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1、1 编制与使用说明 1 本手册工作模板参照国网公司 2014 监理手册 依据 国家电网公司输变电工程建设监理 管理办法 国网基建 3 190 2015 川电农电 2015 4 号文件等 主要规范农配网工作过程中 监理用表的格式 内容 2 本手册仅针对监理发起并填写的表式进行整理归类 3 监理管理模板代码的命名规则 JXM 代表 监理项目管理 模板 JAQ 代表 监 理安全管理 模板 JZL 代表 监理质量管理 模板 JZJ 代表 监理造价管理 模板 JJS 代表 监理技术管理 模板 4 模板的编号原则如下 单位编号 流水号 单位编号 按进场顺序 拼音字母 SG SJ SY JL 1 拼音字母为
2、单位性质的缩写 如 SG 代表施工单位 SJ 代表设计单位 SY 代表试验单位 JL 代表监理单位 2 单位编号用来区别多个同性质单位 如只有一个单位 则单位编号不填写 按照进入现场 时间的早晚顺序填写 如场平单位为第一个进场的土建单位 编为 T01 主体单位为第二个进场的 土建单位 编为 T02 3 流水号用来区分同一类模板 统一用三位数字填写 按形成的先后顺序编号 第一份为 001 第二份为 002 5 表式内容填写总使用说明 1 工程名称 以施工图设计文件名为准 2 监理项目部名称以监理项目部公章为准 按填写 使用说明要求盖公司章外 所有需要盖 公章的 一律盖监理项目部的章 3 承包单位
3、填写内容部分采用打印方式 监理项目部审查意见 建设管理单位审查意见采用 手写方式 4 所有姓名 日期的签署采用手写方式 监理项目部审查意见如果在栏内写不下 可附页 并注明 具体意见附后 字样 附页内容采用打印方式 并手写签署姓名 日期 加盖监理项目部 章 2 目 录 编制与使用说明编制与使用说明 一 工程控制监理管理流程图一 工程控制监理管理流程图 1 项目管理流程图项目管理流程图 2 安全管理流程图安全管理流程图 3 质量管理流程图质量管理流程图 4 造价管理流程图造价管理流程图 5 技术管理流程图技术管理流程图 二 项目管理部分二 项目管理部分 JXM1 监理项目部成立及总监理工程师任命
4、监理项目部成立及总监理工程师任命 JXM5 工程开工令 工程开工令 JXM2 监理文件审查记录表 监理文件审查记录表 JXM3 监理策划文件报审表 监理策划文件报审表 JXM4 监理规划 监理规划 JXM21 工程复工令 工程复工令 JXM6 监理工作联系单 监理工作联系单 JXM7 监理通知单 监理通知单 JXM8 会议纪要 会议纪要 JXM9 工程暂停令 工程暂停令 JXM10 监 监 理理 报报 告告 JXM11 质量 质量 安全活动记录安全活动记录 3 JXM13 监理检查记录表 监理检查记录表 JXM15 监理日志 监理日志 JXM16 监理月报 监理月报 JXM17 工程监理工作总
5、结 工程监理工作总结 JXM18 监理人员岗前培训统计表监理人员岗前培训统计表 三 安全管理部分三 安全管理部分 JAQ1 安全质量监理方案 安全质量监理方案 JAQ2 安全监理检查记录表 安全监理检查记录表 四 质量管理部分四 质量管理部分 JZL1 监理实施细则 监理实施细则 JZL5 设备材料开箱检查记录表 设备材料开箱检查记录表 JZL6 质量监理检查记录表 质量监理检查记录表 JZL9 监理初检报告 监理初检报告 JZL12 工程竣工预验收申请表工程竣工预验收申请表 JZL14 工程质量评估报告工程质量评估报告 五 造价管理部分五 造价管理部分 JZJ1 工程监理费付款报审表 工程监
6、理费付款报审表 JZJ2 工程付款申请汇总表 工程付款申请汇总表 JZJ3 设计变更联系单 设计变更联系单 JZJ4 设计变更 设计变更 现场签证汇总表现场签证汇总表 4 六 技术管理部分六 技术管理部分 JJS1 监理项目部技术标准目录清单 监理项目部技术标准目录清单 JJS3 施工图预检记录表 施工图预检记录表 JJS4 施工图会检纪要 施工图会检纪要 5 一 工程控制监理管理流程图一 工程控制监理管理流程图 6 1 1 项项目目管管理理流流程程 项目管理主要单项业务流程包括监理工作策划管理流程 工程开工管理流程 工程进度管理流 程 分别见图 2 1 图 2 3 监理工作策划管理流程图 监
