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1、目 录第一章 总 论31.1项目概要31.2可行性研究报告编制依据41.3主要经济技术指标51.4综合评价结论5第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景及由来82.2项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1项目区概况143.2项目建设地点选择193.3项目建设条件优劣分析203.4建设单位概况22第四章 市场分析244.1市场现状及前景244.2产品市场分析244.3市场风险分析274.4市场营销策略29第五章 建设方案及实施进度305.1建设指导思想、原则及目标305.2项目建设规模与布局315.3项目园地选择和技术条件355.4生产技术方案37 5.5建设工期51第六章 环
2、境影响评价536.1环境现状536.2环境保护与治理556.3环境影响评价55第七章 项目管理及组织运行567.1项目组织管理567.2组织机构577.3技术培训与消防507.4劳动安全507.5项目组织管理方案527.6招标方案527.7工程管理537.8资金管理53第八章 项目投资估算与资金筹措638.1 投资估算依据638.2 投资估算648.3资金筹措64第九章 效益分析与综合评价结论659.1 经济效益分析659.2财务评价结论609.3 社会效益分析609.4 生态效益分析619.5 综合评价结论61一、附表：（1）附表1：总投资与建设投资估算表；（2）附表1 -1：1000亩油橄
3、榄造林工程及后期管护费用投资估算表；（3）附表1 -1-1至1-1-5：土建及滴灌工程造价计价表；（4）附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表；（5）附表3：销售收入、销售税金及附加估算表；（6）附表3-1：种植基地单位产品及各年度油橄榄鲜果产量预测统计表；（7）附表4：项目总成本费用估算表；（8）附表4-1和4-2：生产成本模型表；（9）附表5：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表；（10）附表6：项目投资现金流量表；（10）附表7：项目资本金现金流量表；（11）附表8：财务计划现金流量表；（12）附表9：利润及利润分配表；二、附图：（1）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目地理位置图；（
4、2）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目基地现状图；（3）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目功能区布置图；（4）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目输水工程布置图；（5）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目管道工程管线设施构造图；（6）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目管道沟工程构造图；（7）xx水电站后扶油橄榄种植建设项目滴灌工程布置图；（8）B-4片区典型滴灌官网布置图；（9）自压滴灌首部安装图；（10）300 m水池结构及配筋图（1）、（2）、（3）；（11）20 m水池结构及配筋图（1）、（2）；（12）10 m水池结构及配筋图（1）、（2）。三、附件： （1）项目单位组织机构代码；（2）xxxxxx
5、x县xxxxxxxxxxxxx村委会集体土地使用承诺；（3）xx电站库区本项目涉及淹没村移民意愿调查表；（4）xxxxxxx县移民开发局与XXX油橄榄开发有限公司油橄榄合作种植协议。1第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称：云南省迪庆州xxxxxxx县xxxxxxxxxxxxx水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目1.1.2项目主管单位：云南省迪庆州xxxxxxx县人民政府1.1.3项目建设单位：云南省迪庆州xxxxxxx县移民开发局1.1.4建设性质：新建1.1.5项目建设规模：本项目主要建设内容是1000亩油橄榄种植工程，同时配套建设道路、水利灌溉等基础设施，对项目实施人员和种植
6、农户开展技术指导培训和技术推广，严格按照种植规范操作。惠及xx电站库区移民72户。项目建设年限：20142015年项目建设地点：迪庆州xxxxxxx县xxxxxxxxxxx渣日村民小组。局d建设资料图片与载、收，肥力，减少洪涝干旱灾害，大大改善项目 项目投资及资金筹措： 1.项目投资本项目总投资498.32万元，其中种植造林工程139.42万元，占总投资的27.91%，土建工程155.31万元，占总投资的31.12%；滴灌设备安装工程147.63万元，占总投资的29.5%，其他费用55.96万元，占总投资的11.1%。2.资金筹措本项目建设投资498.32万元，全部由xxxxxxx县移民开发局
