某燃气工程管理制度

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1、X X X X 工工 程程 建建 设设 管管 理理 制制 度度 20122012 年年 4 4 月月 工程建设管理制度工程建设管理制度 工程建设管理制度由以下内容组成 工程建设管理制度由以下内容组成 一 工程建设管理程序 项目公司 3 二 工程建设 施工 资金管理程序 项目公司 4 三 工程建设 采购 资金管理程序 项目公司 5 四 工程建设项目设计审查管理办法 试行 6 五 工程建设物资采购管理制度 试行 16 六 工程建设项目与物资采购招标工作管理规定 试行 19 七 工程建设材料设备企业采购及招标流程 28 八 工程建设材料设备合格供应商管理程序 29 九 工程建设材料设备采购及验收管理

2、办法 试行 31 十 管理公司与项目公司材料设备采购种类的界定与操作原则 42 十一 工程建设合同管理办法 试行 45 十二 工程建设工程主管管理办法 试行 50 十三 工程建设监理管理办法 试行 53 十四 工程建设质量管理规定 试行 60 十五 施工现场工程签证管理规定 试行 62 十六 关于加强施工现场工程签证管理补充规定的通知 65 十七 工程建设施工安全管理规定 试行 66 十八 工程建设资料管理办法 试行 68 十九 建设项目工程竣工验收管理办法 试行 70 二十 工程预结算管理办法 75 二十一 建设工程预结算编制 审核办法 试行 83 二十二 工程管理部公文签批传阅归档管理规定

3、 试行 87 二十三 关于建立城市天然气工程建设计划统计报表的规定 试行 90 二十四 关于施工单位工程进度款统一申报审批格式的通知 98 一 工程建设管理程序 项目公司 一 工程建设管理程序 项目公司 公司董事会 XXXX 投资管理公司 对项目公司工程报建审 核 工程成本控制 工程管理 材料 设备招标 统一招标 采购 项目公司总经理 工程主管 总工程师财务主管 工程管理部 1 施工组织计划 12 工程设计 2 施工投资概算 13 工程设计审核 3 施工建设管理 14 设计变更确认 4 施工进度审核 15 施工技术监督 5 工程安检质检 16 施工竣工验收 6 材料调配计划 17 技术档案管理

4、 7 组织施工验收 18 工程技术规范标准 8 组织试车运行 的收集 整理 9 工程档案管理 19 工程抢险方案 10 对外工程签证 11 工程预决算编制 审核 财务部 1 施工合同审核 2 工程进度审核 3 采购合同审核 4 工程预结算复核 5 工程建设财务报表 6 建设资金安排 管 理 公 司 工 程 部 二 工程建设 施工 资金管理程序 项目公司 二 工程建设 施工 资金管理程序 项目公司 安排付款 次月 12 日以前 次月 11 日以前 次月 14 日以前 次月 10 日以前 备案 次月 8 日以前 次月 7 日以前 次月 5 日以前 每月 28 日以前 每月 25 日以前 注 按施工

5、合同规定 每月 25 日以前 施工单位报出当月完成工程进度报表 经 项 目监理和发包人工程主管审核审批后 于次月 15 日以前支付工程进度款 董事会审批意见 管理公司总经理审批意见 管理公司工程管理部 审核 备案 项目公司财务部 管理公司财务部 项目公司总经理审批意见 项目公司财务主管 审核 签字 工程主管 审核 签字 现场工程师分别确认 项目监理单位 盖章 总监理工程师签字 施工单位月完成工程进度报表 盖章 项目经理签字 三 工程建设 采购 资金管理程序 项目公司 三 工程建设 采购 资金管理程序 项目公司 管理公司工程部采购组负责采购材料 注 1 在设计施工图移交承包人后 根据施工进度计划

6、由承包人编制发包人供货时间 计 划单 2 编制发包人供货时间计划单时 一定要考虑生产厂家生产周期和运输时间 要 管理公司财务部 按采购合同组织资金 管理公司财务部 统计备案 管理公司总经理审批意见 项目公司总经理审批意见 项目公司工程主管 审核 签字 施工企业 根据设计施工图纸 按照施工 进度计划 分类编制 发包人供货材料计划 品种 规格 材质 数量 到货计划时间 管理公司工程部 按项目公司材料计划对 所报材料进行审核 有 一定的提前时间量 四 工程建设项目设计审查管理办法 试行 四 工程建设项目设计审查管理办法 试行 一 总 则 1 为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理 确保设计