7、理项目部施工项目部过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部策划管理 提出了监理项目部管理策划的全过程管理要求 明确了施工项目部和业主项目部相关管理工作 规范了监 理策划管理 2 编制依据 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 建设工程监理规范 GB T50319 2013 开 始 流程开始 1 依据监理合同 成立监理项目部 任命总监和监理人员 并书面通知建 设管理单位 配置必要的监理设施 2 审核施工项目部相关策划文件 填写监理文件审查记录表 并报业 主审批 3 根据业主策划文件和审批合格的 施工策划文件 编制监理策划文 件 报业主审批 4 总监及时组织对项目部人员
8、进行 策划文件培训和交底 5 监理项目部按照批准的工作策划 开展工程管理工作 根据有关标 准 规程 规范及实际情况 进行 必要的补充 修改 并执行原审批 程序后实施 流程结束 1 成立监理项目部 对 监理人员任命 并书面 通知建设管理单位 配 置监理设施 2 备案 3 编制项 目管理实施规划 上报 监理项目部审查 4 1 审查项目 管理实施规划 5 是否通过 JXM2 JXM1 4 2 审批项目 管理实施规划 4 审批项目管理实施规划 否 6 收集资料 编制 监理规划 报业主项目 部审批 是 7 审批监理规划 8 是否通过 否 9 整理交底材料 组织 监理人员交底 培训 是 10 督促检查策划
9、文件的 执行 结 束 JXM3 JXM4 JXM11 图图 2 1 监理工作策划管理流程监理工作策划管理流程 工程开工管理流程图 监理项目部施工项目部过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部工程开工管理 明确了工程开工的管理 2 编制依据 建设工程监理规范 GB T50319 2013 开 始 流程开始 1 施工项目部落实施工各项准备工 作 具备开工条件后 向监理项目 部提交开工报审表 2 总监理工程师组织各专业监理工 程师审查施工单位开工报审资料 核查施工现场的开工准备情况 报 业主项目部审批 3 开工审批未通过 返回施工项目 部整改 完善开工准备工作 重新 提交开
10、工报审 审批通过后 同意 开工 4 总监理工程师签署开工令 5 施工项目部组织工程实施 流程结束 1 提交开工报审表 3 是否符合 否 结 束 2 1 审查开工报审资 料 核查施工现场的开 工准备情况 JXM3 2 2 审批开工报审资料 4 签署开工令 2 开工审批 5 开工 组织工程实施 JXM5 7 图图 2 2 工程开工管理流程工程开工管理流程 9 工程进度管理流程图 监理项目部施工项目部过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部工程进度管理 明确了工程进度管理的流程 2 编制依据 建设工程监理规范 GB T50319 2013 开 始 流程开始 1 业主项目部向
11、监理 施工项目部 提供项目进度实施计划 2 施工项目部依据业主项目部提供 的项目进度实施计划配备资源 编 制施工总进度计划 物资供应计划 等报监理审查 3 监理项目部审核施工项目部报审 的总进度计划等 业主项目部审批 施工总进度计划 4 施工总进度计划符合要求同意执 行 否则返回重新编制 报审 5 施工项目部按照批准的施工总进 度计划 编制阶段性施工进度计划 报监理审批 6 监理项目部组织对阶段性进度计 划进行审批 并报业主项目部备 案 7 阶段性进度计划符合要求同意施 工项目部组织实施 否则返回施工 项目部重新编制报审 8 施工项目部按照批准的进度计划 组织实施 9 施工 监理 业主项目部在
