1600吨恒温库建设项目可行性实施计划书

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1、16001600 吨恒温库建设项目吨恒温库建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目 录 第一章第一章 总论总论 5 5 1 1 项目概要 5 1 2 编制依据 8 1 3 编制单位基本情况 8 1 4 工作范围 8 1 5 综合评价 9 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 1010 2 1 项目背景 10 2 2 建设必要性 14 第三章第三章 建设条件建设条件 1919 3 1 项目区概况 19 3 2 项目建设条件优劣势分析 22 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 2626 4 1 市场分析 26 4 2 营销策略 方案 模式 27 4 3 市场风险

2、分析 28 第五章第五章 建设方案建设方案 3030 5 1 产品方案和建设规模 30 5 2 建设规划和布局 30 5 3 建设标准和产品标准 32 5 4 具体建设内容 33 5 5 工艺技术方案 35 5 6 设备方案 36 5 7 节能减排措施 38 5 8 实施进度安排 39 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 4141 6 1 环境影响 41 6 2 环境保护与治理措施 42 6 3 评价与审批 43 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 4444 7 1 组织机构与职能划分 44 7 2 劳动定员 44 7 3 经营管理措施 45 7 4 技术培训 46 7 5 劳动安

3、全 卫生与消防 46 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 4848 8 1 投资估算依据 48 8 2 投资估算 48 8 3 资金来源 49 8 4 资金使用和管理 49 第九章第九章 财务评价财务评价 5050 9 1 财务评价依据 50 9 2 营业收入 营业税金和附加估算 50 9 3 总成本及经营成本估算 51 9 4 利润 现金流量分析 51 9 5 财务效益分析 51 9 6 不确定性指标分析 52 9 7 财务评价结论 53 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价 5454 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议 5555 第一章 总论 1 1 项目概要 1 1

4、 1 项目单位基本情况 本项目是由善祥食品股份责任有限公司投资建设 我司位 于哈尔滨呼兰区利民经济开发区内 是一家集果蔬仓储 加工 研发和商贸为一体的大型企业 1 1 2 项目建设内容 项目名称 1600 吨恒温库建设项目 建设性质 新建 建设地点 建设内容及规模 项目区建设总规模是储量为 1600 吨恒温 库 占地面积约为 29277 平方米 主要包括土建工程 设备购 置及配套附属建筑等 项目建设期 项目建设期为 12 个月 2016 年 5 月动工建 设 2017 年 5 月竣工投产 1 1 3 项目建设方案 设备方案 本项目所需设备及技术方面主要在荷兰以及德 国进口 生产技术方案 本项目

5、主要用于储存各类果蔬 每年储藏 保蔬菜约 1000 吨 保鲜储藏期为六个月 平均三个月周转一次 每年储藏保鲜水果 600 吨 保鲜储藏期为六个月 平均两个月 周转一次 其它冷冻储藏 500 吨 保鲜储藏期为四个月 平均 一个月周转一次 本项目主要满足黑吉辽三省大中城市中高档 消费需求及对俄出口 供电建设方案 本项目自备 300KVA 变压器一台接开发区电 网 1 1 4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资约 8000 万元 全部为企业自筹资金 其 中固定资产 6000 万元 流动资金 2000 万元 1 1 5 项目效益 本项目具有良好的经济效益 社会效益和生态效益 本项目达产后 经济效益显

6、著 项目生产期年均销售总收 入 7000 万元 总成本费用年均 4000 万元 年均利润总额 3000 万元 所得税年均 750 万元 税后利润年均 2250 万元 项目的实施可以延长农业产业链 提高农业产品附加值 壮大龙头企业 加强农产品基地建设 推动农业产业化经营 对农业结构调整 农业增效 农民增收具有促进作用 拓宽人 员分流渠道 解决下岗职工再就业 项目建设完成后 可为社 会提供约 300 名劳动力就业机遇 与此同时 项目带动相关产 业的发展 也可提供一定的就业岗位 本项目带动力强 辐射 面积广 项目建设完成后 可直接带动农户 1840 余户 户均增 收 2186 0 元 同时可拉动包装

7、 运输 维修等相关产业发展 间接安置农村富余劳动力 1200 余人 年纯增社会经济效益 232 0 余万元 项目具有较高的社会经济效益 通过项目建设 可以带动果树种植基地大面积发展 果园 具有涵养水源 保持水土 防风固沙等作用 因此 项目具有 较好的生态效益 本项目主要经济技术指标如下所示 表 1 1 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 1 生产规模 T a1600 水果 蔬菜等 2 总投资万元 8000 2 1 建设投资万元 6000 2 2 流动资金万元 2000 3 项目定员人 35 3 1 工人人 300 3 2 管理人员人 5 4 动力消耗 4 1 电万 KW 1200 4 2

8、水万 M3 4 5 占地面积 M240000 6 年总成本万元 4000 7 年销售收入万元 7000 8 年利润总额万元 3000 9 主要原材料万吨 1 水果 蔬菜 10 投资利润率 37 5 11 财务内部收益率 28 2 税后 12 投资回收期年 3 67 含建设期 13 盈亏平衡点 30 64 1 2 编制依据 1 国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 2 产业结构调整指导目录 2007 年本 3 国家有关法律 法规及产业政策 4 项目承担单位提供的基础数据 1 3 编制单位基本情况 编制单位 1 4 工作范围 根据项目建设单位的委托 项目可行性研究的范围包括 1 对项目提出的

9、背景 必要性 产品的市场前景进行分析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目拟 建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行研 究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进行 研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效益 分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 1 5 综合评价 本项目符合国家的产业政策 有利于农业产业结构调整 有利于实现农业增效和

