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1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新广函字2015032号关于印发广汇集团电子采购平台运行管理办法（试行）的通 知各公司，各职能部门：为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购平台的使用效率,防范电子采购风险，规避暗箱操作等不规范行为，达到降低采购成本、实现阳光采购的目的，结合广汇集团电子采购系统的特点制定广汇集团电子采购平台运行管理办法（试行），现印发给你们，请遵照执行。附件：广汇集团电子采购平台运行管理办法（试行） 二一五年十月十二日主题词：经济管理 购置 招标 网络 办法 通知2015年10月12日印发 共打印3份 存档2份附件：广汇集团电子采购平台运行管理办法（试
2、行）第一章 总则第一条 目的为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购平台的使用效率，防范电子采购风险，规避暗箱操作等不规范行为，达到降低采购成本、实现阳光采购的目的，结合广汇集团电子采购系统的特点制定本办法。第二条 适用范围本规定适用于广汇集团各产业、各公司、各职能部门工程、物资和服务等采购发包活动。第三条 管理职责（一） 集团采购监督管理部门集团采购监督管理部门是集团公司电子采购业务的监督管理部门，主要职责为：1. 制定集团电子采购业务开展的原则及实施办法。2. 电子采购平台采购业务的管理及监控；负责线上或线下采购工作的监督和检查。3. 负责制定采购物资编码规则，采集、
3、整理和审定采购物资编码。4. 管理和维护集团电子采购招标平台；负责集团开评标室的日常管理和维护。5. 负责集团采购招标项目评标专家库管理和维护；制定评标专家准入标准和评审规范。6. 负责集团供应商库信息的管理和维护，制定注册供应商的准入标准，复核注册供应商资质和条件。7. 监督各产业公司对供应商的评审和考核工作。根据各产业对供应商的考评结果，调整供应商的等级和状态。（二） 集团信息化管理部门集团信息化管理部门是电子采购平台系统维护和技术支持部门，主要职责为：1. 负责系统及相关环境的日常维护，按要求做好数据备份、系统监控、安全监控、网络监控、设备运行监控等各项系统监控，并逐步完善各项安全配套措
4、施，确保系统安全。2. 物资和服务类别等基础信息的维护。3. 用户权限及账户管理。4. 相关技术支持及外部支持机构的协调。5. 定期完成电子采购系统数据的存档和备份（三） 产业招标采购中心1. 负责组织限额以上电子采购业务的招标、竞价、询价等活动。并按照集团相关制度规定设定相关业务审批流程。负责本产业电子采购业务的调度、分派。2. 负责招标项目的评标委员和限额以上的非招标项目评审人员的抽取。组织对参与本产业采购招标项目评标委员的考评。3. 对属于集团全程监督的采购招标项目，及时通知集团采购监督部门参与监督。4. 负责对申请注册到本单位和下属公司的供应商的资质审核。5. 负责招标文件的审核、发放
5、；评标方案的审核。 6. 负责组织限额以上电子采购业务的开标、评标、议标、中标结果公示，采购信息的发布。保证金的收取和退还。7. 负责发放中标通知书，通知采购需求单位签订合同。8. 对下属公司自行组织的招标和非招标电子采购业务进行指导、监督与检查。9. 及时完成所属产业采购发包项目招标过程录制的视频、音频资料的存储和备份。10. 负责本产业开评标室的管理和维护，保证开评标室的正常使用。11. 对本产业采购招标活动的时间、场所等有关事项进行统一安排，并按时向集团采购招标监督部门上报采购招标计划。（四） 需求或使用单位1. 负责按实际需求提报编码、名称正确，规格型号详实的采购申请。2. 按时上报本
