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1、 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX02-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共3页 第1页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：记录控制程序 4.2.4 4.5.41 目的： 规范QEHS记录的收集、编目、归档、保管和处理程序，以便对QEHS体系运行与活动进行分析提供依据，并采取纠正措施，证明达到QEHS体系的有效运行。2 适用范围： 适用于我公司所有QEHS记录的管理。3 管理职责：3.1办公室负责公司记录的归口管理并监督各部门在用记录的使用管理情况。3.2各部门负责本部门记录编
2、制、实施、保存、销毁等管理控制。4 工作程序：4.1各部门编制所要用的记录表格格式，将需印制的记录表格送企管部审核、编号。4.1.1记录的编号：Q DTN JL 顺序号 记录代号 企业代号 地区代号4.2记录的填写：4.2.1记录由各部门负责收集、整理、保存。 4.2.2记录的编号与附表一致，由办公室统一控制。 2 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX02-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共3页 第2页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：记录控制程序 4.2.4 4.5.44.2
3、.3记录的要求： a.记录包括质量、环境、职业健康安全体系运行记录。 b.记录以客观事实为依据，严格把握记录的实用性、真实性、准确性、适时性。 c.记录应字迹清晰、内容完整，按所记录的产品和项目进行标识，记录应注明日期。d.记录的更改：记录原则上不得更改，记录中的数字出现错误时，用直线划掉错误数字，在错误数字的上方填写正确内容，并签字或盖章。 e.记录的方式：文字填写、微缩胶卷、磁带、磁盘等。f.记录填写人员应遵循记录填写和保管的原则，递交相关部门。各部门如若保留，则存档以备查阅；若不保留，则销毁。4.3记录的存档：4.3.1记录责任部门负责归档；4.3.2记录的归档要有移交手续（包括部门、记
4、录名称、数量、移交人、接受人）；4.3.3记录归档保存期见记录清单；4.3.4记录应分类存放在环境适宜的地方，温度、湿度适当防止变质，做好防火防盗工作，达到完好无损的目的。4.4记录的借阅： 记录原则上不能外借。借阅短期记录的人员（包括顾客）按借阅手续，必要时由部门领导批准后方可借阅。借阅长期或永久记录按有关借阅制度执行。 3 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX02-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共3页 第3页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：记录控制程序 4.2.4 4.5.44.5记录的销毁：记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各责任部门填写文件（记录）销毁（保留）申请负责人审批后自行销毁。销毁需有记录，并由参与销毁人签字。5 相关文件：5.1文件和资料控制程序 QDTN-II-CX01-2012C 6 记录： 6.1记录清单 QDTN-JL-0086.2文件（记录）销毁（保留）申请 QDTN-JL-006 4
