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1、附录A 基础管理类隐患排查治理清单基础管理类隐患排查治理清单见表B.1。表A.1 基础管理类隐患排查治理清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查每半年/部门每年/公司1资质证照企业营业执照、许可证书齐全企业主要负责人和专职安全生产管理人员持证符合行业管理要求2安全目标逐级制定年度安全目标，将双体系建设相关工作指标纳入年度安全目标企业与部门、部门与班组、班组与个人逐级签订“安全生产目标责任书”，明确双方责任及奖惩兑现办法制定完善单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、部门负责人、班组长、岗位员工等各级、各岗位安全职责，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求
2、3制度建设建立健全安全责任制、安全会议、安全检查、安全教育、隐患整改、其他保障安全生产和职业健康的规章制度制度建立符合相关的国家、行业安全法律法规、标准、规范管理要求制度建设配备齐全，查阅渠道明确4安全规程建立岗位安全操作规程，并定期组织修订完善开展岗位操作规程培训教育、考核，确保全员全岗位培训合格5教育培训企业、部门制定年度安全教育培训计划，覆盖全部员工，内容全面，培训学时合规，按月进行分解并实施开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求，各级人员按培训计划接受安全所需的教育培训表B.1基础管理类隐患排查治理清单（续）序号排查项
3、目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查每半年/部门每年/公司5教育培训建立特种作业人员、特种设备操作人员台账，特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，定期接受相关安全培训教育6作业许可建立高风险作业清单（进入有限空间、高空作业、动火作业、临时用电作业、占道施工等)及相关作业许可证明确签发许可证授权人及其他人员(工作负责人、工作人员)资格和职责7安全投入建立安全生产资金保障制度、台账和使用规范安全生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于安全技术措施工程建设，安全设备、设施的更新和维护，安
4、全生产宣传、教育和培训，劳动防护用品配备以及其他保障安全生产的事项8应急管理按规定编制安全生产应急预案，制定重点作业岗位应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位定期与不定期相结合组织开展应急演练，进行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行修订改进按相关规定和要求建设应急设施，配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护、保养，确保正常使用按要求和标准建立专、兼职应急救援队伍，规范开展救援队伍训练和演练9职业健康制定完善并严格执行职业健康管理的制度，建立职业健康监护档案并定期更新存在职业危害的场所，按相关规定要求定期组织开展职业健康环境监测，落实问题整改采用
5、有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放台账表B.1基础管理类隐患排查治理清单（续）序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查每半年/部门每年/公司10相关方管理发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议，外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同定期对对承包公司、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训、入场告知、考试合格和技术交底协调同一作业区域内的两个及以上相关方作业（交叉作业），组织制定并监督落实交叉作业安全防范措施承包队伍施工人员、
6、劳务派遣工及外来人员持证上岗，日常安全管理、教育与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等11档案管理企业各级应建立并定期完善教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害因素检测档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等生产安全管理档案有专人进行管理，并定期更新档案数据具有详细的档案数据清单及档案数据收、发记录12其它不属于上述十一种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患
