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1、 第一章 总 论 1 项目背景1.1 项目名称与承办单位 项目名称：38-48mm大规格矿用高强度圆环链生产线建设项目 项目承办单位：长春东北输送设备制造有限公司 项目单位法定代表人：赵立贵1.2 承办单位概况 长春东北输送设备制造有限公司是2005年末经营城子煤矿机械厂破产重组后的新型企业。公司以240万元回购营城子煤矿机械厂的破产财产以及吉林省煤炭工业局注入的600万元资金组成企业资产，注册资金为2000万元。企业性质为国有独资。公司基本承袭了原营城子煤矿机械厂装备、人员、市场及无形资产。长春东北输送设备制造有限公司位于长春市净月开发区，厂区占地面积50000m2，建筑面积34000 m2
2、，有铸造、机加、铆焊、热处理、工具、锻造及圆环链等十个车间，2005年工业总产值为1.2亿元。公司主要产品之一为重型刮板输送机械的关键部件矿用高强度圆环链，此产品被广泛应用于年产500万吨以上的矿井。如神华煤业集团、铁法煤业集团、淮南煤业集团、兖州煤业集团、大同煤业集团等大型煤炭企业。公司现有各种设备388台（套）。现有员工944人，其中生产工人842人，各级管理人员78人，员工中具有大专以上学历的有156人，占员工总数的15.7%，具有中高级专业职称的有84人，占员工总数的8.5%。公司具有雄厚的科研力量和丰富的人力资源，拥有工程技术人员66人，其中高级工程师17人，工程师33人；现有技师4
3、0人，其中高级技师5人。企业设有工程技术处，负责产品的研发及工艺管理和技术改造，具有独立设计、制造、安装调试大型自动化生产线的能力。1.3 可行性研究报告编制依据 中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南（试用版） 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 原国家机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标 国家、地方有关项目建设的法规及设计规范 建设单位提供的有关基础性资料 吉林省机电研究设计院与长春东北输送设备制造有限公司签订的可行性研究报告咨询合同1.4 可行性研究报告的范围本可行性研究报告对38-48mm大规格矿用高强度圆环链生产线建设项目的市场预测、
4、建设规模、物料供应、工艺技术方案、土建及公用工程方案、环保、消防、生产组织、实施进度、投资估算、经济效益分析等进行研究，从技术上和经济上对该项目的可行性进行论证。1.5 编制原则 根据国家有关方针政策和产品的市场需求，结合本企业的发展目标，确定合理的生产规模。 采用先进、成熟的工艺技术，选用先进的生产装备，满足产品工艺要求，保证工程实施后，产品质量达到国际先进水平。 设备选型立足于国内，部分关键设备进口。选用优质、高效和节能型设备，确保产品质量。 落实国家对环境保护、劳动安全卫生等方面的法律和法规，加强“三废”治理，做到“三废”达标排放。1.6 项目背景及必要性由于我国多煤、缺油、少气的现实，
5、煤炭将长期在我国能源结构中占有重要地位，中共中央在“十一五”规划建议中也明确提出要构建一个“立足国内、煤为基础”的能源供应体系。我国煤炭行业已迎来了一个新的发展机遇期。 为促进我国煤炭行业的发展，近年来国家实现了产业政策的调整，加大对中、大型国有煤炭生产企业的投资力度。实施大集团战略，加强低投入、高产出的内涵，以集约化生产为核心，以机械化为关键，扩大规模，采用先进适用技术和高新技术推进大型煤矿建设。为了实现现代化大生产这一目标，煤炭行业就要以大功率、高可靠性为基础，重点发展大型化、重型化、自动化和机电一体化等多门类设备。这些设备中就包括提升、运输、运搬、牵引、调度等设备。为适应我国煤炭、矿山等
6、基础产业的发展，党的“十六大”把大力振兴装备制造业做为一项重要任务，国务院为此提出了“振兴装备制造业的若干条意见”，其中就明确提出：要发展大型煤炭井下综合采掘、提升、调度、运输设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升、调度、运输设备国产化。这些决策的提出为我国矿山机械装备业迎来了一个新的发展机遇。目前煤矿用重型刮板输送机的最大装机功率达到了3700KW。小时运量3500t、运距300m、运量2000-3500t/h的重型刮板输送机被广泛应用于年产500万吨以上的矿井。如神华煤业集团、铁法煤业集团、淮南煤业集团、兖州煤业集团、大同煤业集团等大型煤炭企业。刮板输送机上的最关键部件是高强度圆环链，
7、它也是易损件。由于井下煤炭开采开发条件及其恶劣，因此对该产品性能要求极高，即该产品要求具有高强度、高耐磨性、高抗疲劳性等综合性能，由于生产大规格矿用高强度圆环链的设备投资巨大，特别是做为工艺生产关键设备的闪光对焊机，目前国内尚无此产品。所以现在国内大型刮板输送机所需的高强度圆环链配件每年约有90%需从国外进口。长春东北输送设备制造有限公司根据我国煤炭行业的发展趋势及大规格高强度圆环链的市场状况，拟引进关键的生产设备并配套部分国内设备建成大规格高强度矿用圆环链生产线，在多年生产中小规格矿用圆环链的基础上，自主开发生产大规格高强度矿用圆环链。该项目的建设一方面可满足国内市场需求，另一方面还可打破国
