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1、汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：质量部 考核日期：2013年3月2日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2进货检验原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录已全部检验，无漏检。合格3过程检验工序抽检或全检，应有记录关键件全检，非关键件抽检，无漏检。合格4最终产品检验进行100%检验，应有记录对最终产品进行全检。合格5售后服务的技术支撑用户对产品使用中提出问题的解答情况对用户提出的问题进行了很好解答。合格6计量器具检定按规定进行周期检定已经进行周期检定。合格
2、7过程验证、工装验证参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。合格8标识进行检验状态标识、不合格品标识未按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。不合格，没有对不合格标识-10考核人签字 管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：供应部 考核日期：2013年3月8日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2供方调查评价对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。已进行调查评价并形成记录。合格3采购活动按采
3、购清单内容及质量要求进行采购。未按规定要求进行采购。不合格-154采购物资质量物资质量合格率100%。购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。合格5仓库管理存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。合格6材料台帐及记录材料管理记录是否完善记录完善并已分类整理或归档合格考核人签字 管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：生产部 考核日期：2013年3月15日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2生产计划是否
4、制定生产计划，计划是否均衡。已制定生产计划并尽量做到均衡。合格3定置管理车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。摆放不整齐不合格-204工序产品质量对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。合格5材料定额消耗按图纸工艺文件规定核算材料消耗。按规定消耗无浪费。合格6设备保养对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。设备完好率达到98%以上。合格7工艺纪律考核是否对车间进行工艺纪律考核。对车间进行了工艺纪律考核。合格8安全文明生产执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。安全无事故，车间卫生
5、状况良好。合格考核人签字管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：生产车间 2013 年 3月22 日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2产品交验合格率整机装配一次交验合格率98%已达到目标规定要求。合格3定置管理车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。合格4工序产品质量对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。合格5材料定额消耗
6、按图纸工艺文件规定核算材料消耗。按规定消耗无浪费。合格6设备保养对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。设备完好率达到98%以上。合格7工艺纪律是否执行工艺规程和工艺管理规定。已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。合格8安全文明生产是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。合格考核人签字 管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：质量部 考核日期：2013年6月2日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，
7、本部门有目标完成的考核记录合格2进货检验原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录已全部检验，无漏检。合格3过程检验工序抽检或全检，应有记录关键件全检，非关键件抽检，无漏检。合格4最终产品检验进行100%检验，应有记录对最终产品进行全检。合格5售后服务的技术支撑用户对产品使用中提出问题的解答情况对用户提出的问题进行了很好解答。合格6计量器具检定按规定进行周期检定已经进行周期检定。合格7过程验证、工装验证参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。合格8标识进行检验状态标识、不合格品标识未按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。
8、不合格，没有对不合格标识-10考核人签字 管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：供应部 考核日期：2013年6月7日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2供方调查评价对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。已进行调查评价并形成记录。合格3采购活动按采购清单内容及质量要求进行采购。按规定要求进行采购。合格4采购物资质量物资质量合格率100%。购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。合格5仓库管理存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。存放整
9、齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。合格6材料台帐及记录材料管理记录是否完善记录完善并已分类整理或归档合格考核人签字 管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：生产部 考核日期：2013年6月13日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2生产计划是否制定生产计划，计划是否均衡。未按制定生产计划并尽量做到均衡。不合格-153定置管理车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。摆放整齐，清洁干净。合格4工序产品质量对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放
10、。对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。合格5材料定额消耗按图纸工艺文件规定核算材料消耗。按规定消耗无浪费。合格6设备保养对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。设备完好率达到98%以上。合格7工艺纪律考核是否对车间进行工艺纪律考核。对车间进行了工艺纪律考核。合格8安全文明生产执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。安全无事故，车间卫生状况良好。合格考核人签字管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：生产车间 2013 年 6月20 日序号考核项目考核内容考核记录考核结果扣分情况1质量体系要求质量方针 与目标在本
11、部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2产品交验合格率整机装配一次交验合格率98%已达到目标规定要求。合格3定置管理车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。合格4工序产品质量对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。未关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。不合格-105材料定额消耗按图纸工艺文件规定核算材料消耗。按规定消耗无浪费。合格6设备保养对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。设备完好率达到98%以上。合格7工艺纪律是否执行工艺规程和工艺管理规定。已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。合格8安全文明生产是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。合格考核人签字 管理者代表意见汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录被考核部门：质量部