7、质量 合理 控制工程投资 规范设计审查程序 结合天然气利用工程建设的实际情况 特制定本办 法 2 工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节 也是投资控制的重要环 节 必须按照国家 行业的有关法律 法规 规定及标准和规范 严格遵守基本建设程 序 力争做到工程设计技术先进可靠 安全适用 经济合理 3 本办法适用于管理公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气 利用工程的建设项目 4 凡管理公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法 二 设计审查的内容与程序 1 对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目 可按初步设计 技术设计和施工图设 计三个阶段进行 根据初步设计编制设计概算 根据技术

8、设计编制修正概算 根据施工 图设计编制施工图预算 其程序图如下 2 根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求 按扩大初步设计和施工 图设计两个阶段进行 初步设计 设计概算 技术设计 修正概算 施工图设计 施工图概算 3 初步设计审查的内容与要求 1 参加初步设计审查的部门及相关单位 管理公司及合资公司 合资公司所在地 建设项目行政主管部门 安全消防部门 环境保护部门 专家组 2 初步设计的内容 初步设计的内容由文字说明 图纸和总概算组成 其内容包 括 设计依据及指导思想 产品方案 总体规划 工艺流程 设备选型 主要建筑物 构筑物和公用辅助设施 三废 处理 占地面积 主要设备材料清单和用量

9、 劳动 定员 主要技术经济指标 建设总概算 3 初步设计审查所需文件资料 初步设计和概算书 5 份 可行性研究报告批复文 件一份 设计单位资质证书复印件一份 建设项目所在地工程地质 水文地质勘察报告 书一份 环境影响评价报告书一份 用水 用电 用地等外部协议各一份 4 初步设计审查的内容一般包括 上述文件资料检查是否齐全 包括环保 节能 消防安全 职业卫生等篇 设 1 计深度 包括概算编制深度 是否达到规定要求 承担初步设计的设计单位资质是否符合要求 2 工程建设的外部条件是否达到要求 供水 供电 用地等协议是否齐全 3 是否符合国家有关工程建设的法律 法规 技术政策和现行技术标准 规范 4

10、是否符合可研批复或设计任务书的要求 以及业主提供的技术要求 5 主要工艺流程 总平面布置 主要设备材料的选用 主要建筑结构 场 站 6 址选择是否合理 技术水平 主要技术经济指标是否先进 符合业主的要求 7 采用的新技术是否成熟可靠 经济 实用 8 调查研究是否充分 设计的主要基础资料 数据是否齐全 准确 9 主要设备 材料的选用是否合理 10 建设工程是否配套 综合利用 三废治理 环境保护 职业卫生 节约能源 11 防火安全是否符合要求 各种外部协作条件是否落实 初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求 12 设计概算的工程量 价格水平依据是否真实反应工程内容 有无漏项 重项 13 定额套用

11、 费用计算是否准确 概算编制是否符合要求等 4 初步设计审查程序 天然气建设工程设计审查 先由专家组 或委托审查单位 进行审查 专家将审查意见填入 工程初步设计审查专家意见表 附件三 或受委托 审查单位出具初审意见书 然后由审查负责人召开初步设计审查会 参加人员一般为 控股合资公司董事会代表 工程主管 管理公司工程管理部各专业技术人员 专家组成 员 设计单位的专业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门 安全消防部门 环境 保护部门的代表等 5 审查会的一般内容 设计单位介绍工程设计情况 业主预审部门宣读预审意见 由专家组成员参加各专业小组审查讨论 各专业组向审查领导小组汇报审查意见 经会 议充

