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1、记 录 表 格 格 式受控状态：分发号：目 录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）52.管理评审报告（表CX5611-1）63.评审组成员签字表（表5611-2）74.设备购置申请单（表CX6311-1）85.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）96.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）107.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）118. 工艺装备验收单（表CX6312-3）129.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）1310.工艺装备返修单（表CX6312-5）1411.工艺装备报废单（表CX6312-6）1512.吊具周期检验单（表CX6312-7）1613.过程
2、（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）1714.质量信息传递表（表CX6511-1）1815.车间月质量考核报表（表CX6511-2）1916.合同评审报告（表CX7211-1）2017.合同更改记录（表CX7211-2）2118.合同评审会签单（表CX7211-3）2219.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）2320.首件鉴定目录表（表CX7382-1）2421.首件生产总结（表CX7382-2）2522.首件检验总结（表CX7382-3）2723.首件鉴定证书（表CX7382-4）2924.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）3025.采购产品检验请托单（表CX7411-
3、1）3126.紧急放行单（表CX7411-2）3227.代料单（表CX7411-3）3328.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4）3429.合格供方名录（表CX7411-5）3530.产品交接清单（表CX7511-1）3631.技术通知单（表CX7511-2）3832.试件交接清单（表CX7511-3）3933.技术问题处理单（表CX7511-4）4034.工艺问题处理单（表CX7511-5）4135.特殊过程确认表（表CX7511-6）4236.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）4337.工艺审查意见表（表CX7513-1）4838.固体推进剂性能预示评审报告（表
4、CX7514-1）4939.转批单（表CX7531-1）5140.质量复查报告单（表CX7571-1）5241.产品质量复查报告（表CX7571-2）5342.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）5743.产品质量评审证书（表CX7572-1）5844.评审组成员签字表（表CX7572-2）5945.产品总装测试通知单（表CX7572-3）6046.工艺评审计划表（表CX7381-1）6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）6248.产品售后服务报告单（表CX7573-2）6349.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）6450.购置测量设备申请表（表CX76
5、11-1）6551.测量设备送检通知单（表CX7611-2）6652.测量设备处置单（表CX7611-3）6753.测量设备报废通知单（表CX7611-4）6854.测量设备封存申请单（表CX7611-5）6955.测量设备启封申请单（表CX7611-6）7056.测量设备报废申请单（表CX7611-7）7157.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）7258.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）7359.例外放行单（表CX8241-1）7460.检验结果通知单（表CX8241-2）7561.不格品审理单（表CX8311-1）7662.质量成本统计表（表CX8412-1）77
6、63.质量本分析表（表CX8412-2）7864.技术归零报告（表CX8521-1）7965.管理归零报告（表CX8521-2）83表CX4231 质量管理体系文件更改单 编号：发出部门被 更 改 文 件 名 称 和 代 号编制日期更改部位第 页 第 行更改方式更改前：更改后：发送到：共 份第 份备注：编制审核会签批准质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执执 行 部 门更改执行者更 改 日 期更 改 单 编 号年 月 日发往：国营三八九厂质量管理处 文件已按要求更改完毕。表CX5611-1管 理 评 审 报 告年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长： 评审时间： 评审依据：评审结
7、论：评审组长 年 月 日表CX5611-2评审组成员签字表 编号：GS组内职务姓 名职务或职称所 在 单 位签 名组 长副 组 长副 组 长成 员年 月 日表CX6311-1设 备 购 置 申 请 单申请单位： 年 月 日申请设备概况设备名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见计划生产处意见财务处意见厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位： 年 月 日设备编号设备名称型 号维修类型维修原因维修内容和部位机械电器润
8、滑更换零件名称和部位存在技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处表CX6312-1工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号：使用单位设计单位型 号工艺装备名称类 别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校 对审 核复审意见批 准备 注一、 二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表CX6312-2工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号：使用单位蓝图或白图（套）设计单位型 号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人： 批准：技术处图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求计划生产处完成日期和加工数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表CX6312-3工 艺 装 备 验 收 单 编号：工装名称工装编号类 别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页） 设计员： 工艺员：检验结果 检验员： 检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：表CX6312-4工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号：工装名称工装编号类别