7、向省移民开发局申请水电站移民后期扶持项目资金解决。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1编制依据（1）关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发200617号）； （2）政策部关于印发大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法的通知（财综200726号）；)站后20治理措施意义与研究范围 (3)中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知（中发200818号）；（4）国家林业局“关于发展油橄榄产业的意见”林造发2006274号；（5）云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见（云政发200824号）；（6）云南省人民政府办公厅关于印发云南金沙江中游
8、水电开发移民安置补偿补助意见的通知（云政办法2007159）；（7）关于贯彻执行云南省移民开发局关于进一步规范全省大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置相关工作意见的通知（云移局2007159号）。（8）云南省油橄榄产业发展规划（云南省发改委、云南省林业厅）；（9）云南省林业厅关于的请示（云林发200410号）；（10）迪庆州林业发展“十二五”规划；（11）云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知（云移局201048号）；（12）云南省移民开发局关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目管理的通知（云移局2012214号）。1.3主要技术经济指标项目建设主要技
9、术经济指标表 表1-1序号指标名称单位数量备 注一建设规模，其中：1种植地建设规模亩10002种植地油橄榄产量吨/年600第八年盛产年3种植地产品产值万元480保护价收购二劳动定员，其中：12不含移民局管理人员1管理人员人12技术人员人43工人人7三总投资万元498.321建设投资，其中：万元442.26占总投资88.75%1.1种植造林工程万元139.42占总投资27.91%1.2土建工程投资万元155.31占总投资31.12%1.3节水灌溉设备及安装工程投资万元147.63占总投资29.5%2其它投资万元55.96占总投资11.1%四资金筹措，其中：498.321建设方申请后期扶持资金万元
10、498.32五成本及费用，其中：1总成本费用万元/年132.26经营期平均2固定成本万元/年86.26经营期平均3可变成本万元/年46.00经营期平均4经营成本万元/年97.87经营期平均六营业收入、税金、利润1营业收入万元/年480.00采收期平均2营业税金及附加万元/年26.40采收期平均3利润总额万元/年321.30经营期平均4可供投资者分配利润万元/年242.00经营期平均七盈利能力1投资利润率%38.06经营期平均2税前内部收益率%28.883税后内部收益率%25.684税前财务净现值（Ic=8%）万元1200.395税后财务净现值（Ic=8%）万元850.966税前投资回收期年6.
11、06含三年生长期7税后投资回收期年6.726含三年生长期八盈亏平衡点%21.071.4综合评价云南省迪庆州xxxxxxx县xxxxxxxxxxxxx水电站后期扶持生产开发油橄榄种植项目区位于金沙江中游的干暖合股凉冬地区，经专家论证属于油橄榄种植最适宜的地区，非常适合油橄榄的规模种植。本项目建设是根据“移民产业先行、后扶先行”的移民安置工作要求，针对“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标开展，建设规模为1000亩，种植品种为油橄榄。本项目可充分发挥xxxxxxx县xx水电站施工区土地资源，变资源优势为经济优势，促进xxxxxxx县农业产业结构调整，农民增收，带动xxxxxxx县油橄榄产业的发展
12、。项目通过油橄榄种植基地高效节水灌溉压力补偿自压滴管技术的实施和示范，使当地农民掌握现代农业高效灌溉技术，有利于xxxxxxx县现代农业高效灌溉技术的推广和应用。本项目的实施一方面有效的解决了大中型水利水电工程移民安置中的资源环境容量压力和移民安置区后续发展等难题，另一方面解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。为云南省乃至国家在水电开发移民后期扶持生产项目起到了良好的示范带动作用。本项目与所在地有较大的互补性，可实现水电建设企业、库区移民、当地政府的三赢效果，对国家的经济发展均起到重要的作用，是一个社会效益显著，经济效益明
13、显，可行性良好。项目主要财务指标表明，项目完成后，预期经济效益明显，有较强的抗风险性，有望将油橄榄产业发展成为当地的优势特色产业，对解决大中型水利水电工程移民安置具有良好的示范和推广作用，经济效益、社会效益和生态效益显著。综上所述，项目可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景及由来2.1.1项目背景“十一五”以来，云南省依托得天独厚的自然条件，积极开展油橄榄引种试验、良种繁育、丰产栽培试验示范和基地建设工作。目前，油橄榄已成为云南省继核桃、油茶、澳洲坚果之后的木本油料产业发展的主要树种之一。油橄榄又名齐墩果, 属木樨科、齐墩果属( 又称木樨榄属) , 原产地中海沿岸, 是世界上著名的木本油料树种, 有3000 多年的栽培历史。橄榄油的功用包含以下几个方面:( 1) 橄榄油是用鲜果冷榨的食用植物油, 含有油橄榄鲜果中的所有营养成分, 易被人体吸收, 又不易在人体内氧化沉淀, 最适合人体需要, 是良好的烹饪用油; ( 2) 橄榄油含有丰富的维生素E、植物甾醇、B- 胡萝卜素等多种营养物质。
