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1、表 格 目 录万科工程管理全套文件60个整合第一部分： 总则26一. 行政导则035 管理评审程序.doc1.提取文件名.bat上海万科工程部标准工作程序文件.doc办公文件收发细则.dot工程系统工作方针.dot标准工作程序的建立.dot二. 006 土地前期费用索赔管理程序.doc三. 007 质量手册.doc四. 008 设计变更、签证管理办法.doc五. 009 文件收发记录.doc六. 032 程序文件（招投标管理程序）.doc七. 053 工程部标准工作程序文件目录.doc八. 054 合同评审控制程序.doc九. 069 特急项目管理程序.doc十. 073 工程部仓库管理程序（
2、试行）.doc十一. 074 零星项目工程管理控制程序.doc十二. 075 特急项目管理程序说明.doc十三. 080 工程保修金管理程序.doc十四. 087 履约保证金管理办法.doc十五. 090 程序文件编写导则.doc十六. 095 考核情况评分表.doc十七. 097 ISO9002程序文件目录.doc十八. 1.提取文件名.bat十九. 合同审批流程.doc二十. 地盘主任管理.dot二十一. 城市架空线管理.dot二十二. 工期与费用签证管理.dot二十三. 总体施工程序.doc第二部分： 开发前期管理5一. 001 施工定位放线管理程序.doc二. 010 图纸管理细则.d
3、oc三. 085 图纸会审管理工作程序.doc四. 1.提取文件名.bat五. 工程档案管理.dot六. 目录清单.xls七. 规划设计过程控制.doc第三部分： 材料采购管理10一. 004 新材料推广应用管理工作程序.doc二. 057 供电局指定产品采购工作程序.doc三. 070 消防局指定产品采购工作程序 (1).doc四. 086 产品标识和可追溯性 (1).doc五. 091 甲供材料（设备）采购及管理工作程序.doc六. 092 中准价以外乙供材料价格确定的工作程序.doc七. 093 甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）.doc八. 096 工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验
4、指导书.doc九. 1.提取文件名.bat十. 十万元以下施工队与材料厂家选择.dot十一. 目录清单.xls十二. 采购控制程序.doc第四部分： 预决算管理5一. 003 工程尾款支付工作程序.doc二. 072 付款控制程序.doc三. 1.提取文件名.bat四. 付款审批程序.dot五. 决算审批程序.dot六. 目录清单.xls七. 零星水电预决算.dot第五部分： 施工现场管理9一. 071 小区电话配套工程管理程序.doc二. 077 点工签认的暂行管理程序.doc三. 078 零星土方工程暂行操作程序.doc四. 079 建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序.doc五. 081
5、 塑钢门窗防渗漏施工管理工作程序.doc六. 082 屋面工程防水施工管理工作程序 (1).doc七. 083 外墙防渗水施工管理工作程序.doc八. 084 住宅卫生间防渗施工管理工作程序.doc九. 1.提取文件名.bat十. 施工投诉处理.dot第六部分： 工程验收管理3一. 076 关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序.doc二. 094 住宅使用说明书.doc三. 1.提取文件名.bat四. 入住验收管理.dot第七部分： 相关附表一. 工程项目管理表格 管理评审程序 CX-011、 目的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。2、 范围：每个人所从事的工作。3、 职责：
6、由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审，评审通过后正式执行。4、 质量：要求全覆盖，该做的都要写到，写到的都要做好，要有可追溯性，受控，第三者看明白，实现零缺限工作质量的目的。5、 时间：发现问题后的第一时间。注：交稿时间：8月17日星期一17：00之前。人员：工程部、预算部全体人员。 上海万科房地产有限公司 工 程 部 1998年8月11日签收： 一、目的：提高文件处理的规范化，并能存储电脑以作备查，为将来企业、领导做出决策时提供重要依据。二、范围：工程系统的打印及办公文件的控制。三、职责：负责工程系统文件、合同打印存储工作以及办公文件收发、保存、管理工
