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1、泉煤安【】 15号关于印发芦溪县南坑泉水坳煤矿安全风险分级管控制度的通知矿属各班组： 为积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，根据矿井实际，现制定芦溪县南坑泉水坳煤矿安全风险分级管控制度予以下发，请认真贯彻执行。 特此通知！ 2017年7月20日 安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据省煤炭厅要求并结合我矿实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能
2、存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“安全风险分级管控”工作领导小组组 长：柳建德副组长：周建华成 员：黄明强、钟青萍、刘国新、吴未萍、赖凤萍、贺发其、钟庚彩、陈宗航、钟吕庚、童均领导小组下设办公室，办公室设在生产调度室，办公室主任由安全矿长周建华兼任，负责安全风险管控工作的日常工作。（二）分管副矿长责任分工1、安全副矿长周建华负责安全培训和应急管理、调度和地面设施、职业卫生单元安全风险
3、管控工作。2、技术负责人吴未萍负责通风、地质灾害防治与测量安全风险管控工作。3、生产副矿长钟青萍负责采煤、掘进安全风险管控工作。4、机电副矿长刘国新具体负责机电运输系统范围内安全风险管控工作。5.法人代表黄明强：协助矿长柳建德抓好各系统安全风险分级管控工作的统筹安排。 三、安全风险辨识范围 我矿根据实际情况按照事故的类别，安全风险辨识划分为8个单元：（1）矿井瓦斯单元；（2）矿井水害单元；（3）矿井火灾单元；（4）矿井煤尘单元；（5）矿井顶板单元；（6）矿井提升运输单元；（7）矿井机电单元；（8）其他（爆破、培训）单元。四、安全风险分级管控的辨识、评估、管控工作流程按照煤矿安全风险预控管理体系
4、规范要求，结合我矿安全建设实际，实行“安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析、检查辨识评估是否全面准确和管控措施是否有效（辨识评估不全面准确的要补充完善辨识评估内容；管控措施有效有要持续落实，管控措施无效的要补充完善管控措施），安全风险辨识分级管控工作流程图如下：五、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、班组、岗位”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、重大安全风险由矿长柳建德亲自组织实施采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员
5、、资金要有保障，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长柳建德牵头组织每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由分管副矿长吴未萍、钟青萍、周建华、刘国新每旬组织分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，不断完善改进管控措施。各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，牵头组织召开专题会。5、由安
6、全副矿长周建华牵头，安全组负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格按照“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、技术组、机电组、通风组、安全组等各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保
7、安全风险始终处于受控范围内。六、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，由安全组周根萍负责在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。负责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，安全矿长周建华每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措
8、施。3、技术组、机电组、通风组、安全组等各业务部门要采用信息化管理手段，建立微信群，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安全科李付生及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。七、考核办法1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人各500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人300元；2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各500元；编制内容不全，编制不合格
9、的，罚单位主要责任人200元。3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。6、岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。7、岗位员工汇报的安全风险
10、值班人员未在岗位工种值班记录的罚当班值班干部100元。8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各500元。9、各相关未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各200元。八、附 则1、本规定自2017年7月20日起实施。2、本规定解释权为芦溪县南坑泉水坳煤矿。附件：安全风险评估检查考核评分标准检查项目及标准标准分评分标准扣分实得分基础保障1.建立风险评估制度。2.各级安全风险评估职责清晰。3.明确各类评估的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5.建立完备的信息流通渠道。6.明确各
11、类风险等级标准。301.无制度扣5 分，制度不完善扣2 分。2.责任不明确扣2 分。3.评估方式方法不明确一处扣1 分。4.信息传递不畅通扣2 分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场执行1.员工掌握风险评估相关规定要求和评估方法。2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。3.现场无中等及以上安全风险。4.现场风险评估表格、记录等填写内容齐全，表述准确。5.评估出的安全风险按照规定程序进行处置。6.考核期内无因安全风险评估不到位造成的责任事故。501.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5 分。2.现场未按规定开展安全风险评估一处扣2 分，有遗漏的一次扣1 分。3.
12、现场存在中等以上风险的一处扣2 分。4.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。5.评估出的风险未进行处置的每处扣2 分，未形成闭环的每处扣0.5 分。6.发生安全风险评估责任事故的一次扣5 分。资资料管理理1.建立安全风险评估专项档案。2.明确专人负责评估资料的收集、整理、保管。3.不同类别评估资料明确相应的保存期限。4.评估资料齐全，无丢失。5.各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。201.未建立安全风险评估专项档案的扣3 分。2.无专人管理的扣2 分。3.评估资料存档期限不合理扣2 分。4.存档不及时、不齐全的扣1分。5.表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。
