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1、 #公司2012年行政工作计划一、经营#计划目标/指标内容主管领导责任部门配合部门完成时间（一）确保公司收入目标：完成集团下达的收入指标1、制定以基层为单位的2月1日-4月25日的#竞赛方案，确定#指标及规则，竞赛结束后及时召开总结会，进行表彰奖励#经营部各基层办公室2月10日前下发方案1、全年供热代管费收入完成预定目标 2、编制公司全年收入计划（采暖、生活热水、欠费及其他收入的应收、计划收回等）财务部2月10日前拿出初稿，讨论修改，2月20日前上会定稿2、生活热水收入完成预定目标3、按时间、按基层分解计划收回的热费指标，下发各基层及相关部门执行各基层2月28日前下发3、欠费收入完成预定目标
2、4、定期跟踪、分析、总结#计划完成情况，召开#专题会。向公司领导、相关部门及各基层报送#情况报表（供热季为月报，非供热季为季报）各基层相关部门定期分析总结#情况4、其他收入完成预定目标 5、采取措施追缴欠费，遏制新欠费配合会计事务所梳理旧欠，进行欠费认定。对公司接管后两年形成的欠费，制定追缴办法（如有供生活水的，可结合生活水供应采取措施），适当时机启用法律手段。定期向公司领导、相关部门及各基层报送欠费追缴情况报表#经营部各基层办公室4月30日前报送近两年欠费情况汇总表，内容包括欠费用户名称、供热面积、供热季应收热费、欠费总金额、欠费各年度金额、欠费原因、已使用过的追缴办法及效果、拟采取的措施；
3、从5月开始，定期填报落实情况（二）建立完善#管理体系和运行机制目标：完成各项#计划1、明确基层#职责，对基层#的管理工作定岗定责，确定用工模式及上岗时间，做好人员招聘、录用等基础工作#经营部各基层人力部2月与各基层沟通，确定岗位及职责，4月30日前定稿1、调动基层积极性，组织#工作2、设置经营部各岗位及职责，理顺#管理环节及工作流程，健全#管理制度，对基层#管理工作提出要求经营部人力部办公室2月确定经营部岗位及职责，5月30日前，各岗人员理顺其管理职责内的工作流程，梳理完善制度2、加强经营部的专业管理，充分发挥管控职能3、制定#激励方案总结分析计件工资、劳动竞赛、营销等激励措施效果，制定全方位
4、、多层次、多手段、不同时期的#激励方案经营部人力部各基层4月30日前3、试行#员（未达到#率要求）转岗4、制定20122013年供热季#营销方案，合理使用集团和公司促销资金，分析总结促销效果经营部各基层4月30日前4、降低#人工成本5、在计件工资的基础上，完善#员的绩效考核方案，根据公司内其他岗位的设定情况，综合用工方式、分配方式等，制定#率低于 %人员的转岗办法。（#员上岗条件：上年度#率 %（9月底），对新招聘的#员先签订#承诺保证书，再签订劳动合同（劳务协议）#人力部经营部各基层8月30日前6、完善#承包小组的管理模式，总结分析#承包小组方式的优劣，提出推广及改进方案人力部经营部相关基层
5、8月30日前7、分析计件工资和#率情况，根据近两年数据合理确定老旧破小区的#率和计件工资提成#人力部经营部各基层8月30日前8、向用户宣传，加大力度推行网点和银行交费。积极探索其他#方式，在条件允许的情况下，可进行试点，如使用季节工催费、委托物业公司#等#经营部各基层人力部8月30日前（三）#的基础管理和专业管理目标：加强基础管理，提高#专业管理水平1、按要求对用户资料、供用热合同签订、保管、存档、四表两图等进行管理，加强监督、检查、考核#经营部各基层每月1、四表两图齐全、准确2、制定大账户面积核实计划，核对用热人情况，补签、变更供用热合同内相关内容，健全、收集、保存相关记录；加大私接检查力度
6、，一旦查明核实及时采取果断措施处理经营部各基层4月30日前完成大账户面积核实计划的制定，9月30日前完成计划2、非供热季日结算不超过7个工作日；供热季月结算不超过两个月3、加强结算、登账录入、现金发票管理，提出用工需求、用工模式、用工时间等，做好人员招聘、录用等基础工作经营部各基层财务部人力部9月30日前3、规范#管理4、规范供用热合同、生活热水合同的签订、与用户签订有关#的各类协议、向用户送发的各类通知的管理，制定管理办法经营部办公室各基层4月底前出台管理办法（四）创收目标：增加利润1、对已明确2012-2013年供热季入户#的（首钢、望京实业等），做好各项接收准备（用户资料、#明细账，#人
7、员、确定#方案等）#经营部相关基层生产部人力部7月底前2、对能够给公司带来利润的大账户与用户谈判，转为入户#经营部各基层生产部9月30日前3、加强与集团有关部门、销售分公司的沟通联系，争取多接收面积经营部生产部4、围绕供热及公司优势，探索创收点经营部各基层生产部二、生产运行（一）建立供热运行管理体系和运行机制目标：保证安全、稳定、正常供热1、明确基层供热运行管理职责，确定基层供热运行管理岗位及职责。#生产部人力部各基层2月与各基层沟通，确定岗位及职责，3月底前组织讨论修改，4月底前定稿1、明确基层供热运行管理职责2、设置生产技术部各岗位及职责，理顺流程，完善管理制度，提出管理、信息报送等要求生