10、农民增收 项目实施既可有效满足市场 对各类果蔬产品的需求 又能够辐射带动当地发展果蔬种植业 有利于新农村建设和发展 对农民增收很有利 增加了出口创 汇 促进了当地经济发展 另外 项目生产周期短 经济效益 显著 还可带动相关行业的发展 如服务业 运输业 包装业 等 因此 该项目的建设是非常必要的 不仅可以促进果蔬增 值 实现农业增效 农民增收 同时还可以增加国家税收 项 目建设和经营无任何污染 符合绿色环保要求 即经济 社会 生态三大效益十分显著 本项目产品的生产全部采用国外荷兰与德国先进的保温气 调新技术 新工艺 同时 公司拥有一大批高中级管理及科技 人才 另外 公司正在营建较为完善的销售网络

11、和稳定的销售 市场 产品销售有保障 项目建设期设计为 12 个月 投资总额为 8000 万元 达产 后 冷库年周转果蔬能力达到 1600 吨 项目生产期年均销售总 收入 7000 0 万元 总成本费用年均 4000 万元 年均利润总额 3000 万元 所得税年均 750 万元 税后利润年均 2250 万元 全部投资税后内部收益率为 28 2 税后静态投资回收期为 4 年 含建设期 1 年 项目投资利润率为 37 5 投资利税率 18 8 综上所述 该项目技术先进 设计合理 资金回收期短 龙头带动效果显著 有利于当地主导产业发展 农民致富和农 业经济良性循环 具有较好的经济效益 社会效益和生态效

12、益 该项目切实可行 建设内容符合国家产业政策 建议尽早建设 尽早受益 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 2 1 项目背景 2 1 1 国家产业政策背景 党的十七大以来 中共中央和国务院已把产业结构调整 发展农村经济作为头等大事来抓 中共中央国务院关于促进农 民增加收入若干政策的意见 中指出 要加快发展农业产业化 经营 各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金 较大 辐度的增加龙头企业的投入 中央农村工作会议上明确指出 推进农业产业化经营 关键要搞好龙头企业 按照这一要求 国家农业开发办出台了 要首先扶持那些具有科技创新能力 资本运营和自筹能力 市场开拓能力和带动较大区域

13、农户能力 充分体现出公司 企业 基地管理协会 农户市场发展模式 的龙头企业 等有关优惠政策 近年来 国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村 经济腾飞的一个主攻方向 从各方面给予大力扶持 如中共中 央国务院 关于做好农业和农村工作的意见 中提出 在继 续研究和推广高科技产品和技术同时 更加重视发展农副产品 加工 储存 保鲜 运输业 实现农产品多次增值 支持现有 农副产品加工企业进行技术改革和设备更新 逐步实现由初级 加工向精加工转变 推进农业产业化进程 国家发展计划委员 会颁发的 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 中将农产品储存 保鲜 加工和综合利用和节水农业列为国家 重点鼓励发展

14、产业 为本项目的实施提供了良好的发展机遇 2 1 2 相关行业背景 近几年 随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施 果蔬 业发展迅速 2007 年 我国水果栽种面积 1009 2 万公顷 比 上年增加 0 9 万公顷 水果产量 10476 4 万吨 比上年增加 877 2 万吨 水果出口金额 26 3 亿美元 同比增长 23 7 进 口金额 7 8 亿美元 同比增长 15 7 进出口贸易顺差 17 6 亿美元 同比增长 24 9 我国蔬菜播种面积占世界总播种面 积的三分之一以上 产量占全球总产量的 60 0 左右 已经成 为世界第一大蔬菜生产国 2007 年 全国蔬菜播种面积 1876 0 万公

15、顷 较上年增长 3 1 总产量 6 0 亿吨 较上年增长 3 5 截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789 8 万吨 同比 增长 7 8 出口创汇 56 4 亿美元 同比增长 21 4 近几年来 我国冷库建设发展也十分迅速 主要分布在各 水果 蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地 据统计 全 国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨 其中商业系统果蔬 贮藏库仓储能力达 130 多万吨 其中机械冷藏库 70 多万吨 普 通库为 60 多万吨 虽然全国冷库发展较快 但与快速发展的果蔬业相比 冷 库储藏能力还远远不足 只能满足全部果蔬产量的 1 1 左右 因此 大多数果蔬难以实现冷藏反

16、季节销售 产品附加值低 而且 由于无法预冷 导致大量果蔬腐烂变质 商品性大大降 低 浪费严重 因此 严重降低了农民的收入 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 而 我国不到总产量的 1 发达国家果品的贮藏量约占水果总产 量的 45 0 70 0 而我国果品贮藏量仅占总产量的 33 0 2 1 3 项目区发展现状 哈尔滨市利民经济技术开发区位于哈尔滨市江北 南接松 北区 北接呼兰区 2011 年国务院同意哈尔滨市利民经济开发 区升级为国家级经济技术开发区 利民开发区开发建设土地面 积 32 平方公里 已批准入区企业 335 户 引进资金总额 563 亿 元 形成固定资产 323 亿元 累计实现税收 29 亿元 形成了绿 色食品 现代医药 机械制造 木材深加工 文化教育 信息 软件及配套服务 商贸物流等七大主导产业 打造了优越的区 位 交通 资源 产业 环境等比较优势 在各项经济指标快 速增长的同时 全面推进区域社会各项事业快速发展 力争在 未来十五年内把利民开发区建设成为多功能 外向型 园林式 现代化的哈尔滨新城区 哈尔滨利民经济技术开发区是 1991 年 6 月经黑龙江省政