《贵州省地方税务局电子税务局网上申报系统操作指南PPT课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵州省地方税务局电子税务局网上申报系统操作指南PPT课件（94页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、贵州省地方税务局电子税务局网上申报系统操作指南 提纲 二 纳税人登录 三 主页面功能介绍 四 申报表单详解 一 用户注册 一 用户注册 2020 4 25 2 电子税务局 整体业务流程图 2020 4 25 3 电子税务局 纳税人注册 1 纳税人在使用电子税务局外网系统时 首先要去税务大厅开通账户 原有网报户已经导入系统中不需要重新注册 已登记的纳税人用户名不变 目前测试阶段默认密码为1 正式环境启用时 登陆密码都默认为接收短信验证码的手机号码后4位 2 大厅操作人员 使用 许可用户授权 功能进行用户的开通 3 当纳税人忘记密码时可以联系税务人员 使用 密码重置 功能来重新获取初始密码 202
2、0 4 25 4 提纲 二 纳税人登陆 三 主页面功能介绍 四 申报表单详解 一 用户注册 二 纳税人登陆 2020 4 25 5 电子税务局 登陆页面 电子税务局的登陆页面 2020 4 25 6 电子税务局 主页面 登陆完成 2020 4 25 7 电子税务局 修改密码 进入主页 右上角 纳税人名称旁边的小箭头 点击 修改密码 2020 4 25 8 电子税务局 修改密码 点击 修改密码 弹出修改密码的页面 输入 旧密码 新密码 确认新密码 输入完后点击 确定 按钮更改密码 2020 4 25 9 电子税务局 子用户 子用户的概念 子用户 即纳税人可以使用自己的许可用户 建立若干各下级用户
3、 并且可以根据自己企业的职能划分 为用户分配权限 子用户的注册 登录成功后 进入网上申报系统主页 点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单 选择 子用户注册 进入子用户注册页面 2020 4 25 10 电子税务局 子用户 登录成功后 进入网上申报系统主页 点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单 选择 子用户注册 进入子用户注册页面 2020 4 25 11 电子税务局 子用户 填写注册名 证件类型 证件编码 用户名称 移动电话 Email等信息后点击 保存 按钮 则注册一个新的子用户 若注册名冲突系统会提示 该用户注册名已被注册 2020 4 25 12 电子税务局 子用户删除 删除子用户 在 已
4、注册子用户列表 上选择需要删除的用户后点击 删除 按钮 即可删除子用户信息 2020 4 25 13 电子税务局 子用户权限分配 进入方式 许可用户登录成功后 进入网上申报系统主页 点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单 选择 权限分配 进入子用户权限分配页面 2020 4 25 14 电子税务局 子用户权限分配 进入方式 许可用户登录成功后 进入网上申报系统主页 点击页面右上角纳税人信息右边下拉菜单 选择 权限分配 进入子用户权限分配页面 2020 4 25 15 电子税务局 子用户登陆 进入方式 登录页面上选择 子用户 添加 纳税人识别号 子用户注册名 密码 点击登录 2020 4 25 1
5、6 电子税务局 子用户登陆 登录成功后 进入网上申报系统的主页面 只看到自己权限范围内的功能列表 2020 4 25 17 提纲 二 纳税人登陆 三 主页面功能介绍 四 申报表单详解 一 用户注册 三 主页面功能介绍 2020 4 25 18 电子税务局 主页面介绍 电子税务局主页面 快捷菜单区 功能菜单区 消息公告区 2020 4 25 19 电子税务局 快捷功能区介绍 1 纳税人基本信息查询查询纳税人的基本信息 2 待申报查询纳税人应申报的信息 并跳转到对应的申报表 3 待缴税款查询纳税人当前的欠税信息 并发起扣款 4 流程状态查阅查询纳税人税务机关办理事项的流程状态 5 已申报查询查询纳
