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1、附件四：食用油、棉粕生产危害分析表工 序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定原料 验收验收物理的：铅、砷化学的：农残及重金属生物的：有害微生物的孳生与繁殖(霉菌等)否查验:1、 种植区是否属于绿色或有机农业生产基地2、 原料检验结果报告单3、 原料的外观检验:是否有斑等YYNNNYYY运输、储藏物理的：有化学的：有生物的：有害微生物繁殖否OPRP控制储存过程中，对由于温度变化可能产生的霉变，采取清除霉变部分。清选去石物理的：无化学的：无生物的：无否否 否加工前两次进行风力请选工艺加工完全可以控制。YYNNNYY否否磁选物理的：无化学的：无生物的：细菌/大肠菌
2、群/霉菌等否有SSOP控制否轧坯物理的：无化学的：无生物的：无有SSOP控制否蒸炒温度物理的：无化学的：无生物的：有害微生物的孳生与繁殖(大肠杆菌、霉菌、酵母菌等)否有OPRP控制否压榨浸出温度水分物理的：无化学的：无生物的：有害微生物的孳生与繁殖否有OPRP控制否过滤物理的：无化学的：无生物的：有害微生物的孳生与繁殖否有SSOP控制否贮罐沉降物理的：无化学的：无生物的：无否SSOP控制否蒸发第一蒸发第二蒸发物理的：无化学的：无生物的：无否SSOP控制否浸出毛油机榨毛油物理的：无化学的：有6号抽提油残留量生物的：无是六号抽提油残留量700PPM是 过滤除杂物理的：无化学的： 无生物的：无否SS
3、OP控制YNN否水化脱胶碱炼脱酸物理的：无化学的：无生物的：无 否否粗磷脂物理的：化学的： 生物的：无否SSOP控制吸附脱色物理的：无化学的：无生物的：无否SSOP控制蒸馏脱臭物理的：无化学的：无生物的：否 SSOP控制是冷却物理的：无化学的：无生物的：无否SSOP控制否高级烹调油物理的：无化学的：无生物的：无否SSOP控制否成品油物理的：无化学的：有6号抽提油残留量 生物的：无是六号抽提油残留量50PPM是棉粕物理的：无化学的： 无生物的：无否SSOP控制否附件五：食用油HACCP计划表12345678910关键控制点潜在危害关键限值监控更正行动验证记录对象方法频率负责人原料验收CCP-1重金属农残的超标1、 产地及田间管理记录2、 合格的检验报告原料按国标法检测每批次原料检验员1、 将有问题的产品隔离2、 将有问题的原料隔离质检科验证原料检验结果报告单浸出ccp2_化学残留量3、六号抽提油残留量700PPM半成品按国标法检测每批次质检员3、 偏离关键限值纠正质检科验证浸出监控记录成品油ccp-3化学残留量4、六号抽提油残留量50PPM成品按国标法检测每批次质检员4、 偏离关键限值纠正质检科验证成品油监控记录
