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1、 #公司2012年行政工作计划一、经营#计划目标/指标内容主管领导责任部门配合部门完成时间(一)确保公司收入目标:完成集团下达的收入指标1、制定以基层为单位的2月1日-4月25日的#竞赛方案,确定#指标及规则,竞赛结束后及时召开总结会,进行表彰奖励#经营部各基层办公室2月10日前下发方案1、全年供热代管费收入完成预定目标 2、编制公司全年收入计划(采暖、生活热水、欠费及其他收入的应收、计划收回等)财务部2月10日前拿出初稿,讨论修改,2月20日前上会定稿2、生活热水收入完成预定目标3、按时间、按基层分解计划收回的热费指标,下发各基层及相关部门执行各基层2月28日前下发3、欠费收入完成预定目标
2、4、定期跟踪、分析、总结#计划完成情况,召开#专题会。向公司领导、相关部门及各基层报送#情况报表(供热季为月报,非供热季为季报)各基层相关部门定期分析总结#情况4、其他收入完成预定目标 5、采取措施追缴欠费,遏制新欠费配合会计事务所梳理旧欠,进行欠费认定。对公司接管后两年形成的欠费,制定追缴办法(如有供生活水的,可结合生活水供应采取措施),适当时机启用法律手段。定期向公司领导、相关部门及各基层报送欠费追缴情况报表#经营部各基层办公室4月30日前报送近两年欠费情况汇总表,内容包括欠费用户名称、供热面积、供热季应收热费、欠费总金额、欠费各年度金额、欠费原因、已使用过的追缴办法及效果、拟采取的措施;
3、从5月开始,定期填报落实情况(二)建立完善#管理体系和运行机制目标:完成各项#计划1、明确基层#职责,对基层#的管理工作定岗定责,确定用工模式及上岗时间,做好人员招聘、录用等基础工作#经营部各基层人力部2月与各基层沟通,确定岗位及职责,4月30日前定稿1、调动基层积极性,组织#工作2、设置经营部各岗位及职责,理顺#管理环节及工作流程,健全#管理制度,对基层#管理工作提出要求经营部人力部办公室2月确定经营部岗位及职责,5月30日前,各岗人员理顺其管理职责内的工作流程,梳理完善制度2、加强经营部的专业管理,充分发挥管控职能3、制定#激励方案总结分析计件工资、劳动竞赛、营销等激励措施效果,制定全方位
4、、多层次、多手段、不同时期的#激励方案经营部人力部各基层4月30日前3、试行#员(未达到#率要求)转岗4、制定20122013年供热季#营销方案,合理使用集团和公司促销资金,分析总结促销效果经营部各基层4月30日前4、降低#人工成本5、在计件工资的基础上,完善#员的绩效考核方案,根据公司内其他岗位的设定情况,综合用工方式、分配方式等,制定#率低于 %人员的转岗办法。(#员上岗条件:上年度#率 %(9月底),对新招聘的#员先签订#承诺保证书,再签订劳动合同(劳务协议)#人力部经营部各基层8月30日前6、完善#承包小组的管理模式,总结分析#承包小组方式的优劣,提出推广及改进方案人力部经营部相关基层
5、8月30日前7、分析计件工资和#率情况,根据近两年数据合理确定老旧破小区的#率和计件工资提成#人力部经营部各基层8月30日前8、向用户宣传,加大力度推行网点和银行交费。积极探索其他#方式,在条件允许的情况下,可进行试点,如使用季节工催费、委托物业公司#等#经营部各基层人力部8月30日前(三)#的基础管理和专业管理目标:加强基础管理,提高#专业管理水平1、按要求对用户资料、供用热合同签订、保管、存档、四表两图等进行管理,加强监督、检查、考核#经营部各基层每月1、四表两图齐全、准确2、制定大账户面积核实计划,核对用热人情况,补签、变更供用热合同内相关内容,健全、收集、保存相关记录;加大私接检查力度
6、,一旦查明核实及时采取果断措施处理经营部各基层4月30日前完成大账户面积核实计划的制定,9月30日前完成计划2、非供热季日结算不超过7个工作日;供热季月结算不超过两个月3、加强结算、登账录入、现金发票管理,提出用工需求、用工模式、用工时间等,做好人员招聘、录用等基础工作经营部各基层财务部人力部9月30日前3、规范#管理4、规范供用热合同、生活热水合同的签订、与用户签订有关#的各类协议、向用户送发的各类通知的管理,制定管理办法经营部办公室各基层4月底前出台管理办法(四)创收目标:增加利润1、对已明确2012-2013年供热季入户#的(首钢、望京实业等),做好各项接收准备(用户资料、#明细账,#人
7、员、确定#方案等)#经营部相关基层生产部人力部7月底前2、对能够给公司带来利润的大账户与用户谈判,转为入户#经营部各基层生产部9月30日前3、加强与集团有关部门、销售分公司的沟通联系,争取多接收面积经营部生产部4、围绕供热及公司优势,探索创收点经营部各基层生产部二、生产运行(一)建立供热运行管理体系和运行机制目标:保证安全、稳定、正常供热1、明确基层供热运行管理职责,确定基层供热运行管理岗位及职责。#生产部人力部各基层2月与各基层沟通,确定岗位及职责,3月底前组织讨论修改,4月底前定稿1、明确基层供热运行管理职责2、设置生产技术部各岗位及职责,理顺流程,完善管理制度,提出管理、信息报送等要求生