6、税人的已经申报完成的信息 6 已缴款查询查询纳税人已经缴款完成的信息 2020 4 25 20 电子税务局 纳税人基本信息查询 纳税人基本信息查询 2020 4 25 21 电子税务局 待申报 待申报点击待申报按钮 页面展示纳税人的应申报信息 点击申报 即可跳转到对应的申报表 2020 4 25 22 电子税务局 待申报 待申报如果一个税种支持多个申报表的填写 则选择一种申报表 并点击下一步 2020 4 25 23 电子税务局 待申报 待申报进入申报表单 2020 4 25 24 电子税务局 待缴税款 待缴税款进入代缴税款页面可以显示纳税人的欠税信息 勾选要缴纳的税款 点击实时扣款按钮 则完
7、成了税款的缴纳 实时扣款的前提纳税人必须先签订三方协议 2020 4 25 25 电子税务局 已申报查询 已申报查询选择申报期起与申报期止点击查询按钮 可以查询区间内已申报的信息 2020 4 25 26 电子税务局 已缴款查询 已缴款查询选择扣款期起与扣款时期止点击查询按钮 可以查询区间内已缴款的信息 2020 4 25 27 电子税务局 功能菜单区 功能菜单区 2020 4 25 28 电子税务局 功能功能区 税费申报 包含了所有的地税申报菜单 纳税人也可以直接在菜单中找到申报 点击进入申报页面 2020 4 25 29 电子税务局 功能菜单区 税款缴纳 此功能同 快捷菜单中的待缴税款 纳
8、税人可以选择在菜单中进入 也可以通过快捷按钮进入 2020 4 25 30 电子税务局 功能菜单区 涉税资料报送 此功能用于财务报表的报送 2020 4 25 31 电子税务局 功能菜单区 涉税资料报送 点击财务报告报送与信息采集 选择报送小类后 点击下一步 进入资料采集页面 2020 4 25 32 电子税务局 功能菜单区 涉税资料报送 点击财务报告报送与信息采集 选择报送小类后 点击下一步 进入资料采集页面 2020 4 25 33 电子税务局 功能菜单区 涉税查询区域 包含了一些常用查询功能 纳税人可以根据需要选择进行查询 2020 4 25 34 电子税务局 通知公告区 通知公告区 税
9、务机关发布的一些消息提醒 以及日常公告可以通过该区域的内容查看 2020 4 25 35 提纲 二 纳税人登陆 三 主页面功能介绍 四 申报表单详解 一 用户注册 四 申报表单详解 2020 4 25 36 提纲 二 企业所得税申报 三 个人所得税申报 四 财产行为税申报 一 营业税申报 2020 4 25 37 电子税务局 申报表单 营业税申报 1 进入方式 税费申报 综合申报 营业税申报 点击 营业税申报 进入界面 2020 4 25 38 电子税务局 营业税申报 系统根据纳税人征收品目自动加载附表 打开附表树 点击要录入的附表 2020 4 25 39 电子税务局 营业税申报 录入附表
10、若有减免项 则填写 若无减免项 则不填写 录入数据 点击 确定 2020 4 25 40 电子税务局 营业税申报 数据返回主表 系统自动计算出本期应纳税税额 2020 4 25 41 电子税务局 营业税申报 数据返回主表 系统自动计算出本期应纳税税额 2020 4 25 42 电子税务局 营业税申报 点击 保存 弹出附加税信息界面 确认金额无误以后 点击 保存 系统弹出 是否进行异常比对 点击 确定 2020 4 25 43 电子税务局 营业税申报 系统提示 保存成功 提示是否进行网上扣款 点击 是 跳转到 税款缴纳 网上纳税 页面进行缴税 2020 4 25 44 电子税务局 营业税申报 提
11、示栏选择是 则直接跳转到 待缴税款 页面 选择否申报完成 可以单独进入 待缴税款 页面进行缴款 2020 4 25 45 电子税务局 营业税申报 营业税申报注意事项 1 通常情况下 申报表存在附表时 先录入附表 后录入主表 主表汇总附表的信息 主附表统一保存 2 附表根据纳税人认定的品目自动过滤出相应的附表 3 纳税人只有申请优惠 减免等相关资格审批 才能在录入申报表的时候填写减免税额 免税税额等相关信息 否则系统进行提示 不允许录入数据 2020 4 25 46 电子税务局 通用申报 通用申报 1进入方式 税费申报 综合申报 通用申报 点击进入通用申报界面 2020 4 25 47 电子税务
