 对质量管理体系有关的全部文件都必须经批准。 （ ）12. 文件的变更必须有书面程序并按程序进行更改。 （ ）13. 主要原材料的供应商必须经过评价。 （ ）14. 所有的产品必须标识。 （ ）15. 所有投入的材料都必须能追溯到最初的来源。 （ ）16. 必须编制作业指导书，以确保各工序的质量。 （ ）17. 所有外购物料必须进行进货检验。 （ ）18. 顾客财产应由顾客负责验证以确保其质量。 （ ）19. 所有工序检验必须由专职检验员进行。 （ ）20. 在产品实现过程的适当阶段对产品特性进行监视和测量。 （ ）21. 所有经检验的产品必须标识其检验状态。 （ ）22.

5、 所有废品必须标识。 （ ）23. 所有返工后的产品必须按程序再检验。 （ ）24. 返工后的成品一定能满足原来规定的要求。 （ ）25. 公司必须有需要保存的质量记录。 （ ）26. 必须进行内部质量审核，应规定审核的准则、范围、频次和方法。 （ ）27. 如果程序中有规定，每次内审的结果应形成文件。 （ ）28. 所有与质量有关的人员都必须按质量手册的要求进行培训。 （ ）29. 必须保存所有人员培训记录。 （ ）30. 所有工序都必须进行工骗子能力分析。 （ ）31. 设计输出应由需方确定，提交供方执行。 （ ）32. 由于情况紧急成品来不及验证时可放行，但必须有可靠追回程序。 （ ）3

6、3. 过程检验来不及进行时可以先放行，经最终检验和试验证明产品质量符合规定要求即可。 （ ）34. 法律中规定的要求（环境保护法）在设计中，可以不做规定。 （ ）35. 一个企业获得了质量体系认证书，只不过是证明该企业具有顾客可以接受的基本质量保证能力。 （ ）36. 企业可以从GB/T19001、GB/T19004中选择适用的一个标准申请体系认证。 （ ）37. 质量保证就是质量担保，对不合格的产品保修、保换、保退。 （ ）38. 合同评审包括与供方所签订合同的评审程度最低。 （）39. 空白表格是文件，已填写的表格不是质量文件。（）40. 质量管理的主要任务是建立质量体系并使之有效运行。

7、（ ）41. 质量体系运行的重点是质量问题的预防而不是依靠事后的检验。 （ ）42. 成品检验的目的在于防止不合格的成品出厂。 （ ）43. 合同评审的重点应是能否满足合同的要求。 （ ）44. 特殊过程的确认包括材料、设备、人员、程序和计算机系统及软件。 （ ）45. 产品标识是唯一的、不可变的、检验状态不是唯一性的。 （ ）46. 文件化是质量体系建立的标志。 （ ）47. 一个企业只存在一个质量体系。 （ ）48. 质量管理体系审核有第一方、第二方和第三方三种类型。 （ ）49. 文件控制不包括外来文件。 （ ）50. 检验和试验也是一种验证。 （ ）51. 编制和使用文件是高增值的活动

8、。 （ ）企业申请认证后，认证机构可以及时按排专家对该企业进行咨询。 （ ）练习三 GB/T19001的应用根据下述不合格的事实，指出不符合GB/T19001中最适用的一个条款号，并说明理由。1. 在一家大型企业的办公室中，审核员发现对客户的申诉意见没有按书面程序中所述的方法进行处理。2. 审核组同销售主任就他们的作用进行谈话，他告诉审核员有几次把车间工长的电话分机告诉了客户，如果客户对他们订货有修改时可以直接找工长，以免延误时间。3. 在调查组装工序时，审核员发现一个工人使用的扭力扳手没有被标记成校准系统的一部分，车间主任说这个扭力板手是新买的，不需要校准证书和标志。4. 在一个将电表翻新，