8、产部人力部办公室2月确定生产技术部岗位及职责，3月30日前，各岗人员理顺其管理职责内的工作流程，并梳理完善制度2、加强生产技术部的专业管理，充分发挥管控职能3、以降低能源成本和人工成本为原则，确定非供热季生活水站运行管理方式。各基层制定具体方案，生产部组织讨论，确定其可行性。#生产部各基层人力部各基层2月底报方案，3月初讨论（一）建立供热运行管理体系和运行机制3、逐步缩小外委面积，扩大自修面积4、总结20112012年供热季运行管理情况，结合服务、#、成本等分析外委与自修利弊，确定20122013年供热季运行管理模式，提出用工需求、用工模式、用工时间等，做好人员招聘、录用等基础工作。各基层制定
9、具体方案，人力部、生产部组织进行研讨。#人力部各基层生产部4月上旬召开全公司供热总结会，4月中旬拿出20122013年供热季运行管理模式初稿，组织讨论修改，4月底上会定稿。4、降低运行人工成本5、制定供热运行激励措施，提出生产运行各岗位工资挂钩方案，完善绩效考核方案及各基层冬季运行管理方案，确定基层自修区域，做好用工招聘准备工作人力部各基层生产部6月底前6、对已明确2012-2013年供热季入户#的（首钢、望京实业等），做好各项接收准备（建筑楼宇、二次及楼内供热系统、确定运行管理方式等）。相关基层制定具体方案，生产部组织讨论。#相关基层生产部人力部7月底前7、探索供热运行模式，如承包制、运行工
10、时制等，在条件允许的情况下，进行试点#人力部各基层生产部9月底前（二）服务目标：树形像，促#1、针对20112012年供热季服务存在的问题，制定#公司规范化服务考核方案#生产部各基层6月底前1、用户投诉率完成预定目标2、探索服务管理模式，制定客服人员的管理及使用方案（用工模式、用工时间等）#人力部生产部各基层6月底前2、接单及时率完成预定目标3、对20112012年供热季反复投诉用户进行走访，分析问题，制定整改措施并切实落实#生产部各基层8月底前3、事故处理率完成预定目标4、编制规范化服务流程，对所有入户#人员进行宣贯（含外委）及#技能的岗前培训各基层人力部10月中旬（三）节能降耗目标：降低成
11、本1、制定以基层为单位的2月1日-3月15日的节能降耗竞赛方案，确定降耗指标及规则，竞赛结束后及时召开总结会，进行表彰奖励。#生产部各基层办公室1月底下发方案， 2月15日前，生产部将11-12采暖季初至2月1日各#站的能耗分析公示一周。1、热耗0.282、分析总结20112012年供热季能耗情况，对能耗高的#站制定整改计划，使用技术、设备、EMC合同能源管理等手段，降低能耗，测算投资回报，制定方案，组织实施，跟踪分析实施效果。生产技术部列出能耗超高的#站，各基层对列出所辖站进行分析，制定整改方案，报生产部审核。财务部已实行趸售的生活热水站，2月底前实施；无生活水的，5月底前出方案，10月投入
12、运行2、电耗1.353、根据#站建筑物年代与能耗的关系，结合分析，分别制定不同的能耗管理模型。#生产部各基层9月底前3、水耗1804、采取多种措施调动基层节能降耗的积极性，制定20122013年供热季节能降耗方案各基层9月底前（四）大修及检修目标：降低能耗及检修费用1、上报集团大修、改造、消隐计划，积极配合，协调处理问题，跟踪落实情况。各基层根据冬季运行情况上报计划，生产技术部审核后，上报集团并配合相关单位，现场设计、踏勘、施工进度、质量监管，配合验收等，投入运行后发现问题负责协调有关部门解决#生产部各基层按集团要求时间2、对集团未能实施的改造项目，对供热运行影响较大的，制定公司出资改造计划（
13、代管站、二次线、楼内公共立管等）各基层根据冬季运行情况上报计划，生产技术部审核，上报公司讨论，基层负责实施，生产部负责监督进度质量及验收，填写完成报表财务部8月底3、对无法纳入集团项目的换热器打碱、水泵等检修，鼓励基层自修，制定相应激励方案。基层负责上报计划及实施，生产部负责购置设备及所需材料，质量监督，费用核算，填写完成表后上报公司财务部4月底前4、探索检修模式，组建检修队伍及劳务输出方式。各基层根据实际情况制定模式，生产部负责进行可行性研究后，上报公司#生产部各基层人力部4月底前5、规范材料采购及废料回收程序，编制采购计划，建立管理制度、台账、流程生产部财务部4月底6、配合财务部管理固定资
14、产，实现实物管理部门与价值管理部门所用数据的统一生产部财务部6月底（五）基础管理和专业管理目标：加强基础管理，提高专业管理水平1、基础管理：实际供热面积及天数、能耗数据统计及分析，制定报表报送及数据传递流程；#站、二次系统等图纸资料保管、存档，设备台账建立按要求管理，加强监督、检查、考核#生产部各基层经营部人力部5月底前制定报表报送及数据传递办法；7月底完成培训2、制定并完善专业管理办法，下发至各基层。专业管理：调度（停供热计划、事故处理后供热恢复）、调节（下达指令、调节曲线、监督指令执行）、计量（计量器具检测、入户计量数据、户用热表准确度分析、智能卡）、监控（数据传输、上位机控制）、设备及固定资产管理（台账），制定相关管理办法生产部各基层7月底前3、规范#站水电管理，编制合同文本，审定价格、签订协议、保管、建立管理和水电费支付台账等，制定#站水电管理办法生产部各基层办公室财务部5月底前4、规
