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1、目 录质量否决制度3管理机构及质检员职责权限5质量管理体系组织结构图12不合格品控制制度13图纸更改制度16工艺文件编写、签署、更改制度20生产设备管理制度21工位器具管理制度32外协、外购件入厂检验制度33外协、外购件抽样检验制度34高压胶管原材料入厂检验规程35千斤顶、立柱外协、外购件39入厂检验规程39阀类外购件入厂检验规程44车工安全操作规程54钳工安全操作规程55冲压机床安全操作规程57锯床工安全操作规程58行车工安全操作规程59数控车床安全操作规程62电气焊工安全操作规程63铣床工安全操作规程66钻床工安全操作规程67砂轮工安全操作规程68数控冲床安全操作规程70数控线切割机安全操
2、作规程72压力表安全操作规程75切割机安全操作77剥胶机安全操作规程78扣压机安全操作规程79TH140里氏硬度计操作规程80覆层测厚仪操作规程81粗糙度仪操作规程82压力试验机安全操作规程83工序检验制度84工序检验规程86生产过程检验考核制度87关键工序检验规程89型式检验制度92型式检验规程93出厂检验制度105出厂检验规程106库房管理制度114内部校验规程119质量信息反馈与售后服务管理制度120安全生产与劳动保护管理制度122环境保护与资源利用管理制度125质量否决制度LYJX/GL-14-01为提高产品质量，拓展市场，建立生产、销售一条龙的高新企业，保证不合格产品严禁出厂，根据厂
3、实际情况制定如下质量否决制度：1、对外协、外购件的入厂及验收应进行严格的检验，对不合格品应做到不入库、不进车间，并隔离处理，及时做好退货或报废处理。 2、在生产过程中，应严把质量关，不论是调试或检验均应做到决不放过对不合格的验收，做到发现一个处理一个。3、采购人员应采购正规公司的供应配件。4、检验人员对不合格品不开具检验合格单。5、生产中保证不合格品不流到下一个工序。6、单位实行严格的质量否决，在生产过程中，管理及检验人员应认真负责，尽职尽责，保证质量，对工作中出现决定性错误的人员，单位将进行处罚。7、在公司内部,质量小组对进、产、存、销过程中的质量问题享有裁决权。对以下情况实行质量否决，有关
4、部门不得购进、入库和销售：7.1 质量不合格购进品；7.2从“证照”不全的供货单位、非法经营单位或个体户购进的材料；7.3从签订购货合同时没有签订质量条款的企业购进的材料； 7.4其他不符合有关质量法规的购进品；8.实行质量否决的形式：8.1口头批评；8.2根据有关规定给予必要的经济处罚；8.3发生重大质量事故，视情节轻重，对责任人给予相应处分；9.质量小组未认真履行质量否决权，对发现的问题不及时处理、汇报的，将按有关规定处罚。10.质量负责人结合质量方针目标，对部门和个人在质量管理工作中，做出成绩和出现的问题，结合月、季或年终工作提出奖励或处罚的建议，报单位领导批准执行。11、凡违反国家质量
5、法规及本制度，发生质量事故者：根据情节扣发责任部门一年的工资总额的110，凡造成经济损失则加倍扣罚；对责任人除扣发当月工资1030外，还应视情节给予调离岗位、行政处分等处罚，并对造成的损失额赔偿510。事故情节严重者，追究部门领导的责任。管理机构及质检员职责权限 LYJX/GL-14-021 本单位对与质量有关的所有人员，规定了职责并明确了相互间配合的关系。特别强调了以下管理职责：1.1 经理职责：a) 全面主持单位的日常工作，严格执行国家有关质量的法律、法规和方针政策；对单位的产品质量、服务质量和增强顾客满意负总责；b) 组织策划和制订发布质量方针、目标，批准质量手册；c) 提供充分的资源，
6、明确各部门及人员的职责；d) 定期对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）进行管理评审，确保其适宜性、充分性和有效性；e) 任命质量负责人，并为其有效开展工作提供必要的条件；对重要类的质量管理信息进行最终决策。1.2副经理职责a）自觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项规章制度。b)协助经理抓好生产经营，确保质量管理体系在本部门的正常运行；c)负责生产设备的管理，确保满足生产需要；d)编制生产计划，组织各车间按计划实施、检查、督促，确保计划实现；e)负责编制采购计划；f)负责产品防护的归口管理； g)负责指导车间进行生产过程的控制、确认。h)协助技术开发部编制工艺规程。L)组织分析范围
7、内的各项任务指标完成情况，根据总经理下达的任务合理组织生产，制定月度规划和措施。m)加强对职工的安全、业务教育，提高职工队伍素质，发挥职工的积极性和创造性。1.3工程师职责：a) 协助经理贯彻国家的有关质量法规、政策，贯彻公司的质量手册、程序文件及管理制度的技术要求；b) 领导质检科、技术科的各项有关质量活动；c) 负责全公司的技术管理工作；d) 负责公司的技术开发、科研攻关等计划方案的审定并组织实施。1.4生产副经理职责：a) 协助副经理抓好生产经营，确保质量管理体系在本部门的正常运行；b) 负责生产设备的管理，确保满足生产需要；c) 编制生产计划，组织各车间按计划实施、检查、督促，确保计划
