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1、附件2中国寰球工程公司安全生产考核标准（二）（2009年） 受考核项目名称： 考核人： 考核时间：15序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分1领导和承诺1、落实各级安全生产第一责任人的职责10查文件和资料。项目各级人员安全职责不符合有关规定，发现一例扣3分，无安全职责扣5分。项目各级人员未认真履行安全职责，发现一人次扣5分。各级人员未签订安全生产责任书，发现一人次扣2分。2、实行各级行政领导干部安全生产述职制度10查记录和资料。项目管理人员未按职责研究解决业务范围内的安全生产问题，发现一例扣5分。项目经理未按规定进行安全生产述职，发现一人次扣5分。3、领导干部带头开展安全经验分享
2、10查记录和资料。项目经理、施工经理、HSE经理在主持的有关会议、培训班前未开展安全经验分享，发现一起扣5分。4、企业安全文化建设10查文件和现场。项目未制定安全文化建设工作计划，扣8分。未按要求开展安全文化建设，发现一个单位扣5分。2健康、安全与环境方针确定安全生产工作方针10查文件和现场。项目未宣传公司HSE方针扣3分。员工不了解安全工作方针，发现一人次扣2分。3对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1、隐患排查与评估25查文件和资料。项目未按要求组织开展隐患排查、评估，扣5分。隐患治理前和治理中未制定与实施有效监控管理措施，发现一例扣10分。未在HSE信息系统内及时录入隐患信息与整治情
3、况的，扣5分。2、重大危险源管理15查台帐。未按规定建立重大危险源台帐和档案或未对重大危险源进行评价，发现一例扣5分。未对重大危险源进行分级监控管理，扣10分。未及时把重大危险源信息录入HSE信息系统的，扣5分。3、工作安全分析与在役设备设施安全评价30查文件资料和现场。未按照要求在非常规、临时作业前开展作业安全分析，发现一起扣10分；员工未参与作业安全分析，发现一起扣5分。未按规定组织危害因素辨识、风险评价，未采取风险控制措施，发现一例扣10分。未按要求对评价发现隐患进行有效整改，发现一例扣10分。未在HSE信息系统录入当年危害因素辨识、风险评价和风险控制信息或在役设备设施安全评价信息的，扣
4、5分。4法律、法规及其他要求1、国家安全生产法律法规收集与贯彻10查文件和资料。无在用、有效的安全生产法律法规清单扣5分，清单中缺一项法律法规扣2分。无可获取的法律法规文本，缺一项扣2分。2、安全生产相关标准规范收集与贯彻10查文件和资料。无在用、有效的安全生产标准规范清单扣5分，清单中缺一项标准规范扣2分。无可获取的标准规范文本，缺一项扣2分。3、上级部门规章制度等收集与贯彻10查文件和资料。无在用上级部门有关规章制度清单扣5分，清单中每缺一项规章制度扣2分。无可获取的规章制度文本，缺一项扣2分。4、规章制度制修订10查文件和资料。未及时对项目有关安全生产管理文件进行升版，发现一项扣5分。5
5、、操作规程制修订10查文件和资料。未按要求对项目有关操作规程进行制修订，发现一项扣5分。5目标和指标1、目标制定与分解10查文件和资料。未制定项目安全生产工作目标，扣5分。未将项目安全生产工作目标分解到相关人员和分包商扣5分，漏一个人员或单位扣2分。未在HSE信息系统内录入项目安全生产工作目标或未作目标分解的，扣5分。2、目标考核10查文件和资料。未定期对相关人员和分包商安全生产工作目标完成情况进行考核扣5分，漏一个人员或单位扣2分。6健康、安全与环境管理方案1、项目HSE计划15查文件和资料。未按要求制定项目HSE计划，扣10分。未按要求落实项目HSE计划，扣10分。2、HSE管理原则贯彻落
6、实10查文件和资料、现场提问。未制定贯彻落实方案，扣5分。现场提问1人次回答不全，扣2分。3、集团公司、寰球公司有关会议精神贯彻落实方案5查文件和资料。未制定集团公司、寰球公司有关会议贯彻落实方案，扣5分。未将集团公司、寰球公司有关会议精神贯彻落实方案确定的任务分解到相关责任人，扣5分。4、反违章禁令贯彻落实15查文件和资料、现场提问。未开展宣传教育、培训、考核或未按规定处罚的，发现一项扣5分。现场提问1人次回答不全，扣2分。5、应急预案制修订5查文件、会议纪要、工作分工和备案管理情况。未按照集团公司、寰球公司突发事件应急预案制修订工作指导意见落实和组织项目应急预案制修订工作的，扣5分。7组织
7、结构和职责1、安全管理机构20查文件和资料。项目未配备专职安全人员或安全人员设置不符合要求扣5分。分包商未设置专门安全机构或人员，扣10分；基层队（车间）未配备专兼职安全人员员，扣5分。2、安全职责及落实情况考核30查资料和制度，现场抽查。项目部无安全责任制或安全责任不明确，扣10分。未建立员工“一职一责制”或“一岗一责制”，发现一例扣5分，对本职（岗）安全职责不清楚的扣5分。未按规定组织开展责任制落实情况检查和考核，扣10分。9资源安全技术措施费20查项目年度预算或立项计划。未编制安全技术措施计划的项目，扣10分。未列支安全技术措施费用或费用提取不足的项目，扣10分。10培训、意识和能力1、
