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1、1 贵港市业成木业有限公司贵港市业成木业有限公司 年产年产 15 万套板式家具技改扩建项目万套板式家具技改扩建项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二 一二年一月一二年一月 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 4 一 项目及企业基本情况一 项目及企业基本情况 4 二 可行性研究报告的编制单位二 可行性研究报告的编制单位 4 三 可行性研究报告的编制依据三 可行性研究报告的编制依据 4 四 可行性研究报告的编制原则四 可行性研究报告的编制原则 5 五 可行性研究的指导思想五 可行性研究的指导思想 6 六 项目提出的背景六 项目提出的背景 7 七 项目投资企业简介七 项目投资企业
2、简介 9 八 项目投资的必要性及经济意义八 项目投资的必要性及经济意义 9 九 主要经济技术指标九 主要经济技术指标 14 第二章第二章 项目建设内容项目建设内容 14 一 土建工程一 土建工程 14 二 机械购置及安装二 机械购置及安装 15 第三章第三章 项目产品市场供求分析与产品方案项目产品市场供求分析与产品方案 17 一 产品特点一 产品特点 17 二 家具市场分析预测二 家具市场分析预测 18 三 产品价格分析三 产品价格分析 21 第三章第三章 项目产品方案及生产规模项目产品方案及生产规模 22 一 产品方案 一 产品方案 1515 万套板式家具万套板式家具 23 二 产品规格执行
3、标准 二 产品规格执行标准 23 三 产品质量执行标准 三 产品质量执行标准 23 四 产品类型四 产品类型 23 第四章第四章 项目产品工艺技术方案项目产品工艺技术方案 24 一 工艺技术方案的选择一 工艺技术方案的选择 24 二 原材料 辅助材料和动力消耗情况二 原材料 辅助材料和动力消耗情况 25 三 设备设计和选择三 设备设计和选择 26 四 自控技术方案四 自控技术方案 29 第五章第五章 原料 辅助材料及能源的供应原料 辅助材料及能源的供应 30 一 主要原料 辅助材料的名称 年需用量 来源及运输方式一 主要原料 辅助材料的名称 年需用量 来源及运输方式 30 二 能源供应二 能源
4、供应 30 3 第六章第六章 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 31 一 建设地点的自然条件及社会经济条件一 建设地点的自然条件及社会经济条件 31 二 厂址选择的原则二 厂址选择的原则 32 三 厂址方案三 厂址方案 32 四 总平面布置四 总平面布置 32 第七章第七章 生态环境影响分析 消防及节能生态环境影响分析 消防及节能 33 一 生态环境影响分析一 生态环境影响分析 33 二 消防二 消防 35 三 节能三 节能 36 第八章第八章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 36 一 企业体制及组织机构一 企业体制及组织机构 36 二 生产班制和定员二 生产班制和定员 38 三 人
5、员培训计划三 人员培训计划 39 第九章第九章 项目管理与实施规划项目管理与实施规划 39 一 项目管理机构一 项目管理机构 39 二 工程建设周期二 工程建设周期 40 三 实施进度三 实施进度 40 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 43 一 投资估算的依据 一 投资估算的依据 43 二 投资估算二 投资估算 43 第十一章第十一章 项目经济效益分析项目经济效益分析 47 一 一 经济效益评价基础数据与参数选取经济效益评价基础数据与参数选取 47 二 税金二 税金 47 三 三 销售收入估算销售收入估算 48 四 成本费用估算四 成本费用估算 48 五 年利润五 年利润