12、分讨论后作出审查结论 并根据 工程初步设计文件质量评定标准 进行质量评定 审查会要有专人作好记录 并存档备查 若设计文件有重大修改或较多补充需要 修改 后还要进行复审 6 初步设计质量评定 对设计单位提交的建设工程初步设计审查后 应进行质量 评定 标准见 工程初步设计文件质量评定标准 质量评定根据参审专家综合评分结 果分为 优良 评分在 85 分以上 合格 评分在 85 65 分 不合格 评分在 65 分以下 7 设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件 由于设计文件质量低劣 经审 查不合格者 设计单位除无条件进行返工使其达到合格外 应扣减其设计收费 5 10 同时 取消其参加下阶段设计的资格

13、 并作为设计单位资质考核的依据 8 施工图纸会审 1 施工图纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门 规划国土 部门 安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续 2 参加部门和单位人员 设计单位 施工单位 监理单位 控股合资公司 工程 主管 管理公司工程管理部 建设项目所在地质量监督部门 消防部门 只报送消防有 关图纸 可不参加会议 3 图纸会审的目的 图纸会审的目的是发现施工图纸中的差错 遗漏和相关专业 之间的相互矛盾及设计不合理 把设计问题解决在施工之前 避免反工和浪费 降低工 程成本 4 查的内容 A 各专业图纸的配套情况 B 采用标准规范 C 各专业图纸 包括平

14、 立 剖面详图 相对位置 标高和相对尺寸 D 相关联图纸之间的位置及 配合关系 E 动静设备规格型号 非标设备施工图 F 材料配件的选择 G 设备工 艺 电气 仪表等的安装尺寸 H 施工图预算 公司内部审查 5 图纸会审的要点 是否是一个完整的设计 有无漏项 各专业施工图 包括复用图 是否配套齐 1 全 采用的标准规范是否正确 有无过期或不适用标准 标准之间有无矛盾 是否 2 相匹配 施工图说明中对施工要求 执行规范是否明确 目前行业施工水平能否达到设 3 计要求 建筑物 构筑物平 立 剖面图 建筑详图 平面布置图及结构详图的相对位置 4 逻辑关系是否正确 尺寸标注是否准确 相互之间是否有矛盾

15、 错误或表达不清楚的地 方 是否满足施工要求 设备基础的座标及相对位置 标高是否正确 设备基础预埋地脚螺栓 或预留 5 孔 与设备底座孔的位置是否相吻合 建筑物 构筑物 设备基础 道路 竖向等混凝土的强度等级 标号 是否合 6 理 是否满足使用功能和安全要求 同一施工图中设备与工艺管线 工艺管线与仪表安装的尺寸 相对位置是否正 7 确 有无矛盾 工艺流程是否正确 土建 安装 电气 仪表 暖通 给排水等各专业图纸之间是否有矛盾或打架 8 各种设备 压缩机 计量 仪表等 的规格型号 技术性能参数 非标设备的图 9 纸是否齐全 各种材料 配件的选用是否合理 相互匹配 防腐等级 做法及施工方法是否 1

16、0 合理 符合要求 功能设计是否满足使用要求 安全 消防 环保是否符合有关规定 11 施工图预算是否准确 公司内部审查 12 9 初步设计审查程序框图 设计单位设计单位 提供初 步设计文件 管理公司工程管理管理公司工程管理 部部 组织预审并提 交报告 经办人 经办人 检查初步 设计审查条件 审查负责人 审查负责人 复查 初步设计审查条件 审查负责人 审查负责人 组织 召开审查会 专家组 专家组 审阅设计 文件并填写审查意 见书 或受委托单位 或受委托单位 编 写预审意见书 设计单位 设计单位 按审查 意见修改设计及概 算 10 本办法由管理公司工程管理部负责解释 11 本办法自发布之日起执行 附件附件 附件一 工程初步设计审查条件落实单 附件二 工程初步设计审查会主要参加人员签字表 附件三 工程初步设计审查专家意见表 附件四 工程初步设计文件质量评定标准 附件一附件一 工程初步设计审查条件落实单工程初步设计审查条件落实单 项目名称项目名称 年年 月月 日日 序序 号号 内内 容容评评 定定签签 字字 及及 情情 况况 说说 明明 检查审查条件 1 上报的文件资料是否齐全 2 设计单位的