12、工程 实施过程中检查工程进展 分析进 度偏差 并定期按流程汇报 10 进度满足要求时 进入下一阶段 进度报审 实施 检查 直至工程 结束 否则要求施工项目部整改 11 监理项目部督促施工项目部及时 纠正进度偏差 12 施工项目部根据实际情况采取进 度纠偏措施 或对项目进度计划突 出调整计划或变更工期报审 13 监理 业主项目部对施工项目部 提出的调整计划或变更工期申请进 行审批 14 调整后的计划或工期满足要求 进入下一阶段进度报审 实施 检 查 直至工程结束 否则退回施工 项目部重新采取措施纠偏 15 进入下一阶段进度控制流程 流程结束 结 束 1 提供项目进度 实施计划 2 编制施工总进度
13、 计划 物资供应计 划等报监理审查 3 1 审核施工总进度计 划 物资供应计划等 4 进度是否 符合计划 否 3 2 审批施工总 进度计划 是 5 按照批准的施工总进度计 划 编制阶段性施工进度计 划报监理审查 7 进度是否 满足要求 6 1审批施工单位 阶段性进度计划 8 组织实施是 否 12 根据实际情况对项目进度 计划提出调整计划报审或变 更工期报审 14 是否符合 进度要求 13 2 批准调整进 度计划或变更工期 11 督促施工项目 部及时纠正偏差 15 进入下一阶段进度报 审 实施 检查 直至 工程结束 3 审批施工总进度计划 13 1 审查施工单位 提出的调整计划或 变更工期申请
14、6 2 备案 6 审批阶段性进度计划 13 审批调整计划或变更工期申请 9 2 检查进度实施 分析进 度偏差 定期向业主汇报 9 3 检查进度实施 10 进度是否 满足要求 否 是 9 1 检查进度实施 分析进度 偏差 及时分析存在影响进度 的因素 定期向监理汇报 9 检查进度实施 是 否 图图 2 32 3 工程进度管理流程工程进度管理流程 10 2 安全管理流程 安全管理流程 安全管理主要单项业务流程包括安全策划管理流程 安全风险管理流程 安全检查管理流程 安全文明施工管理流程 分别见图 3 1 图 3 5 安全策划管理流程图 监理项目部施工项目部过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的
15、 本流程适用于监理项目部安全策划管理 提出了监理项目部安全管理策划的全过程管理要求 明确了施工项目部和业主项目部相关管理工作 规范了安全策划管理 2 编制依据 国家电网公司基建安全管理规定 建设工程监理规范 GB T50319 2013 开 始 1 编制安全监理工 作方案 3 是否符合要 求 流程开始 1 按照业主项目部提供的安全文明施 工总体策划和施工项目部相关策划文 件 编制安全监理工作方案 2 业主项目部审批安全监理工作方 案 符合要求后签署意见 3 监理项目部审核施工单位报审的各 类安全管理策划文件 填写监理文件 审查记录表 4 监理项目部 施工项目部按照批准 的安全策划开展安全管理工
16、作 5 业主项目部 监理项目部 施工项 目部根据有关标准 规程 规范及实 际情况 进行必要的补充 修改 并 执行原审批程序后实施 6 工程结束后 在监理工作总结中对 安全生产管理监理管理工作进行分 析 总结 流程结束 5 审查施工单位 编制的安全管理策 划文件 6 按安全策文件开展工作 6 1 按监理策划文 件开展安全生产监 理管理工作 6 2 按施工策划文 件开展施工安全管 理工作 是 7 安全管理策划文件动态调整 7 2监理安全策划文 件动态调整 7 3 施工安全管理 策划文件动态调整 8 总结分析 结 束 否 4 编制施工安全管 理策划文件 6 是否符合要 求 否 是 2 审批安全监理工 作方案 7 1安全策划文件动 态调整 图图 3 1 安全策划管理流程安全策划管理流程 安全风险管理流程图 监理项目部施工项目部过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部安全风险管理 提出了监理项目部安全风险管理的全过程管理要求 明确了施工项目部和业主项目部的相关工作 规范 了监理安全风险管理 2 编制依据 国家电网公司输变电工程施工安全风险识别 评估及预控措施管理办法 开