12、局 通用申报 通用申报 选择税款所属期起止 点击 获取税种信息 按钮 系统会列出已认定的税种信息 填写申报数据 2020 4 25 48 电子税务局 通用申报 通用申报 如果有税源类申报 需要点击 项目提取 录入查询条件点击 查询 列出已登记的税源项目信息 点击 确定 按钮 税源项目信息反填至申报表 2020 4 25 49 电子税务局 通用申报 通用申报 勾选上需要申报的税种 填写 应税项 等信息 确认需要申报的金额正确无误以后 点击 保存 保存成功后会提示是否进行网上扣款 2020 4 25 50 提纲 二 企业所得税申报 三 个人所得税申报 四 财产行为税申报 一 营业税申报 2020
13、4 25 51 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税月 季 度申报 进入方式 税费申报 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税月 季 度申报 点击进入界面 2020 4 25 52 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税月 季 度申报 确认默认带出的所属时期是否正确 可以修改为其他属期 如果纳税人存在总分支机构信息 点击左上角的 附表树 如果是总分机构 需要点击进入 中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表 录入 总机构情况 和 分支机构情况 分支机构情况可进行增删行 录入完成后点击 确定 按钮 将信息汇总到主表 2020 4 25 53
14、 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税月 季 度申报 点击主表 保存 按钮 系统提示 保存成功 提示是否进行网上扣款 点击 是 跳转到 税款缴纳 网上纳税 页面进行缴税 2020 4 25 54 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税月 季 度申报 注意事项 1 纳税人在进行居民企业 查账征收 企业所得税月 季 度申报前 必须先做税务登记 企业所得税税种认定 纳税人征收方式为查账征收 纳税人为居民企业 2 非汇总纳税企业先录入主表 如果是汇总纳税企业 再录入附表 主附表统一保存 3 如果纳税人是总机构申报时 自行先填写主表数据后 再填写附表数据 4 纳
15、税人只有申请优惠 减免等相关资格审批 才能在录入申报表的时候填写减免税额 免税税额等相关信息 否则系统给与提示 不允许录入数据 5 主表中 累计金额 部分的数据由附表汇总而来 累计金额 部分的数据是通过与上期数据累计而来的 2020 4 25 55 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税年度申报 进入方式 税费申报 企业所得税申报 居民企业 查账征收 企业所得税年度申报 点击进入界面 首先进入企业基础信息表 2020 4 25 56 电子税务局 企业所得税申报 录入纳税人相关信息后 点击 下一步 进入填报表单选择页面 在企业所得税年度纳税申报表填报表单页面勾选需要填报的表单
16、 2020 4 25 57 电子税务局 企业所得税申报 点击 下一步 进入主附表填写页面 根据企业真实情况在 附表树 中选择各个附表 录入附表数据 2020 4 25 58 电子税务局 企业所得税申报 选择对应的附表 录入附表数据后 点击 确定 按钮 会将附表数据带入主表相应栏次 2020 4 25 59 电子税务局 企业所得税申报 确认附表数据填写完毕 并且正确带入主表后 点击 保存 按钮 点击主表 保存 按钮 系统提示 保存成功 提示是否进行网上扣款 点击 是 跳转到 税款缴纳 网上纳税 页面进行缴税 2020 4 25 60 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 核定征收 月季度及年度申报进入方式 税费申报 企业所得税申报 居民企业 核定征收 月季度及年度申报 进入界面 在页面选择是月季度申报还是年报 2020 4 25 61 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 核定征收 月季度及年度申报录入申报表信息 数据录入完成 点击页面上方 保存 按钮 如果是年报 会给出提示报送优惠明细表 2020 4 25 62 电子税务局 企业所得税申报 居民企业 核定征收 月季度及年度申报 附表填
