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1、采购管理操作流程1、 采购订单操作1.1操作界面打开业务工作供应链采购管理采购订货采购订单备注（订单生效必须审核）图11.2采购发票处理采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票根据采购入库单生成，当货已入库并且发票已到达后，由采购发票管理员执行生单。3.1专用发票专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。图2说明：专用发票的新增、修改方法同采购订单，只要修改本次开票数量，录入原币单价保存即可。采购发票与采购入库单可以进行采购结算，由财务人员执行。采购发票在应付款管理进行审核，同时回填采购发票的审核人，并且在左上角出现
2、“已审核”标识。3.2普通发票普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。图3处理同专用发票。2、 采购结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。两种发票的结算方法相同，首先在发票界面中定位到要结算的发票，点击“结算”按钮即可，此时可以在左上角出现“已结算”标识。（图23）说明：只有进行期初记账后，才能进行采购结算的业务。当出现结算单或已结算的发票、入库单错误，需要取消结算。方法是在结算列表中找到相应的结算单，双击在出现的结算单界面中删除结算单即可。（图45）图4图53
