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1、亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件第 四 部 分物 料标准操作规程 亳州市豪门中药饮片有限公司目 录1.物料入库验收规程 SOP-04-0012.物料出库验发规程 SOP-04-0023.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-0034.成品验收、入库规程 SOP-04-0045.成品出库验发规程 SOP-04-0056.物料、成品拒收规程 SOP-04-0067.物料外包装破损处理规程 SOP-04-0078.物品销毁处理规程 SOP-04-008 标准操作规程题 目：物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1页数: 1/3 审核人：
2、 审核日期：2011年 月 日 颁发部门：供应部 批准人： 批准日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范 围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门： 质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号 修订原因与内容1 新定标 题正 文1.1.11.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.41.1.5 1.1.6 1.1.71.1.81.2 初验内容原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文
3、件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写 “物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，
4、无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录”（附件2）。如不合格，可拒收，填写“物料拒收记录”，标准操作规程题 目：物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001颁发部门：供应部生效日期：2011年 月 日版本： 1页数：2/3 标 题正 文1.31.41.4.11.4.2 2. 3.3.13.23.3 4. 5.5.1 5.2并在送货凭证回执上详细注明。如发现有与订货合同不符合
5、或其他异常情况，应保持货物原样，立即通知有关部门处理。清洁、复称计量：对物料外包装进行清洁除尘、去污物。清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致，将复称计量结果记入物料入库验收记录中。编号将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按物料、成品代码编制与管理规程和物料进厂批号编制与管理规程填写物料代码并给定进厂批号，并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。请验、取样仓库保管员填写请验单，连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。化验室接到原辅料请验单后，派取样员按有关取样规程取样。取样后重新封好，并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上，填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。入
6、库待验将取样后的物料运到仓库内，放上黄色印有待验字样的状态标记，并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求，将货物按批整齐码放，挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放，但不同批号的物料应放在不同的垫板上。检验后处理质检部门检验后，将一份检验报告及时送至供应部，若合格准许入库，办理入库手续。否则，立即移至不合格区按规定及时处理。仓库保管员根据检验结果解除待验标志，将检验合格的物料放置合格状态标志，将黄色围栏换成绿色围栏；放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓标准操作规程题 目：物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001颁发部门：供应部生效日期：2011年 月 日版本
7、： 1页数：3/3 标 题正 文 5.3 6.6.16.2 7.7.17.2 库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并 “登记物料入库总帐”、及“分类帐”。 若不合格，应移至不合格库，采取物理隔离存放，放置红色不合格状态标志， 用红色绳围栏。并建立不合格品台帐，报供应部负责人和质量部，按不合格物料管理规程妥善管理。标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外，还需进行以下工作：供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确，有否污染及纸质是否符合要求，凡
8、不符合要求的应拒收，填写“物料拒收单”写明拒收原因，并附贴实样备查。物料接收过程中的工具及器具清洁工具：扫帚、抹布、吸尘器。计量工具：磅秤、天平附件1：物料入库验收记录 （SOP-04001-a）附件2：物料收料记录 （SOP-04001-b）附件3：入库单 （SOP-04001-c）附件4：物料库卡 （SOP-04001-d）附件5：物料入库总帐 （SOP-04001-e）附件6：物料分类帐 （SOP-04001-f） 编号：SOP-04-001-a物料入库验收记录 库别： 填表日期：物料名称进厂编号规格物料代码供应商原采购编号数量记录编号到货时间供应人交货人收货人结论检查外观检查合格证等内
9、外包装1、污染物料外观1、虫蛀3、鼠咬2、破损2、霉变4、水渍其它检查待验区清场合格证计量、清洁用具、防鼠、防虫设施票物相符清洁清洁人清洁方法洁具检查人复 称计 量 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） 合计 总毛重 总皮重 总净量 称量人 监称人请验时间请验单号请验人收到人待验挂待验标志区域正确黄色围栏取样时间取样人取样量检验检验单号检验结果挂不合格标志入库库别挂合格标志填写入库单填写库卡备注审核人： 填表人： 仓储部负责人：编号：SOP-04-001-b物料收料记录 2011年物料名称进厂编号原采购批号检验单号件数规格合计送料人收料人月日Kg/件Kg仓库： 填表日期： 填表人： 编号：SO