8、产部人力部办公室2月确定生产技术部岗位及职责,3月30日前,各岗人员理顺其管理职责内的工作流程,并梳理完善制度2、加强生产技术部的专业管理,充分发挥管控职能3、以降低能源成本和人工成本为原则,确定非供热季生活水站运行管理方式。各基层制定具体方案,生产部组织讨论,确定其可行性。#生产部各基层人力部各基层2月底报方案,3月初讨论(一)建立供热运行管理体系和运行机制3、逐步缩小外委面积,扩大自修面积4、总结20112012年供热季运行管理情况,结合服务、#、成本等分析外委与自修利弊,确定20122013年供热季运行管理模式,提出用工需求、用工模式、用工时间等,做好人员招聘、录用等基础工作。各基层制定
9、具体方案,人力部、生产部组织进行研讨。#人力部各基层生产部4月上旬召开全公司供热总结会,4月中旬拿出20122013年供热季运行管理模式初稿,组织讨论修改,4月底上会定稿。4、降低运行人工成本5、制定供热运行激励措施,提出生产运行各岗位工资挂钩方案,完善绩效考核方案及各基层冬季运行管理方案,确定基层自修区域,做好用工招聘准备工作人力部各基层生产部6月底前6、对已明确2012-2013年供热季入户#的(首钢、望京实业等),做好各项接收准备(建筑楼宇、二次及楼内供热系统、确定运行管理方式等)。相关基层制定具体方案,生产部组织讨论。#相关基层生产部人力部7月底前7、探索供热运行模式,如承包制、运行工
10、时制等,在条件允许的情况下,进行试点#人力部各基层生产部9月底前(二)服务目标:树形像,促#1、针对20112012年供热季服务存在的问题,制定#公司规范化服务考核方案#生产部各基层6月底前1、用户投诉率完成预定目标2、探索服务管理模式,制定客服人员的管理及使用方案(用工模式、用工时间等)#人力部生产部各基层6月底前2、接单及时率完成预定目标3、对20112012年供热季反复投诉用户进行走访,分析问题,制定整改措施并切实落实#生产部各基层8月底前3、事故处理率完成预定目标4、编制规范化服务流程,对所有入户#人员进行宣贯(含外委)及#技能的岗前培训各基层人力部10月中旬(三)节能降耗目标:降低成
11、本1、制定以基层为单位的2月1日-3月15日的节能降耗竞赛方案,确定降耗指标及规则,竞赛结束后及时召开总结会,进行表彰奖励。#生产部各基层办公室1月底下发方案, 2月15日前,生产部将11-12采暖季初至2月1日各#站的能耗分析公示一周。1、热耗0.282、分析总结20112012年供热季能耗情况,对能耗高的#站制定整改计划,使用技术、设备、EMC合同能源管理等手段,降低能耗,测算投资回报,制定方案,组织实施,跟踪分析实施效果。生产技术部列出能耗超高的#站,各基层对列出所辖站进行分析,制定整改方案,报生产部审核。财务部已实行趸售的生活热水站,2月底前实施;无生活水的,5月底前出方案,10月投入
12、运行2、电耗1.353、根据#站建筑物年代与能耗的关系,结合分析,分别制定不同的能耗管理模型。#生产部各基层9月底前3、水耗1804、采取多种措施调动基层节能降耗的积极性,制定20122013年供热季节能降耗方案各基层9月底前(四)大修及检修目标:降低能耗及检修费用1、上报集团大修、改造、消隐计划,积极配合,协调处理问题,跟踪落实情况。各基层根据冬季运行情况上报计划,生产技术部审核后,上报集团并配合相关单位,现场设计、踏勘、施工进度、质量监管,配合验收等,投入运行后发现问题负责协调有关部门解决#生产部各基层按集团要求时间2、对集团未能实施的改造项目,对供热运行影响较大的,制定公司出资改造计划(
13、代管站、二次线、楼内公共立管等)各基层根据冬季运行情况上报计划,生产技术部审核,上报公司讨论,基层负责实施,生产部负责监督进度质量及验收,填写完成报表财务部8月底3、对无法纳入集团项目的换热器打碱、水泵等检修,鼓励基层自修,制定相应激励方案。基层负责上报计划及实施,生产部负责购置设备及所需材料,质量监督,费用核算,填写完成表后上报公司财务部4月底前4、探索检修模式,组建检修队伍及劳务输出方式。各基层根据实际情况制定模式,生产部负责进行可行性研究后,上报公司#生产部各基层人力部4月底前5、规范材料采购及废料回收程序,编制采购计划,建立管理制度、台账、流程生产部财务部4月底6、配合财务部管理固定资
14、产,实现实物管理部门与价值管理部门所用数据的统一生产部财务部6月底(五)基础管理和专业管理目标:加强基础管理,提高专业管理水平1、基础管理:实际供热面积及天数、能耗数据统计及分析,制定报表报送及数据传递流程;#站、二次系统等图纸资料保管、存档,设备台账建立按要求管理,加强监督、检查、考核#生产部各基层经营部人力部5月底前制定报表报送及数据传递办法;7月底完成培训2、制定并完善专业管理办法,下发至各基层。专业管理:调度(停供热计划、事故处理后供热恢复)、调节(下达指令、调节曲线、监督指令执行)、计量(计量器具检测、入户计量数据、户用热表准确度分析、智能卡)、监控(数据传输、上位机控制)、设备及固定资产管理(台账),制定相关管理办法生产部各基层7月底前3、规范#站水电管理,编制合同文本,审定价格、签订协议、保管、建立管理和水电费支付台账等,制定#站水电管理办法生产部各基层办公室财务部5月底前4、规