8、培训计划10查文件和资料。未按规定制定培训计划，扣10分。培训计划项目未落实，发现一项扣10分。未在HSE信息系统内录入本年培训计划的，扣5分。2、员工安全培训10查资料。未按规定对进入现场的员工进行入场安全教育，发现一人次扣5分； 未按规定组织特种作业人员参加取证或复审培训，发现一人次扣5分。未按规定组织项目部各级人员的安全培训，扣5分。未按规定建立员工培训台帐或培训档案，扣5分。未在HSE信息系统内录入员工安全培训相关内容的，扣5分。3、干部安全培训10查资料。项目部有关领导未按规定参加安全培训，发现一人次扣10分。项目安全监督管理人员未按规定参加安全培训，扣10分。4、安全宣传活动20查
9、资料。未制定安全宣传活动计划，扣10分。未按集团公司、寰球公司要求组织开展“安全生产月”、“安全生产警示日”等安全活动，发现一次扣10分。未按年度安全宣传活动计划组织宣传活动扣10分。未对各项安全宣传活动开展情况进行检查和总结，发现一次扣5分。11协商和沟通1、安全工作会议10查会议纪要和记录。未定期召开安全例会，缺一次扣10分。会议记录不符合要求，发现一次扣5分。2、贯彻上级文件10查文件和资料。对上级文件和会议未提出贯彻要求，发现一例扣5分；贯彻落实不认真，发现一例扣5分。3、HSE信息系统10查系统和资料。未按照要求使用HSE信息系统，发现一处扣10分；HSE信息系统信息数据录入不及时、
10、不完整、不真实，发现一起扣5分。12文件1、HSE管理体系文件10查文件和资料。项目未建立和发布HSE管理体系文件扣10分，体系文件不全扣5分。2、制、转发文件10查文件和资料。制、转发上级文件和要求不及时，发现一次扣5分；不按要求转发，发现一次扣10分。未及时将集团公司新发布的作业许可管理规范等15项管理标准下发给相关单位或个人，扣10分。13文件和资料控制1、文件发放（回收）10查文件和记录。接收文件未记录并存档，发现一例扣5分；文件发放未登记，发现一例扣5分。作废文件未及时回收处置，发现一例扣5分。2、文件执行情况落实10查记录。未及时检查或调查了解下发文件的执行情况，发现一例扣10分。
11、14设施完整性1、设备设施登记建档10查资料和档案。无安全设备设施台帐的，扣10分；台帐不规范完整的，扣5分。未按规定填写设备设施运行记录的，每发现一例扣5分。未在HSE信息系统内及时更新设备设施台帐或未及时更新设备设施运行记录的，扣5分。2、设备设施维护检验20查资料和现场。现场设备设施不完整或存在安全缺陷，发现一台次扣10分。未按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验，发现一台次扣10分。未对应急设备设施（包括个人防护用具、消防器材等）进行定期检查维护，发现一例扣10分。未在HSE信息系统内及时录入特种设备检验信息或未及时录入应急设备设施检查维护信息的，扣5分。15承包方和（或）供应方1、
12、资质管理15查资料。未按规定对承包方或供方资质进行审查，发现一例扣10分。未在HSE信息系统内及时更新承包方或供应商的资质信息，扣5分。2、安全生产合同管理20查合同书。未与项目部聘用员工签订安全生产合同，发现一例扣5分。未与承包（租赁）方或供应方签订安全生产合同，发现一例扣5分； 3、承包方和（或）供应方监督20查资料和记录。未对承包方和（或）供应方安全生产工作进行统一管理，扣10分，管理有缺陷扣5分。未对承包方和（或）供应方安全生产情况进行检查，扣10分，承包方隐患治理不及时扣5分。未对承包方（或）供应方员工安全培训，扣10分。16顾客和产品1、识别顾客需求10查需求信息资料。项目未记录和
13、收集顾客安全需求，发现一例扣10分。2、提供产品相关安全信息10查产品信息资料。项目使用的危险化学品、民爆器材等产品未按规定提供相关安全信息，发现一例扣10分；提供的产品安全信息不符合规定要求的扣5分。17社区和公共关系1、建立联系10查文件和记录。未与社区、相关方或地方政府有关部门建立有效联系方式，发现一例扣10分。2、履行告知义务10查文件和记录。未及时向社区、相关方通报作业现场可能产生的危害因素和预防措施，发现一例扣10分。18运行控制1、HSE “两书一表”运行20查资料。项目未按规定实施 “两书一表”，扣10分。项目未按规定制订HSE作业计划书，发现一例扣5分；未制订现场检查表扣5分。未对HSE“两书一表”进行持续改进，扣10分。2、岗位指导卡实施10查资料和现场。未按规定开展岗位指导卡试点扣10分，岗位指导卡内容不符合规定要求，发现一例扣5分。岗位员工不掌握指导卡内容，发现一人次扣5分。3、基层安全活动20查基层安全活动记录和资料。未按规定开展基层安全活动，发现一例扣10分。未按规定进行班前班后讲话，发现一例扣5分；基层安全活动无记录或记录不全，发现一例扣5分。4、反“三违”35查文件、记录和现场。未制定违章处罚办法、反违章禁令，缺一项扣5分。未建立反违章通报和三违积分台帐，缺一项扣5分。未开展全员辨识“三违”行为活动，扣10分。现场检查发现一人次违章，
