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1、用友通进销存业务操作说明书第一节、 基础数据录入1、 部门档案 2、 职员档案3、 存货分类及档案 4、 客户分类及档案5、供应商分类及档案 5、 仓库档案6、 收发类别 第二节、 期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。第三节、 正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入
2、库时即可选单拷贝直接生成采购入库单； 4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、 已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、 成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、 退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、 销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业
3、务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制 9、 发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算-正常单据记账； 1、 考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、 记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、 打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账； 4、 打开核算管理，月末处理；月末结账； 5、 出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；
