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1、企业所得税特色软件培训 企业所得税管理处 1 2020 4 7 目录 contents 特色软件升级前后的业务差异 特色软件升级维护的修订背景及系统功能 特色软件升级后的操作步骤及注意事项 01 02 03 04 2 2020 4 7 一 修订背景及系统功能 国家税务总局关于印发电子税务局有关规范的通知 税总发 2016 147号 关于利用金税三期决策支持风险管理系统开展企业所得税汇算清缴事中监控工作的通知 国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于启用企业所得税 税收政策风险提示服务系统 的通知 3 2020 4 7 一 修订背景及系统功能 企业所得税汇算清缴申报系统 纳税人端 预计4月
2、10日完成升级维护 主要增加项目 按照国家税务总局相关数据审核校验标准及事中监控相关工作要求 增加采集企业财务报表数字化数据功能 4 2020 4 7 一 修订背景及系统功能 已完成汇算清缴申报企业 通过互联网地税局上传企业所得税财务报表数据 另行通知具体时间 预计4月15日开发完成企业所得税二次审核功能 校验截至目前已申报的企业所得税2016年度汇算清缴数据 筛选出有风险疑点数据项 5 2020 4 7 一 修订背景及系统功能 企业所得税汇算清缴申报系统 纳税人端 预计5月1日启用企业所得税 税收政策风险提示服务系统 6 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 企业所得税汇算清缴申报前提
3、对应所属期的税费种认定已完成当年四季度预缴申报 总分机构 正确的汇总纳税企业情况登记信息 核定征收 企业所得税征收方式核定 7 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 登录北京互联网地税局 在主界面找到并点击 税费申报 原纳税申报 磁贴 8 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 在打开的界面找到并点击 企业所得税申报 磁贴 9 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 点击 企业所得税年报申报 磁贴进入企业所得税汇算清缴申报页面 独立纳税人 总分机构 核定征收企业均点击此磁贴进入汇算清缴申报页面 10 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 表单列表树 11 2020 4 7 二 操作
4、步骤及注意事项 12 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 13 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 点击上方的 填报表单 进入选择表单选择界面 14 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 15 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 点击上方的 属性 按钮 可选择财务报表类型 16 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 灰色 不可填写 白色 手工录入 绿色 自动计算 米黄色 用鼠标操作 双击或点选 17 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 校验结果显示 18 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 校验结果分为三类 强制类 必须完成修改 提示类 仅是提示 可不修改
5、 疑点类 提示纳税人可能存在税收风险疑点 点击带下划线数字可自动跳转到对应单元格 19 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 校验通过后 点击 申报 按钮 上传填写的申报表和财务报表数据 上传成功后显示 申报成功 20 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 系统功能 属性 查看企业基本信息 可选择财务报表申报类型 填报表单 选择申报填报表单 保存 保存当前填写的数据校验 校验企业填写的数据是否规范 21 2020 4 7 二 操作步骤及注意事项 系统功能 导出 将报表以EXCEL文件的方式保存 打印 将报表进行打印 申报 将通过校验的填写数据导入金税三期系统 完成申报 22 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 23 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 24 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 25 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 26 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 27 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 28 2020 4 7 三 系统升级前后的业务差异 29 2020 4 7 谢谢 30 2020 4 7
