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1、河河南南蓝蓝光光环环保保 发发电电 有有限限公公司司 W Wu uh ha an n K Ka ai id di i E El le ec ct tr ri ic c P Po ow we er r E En nv vi ir ro on nm me en nt ta al l C Co o L Lt td d 工程完工验收结算管理规定工程完工验收结算管理规定 KD 05 G1 02 版版 次次A 0A 0分发号分发号 持有人持有人 受控状态受控状态受控受控非受控非受控作废作废 编制编制 日期日期 预审预审 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 2005 年 月 日发布 2005
2、年 月 日实施 2 目 录 1 目的 目的 3 2 范围 范围 3 3 定义定义 3 4 职责 职责 3 5 工作流程 工作流程 4 6 项目费用变更管理内容及要求 项目费用变更管理内容及要求 5 7 记录 记录 5 8 相关文件 相关文件 5 3 1 目的 目的 为规范蓝光电厂维护 维修 整改及小技术改造等工程 以下简称工程 的 费用管理流程 提高工程的效率 规范工程完工验收模式及工程验收报告的管理 加强对工程的成本控制和责任管理 提高公司对施工合同索赔和反索赔的能力 确保公司项目经营目标的实现 特制定本规定 2 范围 范围 2 1 本办法适用于公司单笔费用在 30 万元以下的维护维修 整改
3、及技改工程 验收及结算 2 2 对于 30 万元以上 含 30 万元 的工程 由生产技术部报公司 由公司 按凯迪公司完工验收管理规定办理 3 定义 定义 本程序采用 GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 1993 环境管理体系 规范及使用指南 和 GB T28001 2001 职业健康安全管 理体系 规范 的定义 分类 分类 按照施工金额分为零星工程 工程单笔费用在 万元以下 包括 万元的工 程 和非零星工程 工程单笔费用在 万元以上 按照施工性质分为生产型的工 程和非生产型工程 按照工程的承包方式可分为包工包料的工程和包工不包料工 程 职责 职责 1 对
4、于生产型的工程 生产技术部是工程项目实施和控制的责任部门 负 责工程的立项 合同的评审签订以及完工的申报及验收具体实施工作 负责指定 专业工程师对工程全程跟踪并核实工程量 组织有关部门专业工程师检查工程质 4 量 收集整理施工中变更的单证和有效资料 2 生产技术部部长作为生产型工程项目质量及成本控制的第一责任人 对 质量是否达到合同要求及工程量的真实 规范性 资料的完整有效性负责 对于非生产型的工程 行政人事部是该工程项目实施和控制的责任部 门 负责该工程的立项 合同的签订以及完工的申报及验收具体实施工作 负责 指定专业负责人对工程全程跟踪并核实工程量 组织有关部门专业工程师检查工 程质量 收
5、集整理施工中变更的单证和有效资料 行政人事部部长作为非生产型工程项目质量及成本控制的第一责任人 对质量是否达到合同要求及工程量的真实 规范性 资料的完整有效性负责 计划经营部参与各项工程的验收工作 负责工程结算审核等费用控制 工作 计划经营部负责派预算工程师参与工程验收 及时审核结算等工作 预算 工程师负责建立施工项目费用台帐 对于包工不包料的工程完工后物资部管理人员负责向计划经营部提供该 工程所用物资的明细清单 7 验收 验收 当一项工程完工后 首先有责任部门准备好该工程的施工合同 工程任务委 托书 开工报告 工程变更签证 隐蔽工程记录 竣工报告 然后再通知有关部 门 计划经营部 财务部 及
6、有关领导对该项工程整体验收 对于工程量在验收 中要逐一核实 对于验收完的工程责任部门要重新核定工程量 然后要对工程量 签证单进行会签 要有参验部门和领导签字给于认可 否则 计划经营部不予办 理结算手续 5 工作流程工作流程 流 程工作内容 承办部门或责 任人 5 工程完工后由生技部专业工程师提 出 填写工程完工验收表 专责工程师 1 生技部组织本部门及使用部门专工 初次验收 如未达合同要求提出整 改意见 2 整改结束后 专责工程师填写实际 工程量 技术数据 备品备件及消 耗性材料使用情况 生技部 使用部门 1 生技部部长组织由总工或付总工牵 头 发电部人员及计划经营部有关 人员再次验收 2 复
7、验合格后生技部部长 技经部部 长 总工或付总工签字 生技部部长 发电部部长 技经部部长 总工或付总工 1 10 万以下的零星工程复验合格 后 报分管副总审批 2 10 万以上及 30 万以下的工程复 验合格后分 报分管副总及总经理 审批 分管付总 总经理 工程结算审核阶段 1 计划经营部预算工程师依据生技 部提供的合同及有效资料审核乙 方结算书 经与乙方交换意见后 核定出初步结果 2 计划经营部部长复审工程结算 预算工程师 技经部部长 1 10 万以下的零星工程技经部长复 审后 报总经济师审批 2 10 万以上及 30 万以下的工程技 经部复审后 报总经济师及总经理 审批 总经济师 总经理 完
8、工验收申请 验收阶段 验收报告审定阶段 结算复审及审定 复验阶段 6 结算审核完毕后 生技部按合同规 定办理付款 计划经营部配合 生技部 计经部 8 工程完工验收单内容及结算要求 工程完工验收单内容及结算要求 8 1 工程完工验收单应明确完工工程的内容 具体完工时间 实际工程量及工 程质量 各参与部门人员必须在规定的时间内尽快反馈意见 以免影响工程结算 8 2 在完工及结算资料齐全的情况下 计划经营部人员应以勤勉 诚信 秉公 的原则尽快办理结算工作 使电厂生产经营更加顺畅 9 记录 记录 9 1 外委零星工程完工验收单 8 相关文件 相关文件 8 1 凯迪公司 合同管理规定 8 2 凯迪公司
9、分包款支付及结算管理规定 8 3 凯迪公司 项目索赔 反索赔 管理规定 付款阶段 7 外委零星工程质量验收单外委零星工程质量验收单 编号 编号 项目名称 项目名称 项目编号 项目编号 项目类别 项目类别 A 抢修抢修 B 维护维护 C 整改整改 D 技改技改 施工单位 施工单位 施工负责人 施工负责人 施工日期 施工日期 年年 月月 日日 时时 至至 年年 月月 日日 时时 实际工程量 实际工程量 工程内容及完成情况 工程内容及完成情况 技术数据 技术数据 备品备件使用情况 备品备件使用情况 消耗性材料使用情况 消耗性材料使用情况 专责工程师 专责工程师 发电部 发电部 生产技术部 生产技术部 物资部 物资部 计划经营部 计划经营部 总工程师或付总工程师总工程师或付总工程师 分管付总或总经理 分管付总或总经理 年年 月月 日日 8 备注 备注 注 验收结果分为优良 合格 不合格三个等级