6、单位采购发包项目申请计划。提出采购需求、技术标准，提供采购发包项目所必须的技术资料、图纸、清单等文件资料。3. 负责限额以下的自行采购发包项目的招标、竞价、询价等采购活动。4. 支持和鼓励本单位被抽取的评标人员参加集团范围内采购发包项目的评审活动。支付参与本单位招标项目的外单位评标人员的评标劳务费。5. 负责本单位合作供应商的日常评价，参与各产业组织的供应商定期评价和考核。6. 各需求或使用单位是采购的责任主体，负责确定采购项目、拟定评标方法，编制招标文件，参与开标、评标、定标，负责签订和执行采购合同，负责采购订单管理、物资入库管理，并且对采购策略、采购价格、采购质量、持续供应、验收、施工进度
7、和管理、货款支付、售后服务等工作负责。7. 根据实际业务需求通过电子采购平台开展相关电子采购业务，并确保本单位电子采购业务风险的有效控制。8. 负责对注册到本单位供应商的资质审核，并上报产业招标采购中心复审。9. 负责本单位评标室的管理和维护，保证评标室的正常使用。第二章 采购申请及审批第四条 集团电子采购平台项目采购一般分为：工程、物资、服务三类。工程施工、安装项目应在“工程采购管理”模块运作；设备、材料采购应在“物资采购管理”模块运作；服务、咨询等项目则应根据报价方式、项目的特点选择上述两个管理模块之一运作。第五条 电子采购业务采购申请计划类型包括：月度采购申请计划、年度采购申请计划、紧急
8、采购申请、临时采购申请。其中：（一） 月度采购申请计划是集团所有采购需求单位均应采用的基本采购计划申请编制方式。各采购需求单位应按月度制定采购申请计划并于每月25日前向各产业招标采购中心上报下月采购计划申请，以便于各产业统筹安排集中采购。上述各单位月度采购计划由各产业招标采购中心汇总上报集团采购监督部门。（二） 年度采购申请计划主要针对正常运营企业生产经营所必须的，每年重复进行的采购发包项目，需编制年度采购计划并上报各产业招标采购中心。（三） 紧急采购申请是指发生不可预测的紧急事件，需要尽快完成采购，否则可能影响生产经营，造成损失的紧急采购申请，如抢险、抢修等采购项目可以提报紧急采购申请。对于
9、可以预见的采购发包项目，由于计划性不强，造成的紧急采购，不能正常履行采购招标流程的，集团将依据采购管理考核办法给予考核扣分。（四） 临时采购申请是指应包含在月度采购计划中提交的，因遗漏、采购缺乏计划性、临时追加的采购申请计划。临时采购申请的项目数量或占月度采购计划申请项目数量的比例超过正负30%，集团采购监督部门将依据考核办法给予扣分。第六条 填报采购申请计划涉及的所有物资必须填写物料编码，填报时应首先从集团物料编码库中选择，物料库中没有对应的采购项目编码，采购单位应及时向集团采购监督管理部门申请编码，申请编码的采购物料必须名称准确，规范，规格型号完整、详实，必要时可以上传实物图片或产品图样等
10、资料。第七条 工程或服务项目采购申请应明确项目名称、类型、地点、工期、计价方式等并提供配套图纸、技术方案或要求等文件资料。第八条 采购需求或使用单位填报采购计划时必须明确经营阶段（如建设期或运营期），注明申报采购项目的估算金额。第九条 不同类别或品种的采购物资，应分别填报采购申请单；同类产品不同规格型号的物料应逐条列示。每个单项工程应分别填报采购申请单，每个单位工程应逐条列示。采购招标时可能需要划分标段（标包）的必须逐条列示。第十条 集团范围内建设期采购需求或使用单位，同类别采购项目单批次采购发包金额大于5万元的；运营期同类别采购项目单批次采购发包金额大于3万元的；年度累计大于20万元的或经产
11、业采购中心合并各下属企业同类别采购项目且具备集中采购条件，大于20万元的，应在集团电子采购平台上实施采购发包。任何单位不得拆分项目，规避上线采购。同类采购项目是指产品类别相同或产品类别差异不大，均属于同一行业企业生产制造范围内的产品。第十一条 为提高广汇集团电子采购平台运行效率、精简系统的层级设置，加强集中采购，电子采购平台使用权限一般应设置在各产业二级公司以上（含二级公司），二级以下所属公司相关采购发包业务，线下完成统计、汇总、签批后上报所属二级公司业务部门，由其集中统一汇总后在电子采购系统平台运作。各产业所属二级以下公司如有特殊情况，需要开通使用权限，可以根据实际情况开通相应使用权限。第十