7、作。四、 质量：使文件的打印及时、准确、美观，使办公文件的收发在第一时间送至主办人手中。五、 程序：1、 打印：工程师在写完稿件后附上一 张发文处理单（见附页），交由上级领导审批，领导如有意见直接在原稿上进行修改，如同意则签字认可，再由工程师交由打字员打印。打字员按日期进行编号，按工种进行分类打印完毕后，先进行校对，再交拟稿人进行核对，正确无误由工程师签收认可，原稿存档。（特急项目特殊处理）2、 文件的发放：有两种主要形式e-m ail和fax。a.e-mail适用于公司内部文件，在打印校对后，先发至本部门最高层领导和相关经理，等待领导的信息反馈，如同意再向其他部门的相关领导和人员发送。b.f
8、ax适用于外部文件和急件，由工程师们确认后直接向外发放。3、 标准工作程序文件管理：监督文 件发放到应发放人手中，并加盖“受控”章，收件人签收后，文件编制人负责把签收单返回孙颖处存档。如所发放的文件需修改后再次发放给原文件执有人，务必做到以一换一，以旧换新，并做好签收工作，原文件交孙颖处立即进行销毁。4、 文件的接收：来文先按日期进行登 记编号，附来文处理单（见附页）交主办人签收，必要时工程师在签署处理情况后原件返回存档备查。六、 本程序文件应发放到工程、预算全体人员。 标准工作程序的建立及执行6、 目的：成功被推广；失败被避免；把集体的效率调整到最佳状态；实现第一时间正确地解决问题。7、 范
9、围：每个人所从事的工作。8、 程序：3.1编制建立：由每个人编写自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交上级领导校对，分管副总审批，审批通过后由文件编制人负责到孙颖处加盖“受控”章后发放。3.2修改：任何收到文件的人员除严格按文件要求执行外均有责任对所持有的程序文件随时进行补充完善并向审核人提出修改意见，由审核人组织有关人员进行评审，由原编写人负责修改、发放，并收回旧文件。如修改较小则由审批人先口头通知相关人员待试行一个月后再修改文件。3.3文件管理：发放文件人应把签收单副本及回收的旧文件交给孙颖，孙颖负责在新文件上加盖“受控”章，只有有“受控”章的文件才是现行文件。3.4文件执行：每个人通常应
10、严格按文件要求执行，但当发现程序不合理，实际工作又要马上执行时，此时当事人应向审批人提出特殊放行申请（可以是口头申请），经审批人同意后可特殊处理。9、 编写质量：对曾出现的问题要求全覆盖。10、 本程序文件应发放到工程、预算全体人员。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 工程系统工作方针您既然选择了职业生涯，你的个人发展便与您所选择的企业的发展紧密地连在一起。企业发展的关键是能够第一时间提供客户满意的产品。换句话说就是企业能第一时间正确地解决问题。因此，我们的工作方针就是：第一时间正确地解决问题。第一时间：要求每位职员在
11、发现问题后必须第一时间进行处理，决不能拖延，如果每个人都慢一点，这个企业必将被竞争对手击败。当处理工作问题占用个人休息时间时，个人必须把工作放在首位。当然，本部门会尽可能尊重个人的休息时间。正确：当事人的具体信息与领导的全面信息加在一起是正确处理问题的保障。但如果每个问题都要汇报就与第一时间相矛盾。正确授权，提前预测是正确解决问题的途径。正确授权取决于我们的标准化工作程序的适用性。职员都具有很好的天赋、极高的才能、丰富的智慧和创造力，但大都没有得到利用。我们的标准化工作程序就是要通过每个职员的参与，来为职员提供展示自己才能的机会，个人设计自己的工作程序经集体评审来达到上下一致，提高我们的工作效
12、率，从而贯彻我们的工作方针：第一时间正确地解决问题！由此提高企业的竞争力。进而实现您个人发展的目的。（本文件应发放到工程、预算全体人员）上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-ZBA标题：招投标管理程序发放日期：98.8.18版本：A试 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、 本人保证严格按此文件要求执行。2、 本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-BJX-1/1标题：标准工作程序的建立及执行发放日期：98.9.17版本：A试 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件
13、要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-FZA-1/1标题：工程系统工作方针发放日期：98.8.17版本：A试 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、 本人保证严格按此文件要求执行。2、 本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-DBC-1/1标题：打字、办公文件收发工作程序发放日期：98.8.17版本：A试 签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、 本人保证严格按此文件要求执行。2、 本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-JKX-1/1标题：“城”架空线管理程序发放日期：98.8.18版本：A试