8、外产品垄断中国市场的局面，节约大量外汇，该项目完成后可形成年产值5000多万元的生产能力，对重型刮板输送机及圆环链配件国产化有着重要意义，同时，对企业产品的升级换代有促进作用，从而提高了企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此，本项目不仅符合国家的产业发展政策，推动国家能源、基础设施的建设，而且对企业自身的发展带来深远影响，具有良好的经济效益和显著的社会效益。2 项目概况 2.1 建设地点 本项目在长春东北输送设备制造有限公司现有厂区内建设。厂区位于净月潭旅游经济开发区分团二期2-3-1号地，厂区西临擎天树街，东侧是农田，北靠吉林省华能电站有限公司，南侧是贯通东西的丁二十二
9、路。交通运输便利。2.2建设内容利用公司现有联合厂房内的闲置厂地及公用配套设施。根据产品生产的需要，新增工艺设备6台，其中进口设备1台，组成大规格矿用高强度圆环链生产线。2.3 建设规模与目标 根据国内外市场需求预测，结合企业实际情况，确定建设规模为年产38-48mm大规格矿用高强度圆环链1800吨。2.4 项目投资及效益情况项目总投资3287.6万元，其中固定资产投资2908.9万元，所需铺底流动资金378.7万元。 项目建成后年平均销售收入为5419.6万元，年平均利润总额为1132.4万元，项目财务内部收益率为35.7%，具有良好的经济效益和社会效益。2.5 主要经济技术指标 主要技术经
10、济指标表序号项目名称单位数据备注1生产规模大规格矿用高强度圆环链t18002新增设备台6包括1台进口设备3人员总数人504项目总投资万元3287.6全部自筹4.1建设投资万元2908.94.2铺底流动资金万元378.75年平均销售收入万元5419.66年平均利润总额万元1132.47平均投资利润率%27.18平均投资利税率%35.99项目财务内部收益率%35.7税前%25.6税后10项目财务净现值万元3264.0税前万元1615.4税后11投资回收期年4.05税前年4.99税后12盈亏平衡点%41.3生产期第4年3结论及意见3.1结论经分析论证，长春东北输送设备制造有限公司38-48mm大规格
11、矿用高强度圆环链生产线建设项目，产品市场目标明确，工艺成熟，技术先进，项目投资合理，各项经济指标良好。项目的建成可充分发挥企业的自身优势，达到上品种、上质量、上水平的目的。产品可替代进口，为国家节省外汇，为振兴东北老工业基地、为发展我国的装备制造业做出贡献。该项目具有良好的经济效益和社会效益。3.2 建议 建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目能够顺利实施，达到预期效果。 对拟购置的各种新设备，要严格考察，使设备与项目的规模配套。 严格执行建设程序，并且做好工艺设计，确保产品质量，使项目早日建成投产。 第二章 市场预测重型刮板输送机所使用的三种大规格矿用高强度圆环链规格为：
12、38137mm、42146mm及48152mm，目前只有张家口煤矿机械厂通过引进德国MRP公司的自动编链机、闪光对焊机、拉伸、热处理等全套生产设备能够生产这三种矿用高强度圆环链，但其产量也仅约占市场需求量的10%，其余全部依靠进口。其他几家生产重型刮板输送机的厂家如西北奔牛、忻州通用机械厂、三一重工等，都采用进口的38-48mm大规格矿用高强度圆环链，特别是煤炭生产企业引进成套设备后，每年都要大量进口大规格矿用高强度圆环链配件，价格昂贵，而且供货周期厂，经常出现影响生产的现象。目前全国煤矿使用的重型刮板输送机的数量如下表：设备种类国产（台）进口（台）合计（台）刮板输送机120180300每年需
13、求38-48mm大规格矿用高强度圆环链如下表：项 目2005年2006年2007年（预计）2010年（预计）产量万米20405080吨8000160002000032000按平均每平米2500元进口价格计算，2007年需消耗大规格矿用高强度圆环链12.5亿元。其中11亿元的大规格矿用高强度圆环链需要进口，主要从德国和英国等欧洲国家引进。几年来该产品始终处于供不应求的局面。随着老矿井的提高产能改造和新矿井的建设，该产品的市场需求将以每年20%的速度递增。市场增长点：一是随着国家对煤矿开采的治理整顿和技术投入，综合的普及率不断提高。二是替代进口，大规格高强度圆环链近90%的市场份额依赖进口，随着国
14、内产品质量的不断提高，再加上价格上的优势，替代进口只是时间上的问题。三是国际市场前景广阔，大规格高强度圆环链是设备投资大技术含量高的产品，随着进口设备的引进及国产化率的不断提高，产品质量达到国际水平，而国内生产成本比较低，因此在价格上有很大的优势。通过以上分析，38-48mm大规格矿用高强度圆环链市场前景非常广阔， 第三章 产品方案与建设规模1 产品方案1.1 产品大规格矿用高强度圆环链是刮板输送机上的关键部件，也是易损件。由于井下煤炭开采开发条件及其恶劣，因此对该产品性能要求极高，即该产品要求具有高强度、高耐磨性、高抗疲劳性等综合性能。 本项目生产三种大规格矿用高强度圆环链产品，产品执行GB/T12718-2001矿用高强度圆环链标准。1.2产品主要技术参数本项目产品具体技术参数如下表： 表3-1 主 要 技 术 参 数 表圆环链规格棒料直径节距试验负荷试验负荷下伸长率破断负荷破断负荷下伸长率mmmmKN%KN%381373813714501.6181013421464214618101.6