12、二条 广汇集团电子采购系统正式上线运行后，凡达到本办法第十条规定的金额标准，应上线采购发包的项目，存在特殊原因不能上线运作的应上报审批，审批权限参照本办法第二十八条非招标项目审批权限标准执行。第十三条 对于纳入集中采购目录的采购发包项目则不论采购金额大小，数量多少，均应上线采购或跟标采购。集中采购目录由各产业及集团采购监督管理部门另行制定。第十四条 采购申请审批权限设置（一） 一级审批：采购发包项目标的金额在必须招标项目规模标准限额以下的项目，由各企业领导及产业分管领导批准采购发包。（二） 二级审批：采购发包项目标的金额达到本办法第二十一条规定的招标限额以上，1000万元以下（含1000万元）
13、的项目，采购发包开始前由各企业领导批准后，逐级上报至产业公司董事长批准采购发包。（三） 三级审批：采购发包项目标的金额在1000万元以上，采购发包开始前由各企业领导批准后，并逐级上报至产业公司董事长或集团分管副总裁审批后，报集团总裁批准采购发包。（四） 各需求或使用单位除按照上述规定的条件完成审批外，对于集团领导关注的重点项目和关键项目或集团领导要求上报审批项目，各项目单位必须按要求上报审批。第十五条 采购申请计划审批通过后，由各产业招标采购中心进行集中分派。各产业招标采购中心要根据各单位上报采购申请项目的金额、品种、规格、供货期等特征，依据集中采购的原则，对同类采购发包项目，进行合并打包集中
14、采购。对于限额以上采购发包项目由产业招标采购中心牵头实施采购招标，限额以下的分派给下属企业集中采购部门实施采购发包。第十六条 采购需求或使用单位填报采购申请计划，属于以下制度规定的审批事项，且已按规定通过审批，可以上传相关审批文件，直接报各产业招标采购中心分派采购招标，不再按本规定重复进行采购申请审批。（一） 对于涉及固定资产购置、维修、改造等项目的立项审批，需求或使用单位按照新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司设备管理制度和新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司房地产资产管理制度规定的标准、条件上报审批通过的采购发包项目。（二） 按照广汇集团基本建设投资项目立项管理制度规定的立项审核程序，通过
15、审批的基本建设投资项目所涵盖采购发包项目。 第十七条 审批通过的采购招标项目应在六个月内组织采购招标，超过期限没有组织采购招标的项目，需重新立项审批。第十八条 严格杜绝先采购发包，后补办采购申请审批手续或项目立项的做法。第十九条 采购申请或项目立项没有通过审批，不得组织采购招标，擅自组织采购发包的，集团招标监督部门有权终止开标或作废标处理，并依据集团招投标管理办法、招标监督管理办法和采购管理工作考核办法给予处罚。第三章 采购方式及选择原则第二十条 广汇集团电子采购业务根据采购方式不同，分为招议标采购、竞价采购、询价采购、线下采购、单一来源、跟标采购、框架协议采购等。根据采购招标项目发布的范围和潜在供应商的选择范围不同分为公开、定向公开、邀请等方式。（一） 招议标采购是指按照广汇集团招投标管理办法和本办法规定的采购程序和采购方法，进行的采购发包活动。（二） 竞价采购又称“逆向拍卖”，是通过电子采购平台利用互联网信息技术，营造激烈竞争的竞价现场，迫使供应商逐步降低销售价格的过程。竞价采购方式可以为企业最大限度降低采购成本、提高企业经济效益。竞价采购适用于采购项目技术简单，标准统一，对售后服务要求不高或无需售后服务的，重点关注采购成本的项目。（