8、实现；d) 负责编制采购计划；e) 负责产品防护的归口管理；f) 负责指导车间进行生产过程的控制、确认；g) 协助技术开发部编制工艺规程。1.5质检人员职责：1、 在总经理的领导下，负责对本公司进厂原材料、过程产品、成品的检验和验证工作，并做好记录，对不合格的原材料、过程产品、成品有权进行评审，提出合理的处理建议。2、 负责过程产品、出厂成品的标识工作。3、 抓好车间兼职质检员的培训、考核、管理工作，参与车间的技术管理、工艺管理和生产工人的工艺培训工作。4、 组织召开质量分析会及产品质量改进会议，组织人员对产品质量存在的问题进行分析，并制订质量改进建议和预防措施并监督检查落实情况。5、 享有对
9、产品质量监督、检查考核的权力，享有停止生产和停止工艺使用的权力。6、 严格执行检验标准，对检验结果负责。7、 严格按设备操作规程操作，维护保养好所使用的设备、仪器。8、 负责产品质量信息的收集、汇总和统计工作，协助经理处理重大质量问题，对不合格的产品进行评审和处理。9、 确保产品出厂证件齐全，做到不合格产品坚决不出厂。1.6 技术人员职责：a) 确保质量管理体系在本部门的正常允许；b) 在工程师的领导下组织实施新产品的的设计和开发；c) 负责现有产品进行改进和更新换代，负责组织技术革新和新技术、新工艺的推广应用；d) 负责对产品的实现进行策划；e) 负责技术文件（包括工艺规程、各类标准）的管理
10、；f) 为生产部门提供技术支持和指导；g) 负责检验测量和实验设备的计量管理工作。1.7销售人员职责：a) 全面负责公司产品的日常销售工作，确保质量管理体系在本部门的正常运行；b) 组织市场调研，识别顾客的需求和期望，组织对产品要求进行评审；c) 负责与顾客沟通，做好用户来电、来函、来访的登记，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；d) 负责产品质量信息反馈的收集，并对顾客满意度进行测量；e) 负责顾客财产、产品交付及交付后的服务活动。1.8 车间主任职责：a) 负责组织本车间的日常生产，确保质量管理体系在本车间的正常运行；b) 根据生产计划及时安排生产，确保生产计划实现；c) 控制好影响产品质量的
11、相关因素；d) 负责搞好本车间的安全文明生产；e) 加强不合格品的控制，确保不合格产品不流转。1.11各操作人员，根据各自岗位，对自己的加工质量负责。2 质量负责人： 2.1 经理任命质量负责人，并为其有效开展工作提供充足资源。 2.2 质量负责人职责和权限：a)负责按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持本公司文件化的质量管理体系；b)负责定期向经理汇报质量管理体系运行情况并提出改进建议，以供评审和作为改进质量体系的基础；c)负责代表公司就质量管理体系有关事宜与外界各方进行联络；d)采取有效措施，确保在全公司提高满足顾客要求的意识；e)负责审核质量手册，审批与颁布程序文件；f)负责选定内审组
12、长及内部审核员并审批内部质量管理体系审核计划；g)负责在纠正和预防措施的实施过程中其监督、协调作用。2.3 质检员职责和权限： 1、质量检验人员接受企业领导，其工作性质应视为代表国家监督，检查企业产品质量，各级及各类工作人员均为他们的工作提供方便，决不允许设置障碍，有意刁难和打击报复。如产生类似问题，检验人员有权越级上报。 2、无论是外协、外购件原材料及自制件，如发现不合格现象，质检人员有权决定退货、财务拒付、自制件返修，遇紧急情况有权命令停止生产，并及时上报公司内。 3、质检员经培训合格后，由公司下文件任命。独立行使质检权： 4、质检人员分工： A）原材料入库质检员：根据生产要求，严格按照采
13、购控制程序行使检验职能，严格重大不合格、一般不合格产品的处理，出具入厂检验报告。使用（1）号质检章。附印模： 领用人：B）生产工艺控制质检员：严格按照生产工艺流程、生产工艺流程图及相关质量标准，确保生产每道工序合格，防止不合格产品进入下道工序。对不合格产品下达返工、返修、报废通知单，限期整改。使用（2）号质检章。附印模： 领用人：C）成品出厂质检员：严把产品出厂质量关，严格执行不合格产品控制程序，严禁不合格产品降级销往煤矿。使用（3）号质检章。附印模： 领用人：3、 内部沟通 质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任和信息共享，实现全员参与的效果。3.1每个月的26
14、号召开质量分析会，分析各单位生产、质量目标的实施情况，参加人员为厂领导、生产科、技术科、质检科、以及各车间负责人，会议由厂负责人主持，重大问题作出决策，技术科负责会议记录，对会议决议进行监督。3.2公司生产质量调度会，每周二、四、六一次，由公司调度室主持，参加人员：生产技术部、办公室、安标办、人力资源部、经营规划部、市场营销以及各车间负责人，会议主要内容是总结上周各项工作完成及产品质量情况，布置下周工作任务。3.3公司的重大活动，包括公司的方针政策、重大会议、领导讲话、重大质量问题和顾客信息的反馈等，通过会议纪要、公告栏等方式与员工进行沟通。LYJX/GL-14-03质量管理体系组织结构图 经 理副 经 理质量负责人销售部 经 理生产部 经 理技术部 经 理