9、然后重新送回使用的修理站中，审核员发现有的电表未经清洁处理就进行修理了。站长说，应当先清洁后修理，我已经讲过多次了，还是执行不好。5. 这是一家建筑设计公司，但也对现场工作负责。审核员与一个项目负责人交谈，他说在大部门项目管理中，客户要求使用哪一个承包商就一定要使用这一家。6. 在一个服务机构审核中得知，规程中规定在接收和交付货物需要有一位检验员来验证，但每次都要这些部门的人几次去请这位检验员来，这种情况在质保部门每三个月来访时已经向他们反映过了，但没有任何改进。7. 一位电脑操作员负责把某一仓库货物的价钱在电脑上加出总数。她在一个电脑上把各个分项的总数加在一起，她不知道如果作用某一软件就可以

10、替她完成这项加法。她学习使用这程序，但出错时总是由另一位操作员帮她解决。8. 在一家制药厂，一位审核员发现，由于供货商的设备事故不能供货，采购部没有同任何其他部门商量的情况下，就向一家新的供货商订购了一批塑料托垫。9. 这批塑料托垫到货后被紧急放行，几天后质保部门发现这批托垫不符合技术标准要求，但已有数十个箱子出厂了，没有人知道是在哪些箱子里有不符合要求的托垫。10. 一家制造楼房用品的企业向审核员出示了客户申诉记录本，这里记录了许多来自用户对幕墙的投诉意见。11. 进一步调查，审核员最终检验和试验是进行100%的检验，用户的申诉都是由于在工地发现聚乙烯包层被撕破。12. 在调查一建筑工地时，

11、审核员发现某些地基没有按质量计划中规定的那样签字表示检验合格。问是什么原因时，有关的检验员说，当他来到这里为此进行试验时，混凝土就已经浇灌进去了。13. 在一个消毒岗位，操作人员将药水溶度控制在20ppm，下工序检验后说低了，他又控制在60ppm。14. 某产品检验规范规定：试验温度80，保持10小时。查成品检验报告是48，保持15小时，检验组长说这两种方法是等效的。15. 在仓库检查入仓单时，审核员记录了五家供应商的名称，回到采购部检查时，发现有二家供应商不在合格供方名单中，采购主任说，是供给新产品使用的。16. 审核组对一个企业进行了为期两天的审核，判定该企业绝大部分部门缺乏文件化的程序。

12、17. 一家宾馆向电梯厂订购2台升降电梯，合同中规定电梯厂负责安装，电梯制造完成后，由于该厂无力安装造成完不成合同。18. 某家具生产厂的书面程序规定，进厂每一批板材由检验试验室抽样进行钻孔取样检验，合格后加标签。仓库管理员嫌这样做太费事，改为根据板材的纹路判断板材的型号，用粉笔在板材上写明型号和规格。19. 在生产车间审核员发现一张图纸，上面有一尺寸用钢笔进行了修改，并附有设计科长李X X的签名，车间主任说，此尺寸是这台设备的关键尺寸，尺寸的修改有助于产品性能的改善。20. 审核组对一电梯厂审核时发现它与一家宾馆签订的合同中规定，由电梯厂负责安装，电梯制造完成后，由于该厂无力安装造成完不成合

13、同。质量体系内审员试卷姓名： 单位：一、 选择题（每题2分，共20分）1质量认证的基础是（ ）A认证条例 B质量法 C标准 D有关的法律、法规和规章2特殊过程一般是指（ ）A 当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程B 需要对过程参数与产品特性进行监视和控制的过程C 有特殊质量要求的过程D 需要加严控制的过程3让步是指（ ）A 对使用或放行不符合规定要求产品的书面认可B 在产品生产前，允许其偏离原规定要求的书面认可C 对不合格产品产生原因的书面认可4因生产急需要，原材料进厂后来不及验证，可以（ ）A 经有关领导批准投入使用B 经有关领导批准后，对产品作出明确标识和记录并有可靠的追回程序，才能投入使用C 直接投入使用5管理者代表是（ ）A高层管理层中指定的人 B总经理 C总工程师 D全质办主任6对不合格材料进行鉴别和隔离是为了（ ）A查明不合格的原因 B防止用于生产 C采取纠正措施 D向分供方索赔7可追溯性可涉及（ ）A产品 B计量器具 C资料和数据 DA+B+C8你公司采购部在向某公司发出订单前，委派你去该公司进行质量体系审核，这种审核中（ ）A第一方审核 B第二方审核 C第三方审核 DA+B+C9设计验证的方法通常不包括（ ）A设计评审 B进行试验和证实