6、48 六 财务分析六 财务分析 49 第十二章第十二章 项目研究结论项目研究结论 49 4 第一章第一章 总总 论论 一 一 项目及企业基本情况项目及企业基本情况 1 1 项目名称 年产 项目名称 年产 1515 万套板式家具技改扩建项目万套板式家具技改扩建项目 2 2 业主单位 贵港市业成木业有限公司 业主单位 贵港市业成木业有限公司 3 3 公司法定代表人 杨文友 公司法定代表人 杨文友 4 4 扩建项目投资总额 扩建项目投资总额 80008000 万元人民币万元人民币 5 5 建设地址 贵港市江南工业园区内 建设地址 贵港市江南工业园区内 6 6 建设内容 建设内容 本项目征地本项目征地
7、 55 亩 规划建设总建筑面积亩 规划建设总建筑面积 4689046890 平方米 平方米 建筑容积率建筑容积率 1 28 技术研发办公综合楼 技术研发办公综合楼 960 平方米 建设平方米 建设 44930 平方米生产车间以及配套设施 平方米生产车间以及配套设施 购置安装电脑开料机 推台锯 底漆砂光机 宽幅异型购置安装电脑开料机 推台锯 底漆砂光机 宽幅异型 砂光机 直线仿形砂边机 自动封边打孔流水线等机械设备 砂光机 直线仿形砂边机 自动封边打孔流水线等机械设备 二 可行性研究报告的编制单位二 可行性研究报告的编制单位 广西诚德工程咨询有限公司 广西诚德工程咨询有限公司 三 可行性研究报告
8、的编制依据三 可行性研究报告的编制依据 1 1 贵港市业成木业有限公司提供的项目可行性分析 贵港市业成木业有限公司提供的项目可行性分析 2 2 国家发展和改革委员会第 国家发展和改革委员会第 4040 令发布的令发布的 产业结构调产业结构调 整指导目录 整指导目录 20052005 年本 年本 5 3 3 贵港市业成木业有限公司提供的有关本项目的技术数 贵港市业成木业有限公司提供的有关本项目的技术数 据 基础数据等据 基础数据等 四 可行性研究报告的编制原则四 可行性研究报告的编制原则 1 1 根据该公司的有关条件 项目风险评估状况以及市场的 根据该公司的有关条件 项目风险评估状况以及市场的
9、需求 生产规模确定为 年产需求 生产规模确定为 年产 1515 万套板式家具 万套板式家具 2 2 严格遵守国家和地方的有关政策 法规 认真执行国家 严格遵守国家和地方的有关政策 法规 认真执行国家 行业和地方的有关规范 标准 规定 行业和地方的有关规范 标准 规定 3 3 环境保护 劳动安全及职业危害防护等措施 根据国家 环境保护 劳动安全及职业危害防护等措施 根据国家 有关法律法规 行业标准的规定和要求进行设计 有关法律法规 行业标准的规定和要求进行设计 4 4 设备选型符合生产要求 尽量做到先进适用 经济实用 设备选型符合生产要求 尽量做到先进适用 经济实用 合理 合理 5 5 采用国际
10、先进国内领先 安全 可靠的生产工艺技术 采用国际先进国内领先 安全 可靠的生产工艺技术 6 6 严格依据 严格依据 GB50016 2006 GB50016 2006 建筑设计防火规范建筑设计防火规范 GB50160 2008 GB50160 2008 石油化工企业设计防火规范石油化工企业设计防火规范 GB50489 GB50489 2009 2009 化工企业总图运输设计规范化工企业总图运输设计规范 的要求进行规划与设计 的要求进行规划与设计 7 7 充分发挥土地潜力 在贯彻执行国家颁布的法规和标准 充分发挥土地潜力 在贯彻执行国家颁布的法规和标准 前提下 提高新建厂区的建筑密度和容积率 前
11、提下 提高新建厂区的建筑密度和容积率 8 8 确定设计方案时进行多方案比较 并听取建设方和当地 确定设计方案时进行多方案比较 并听取建设方和当地 主管部门的意见 力求设计方案合理 获得建设投资最佳的回主管部门的意见 力求设计方案合理 获得建设投资最佳的回 收率 收率 9 9 贯彻 贯彻 安全第一 预防为主 综合治理安全第一 预防为主 综合治理 的方针 严格的方针 严格 6 执行生产建设项目劳动安全卫生设施执行生产建设项目劳动安全卫生设施 三同时三同时 积极推行 积极推行 安安 全文明清洁全文明清洁 生产工艺 做到环境保护 劳动安全卫生 消防生产工艺 做到环境保护 劳动安全卫生 消防 设施与建设
12、工程同时设计 同时施工 同时投入生产使用 设施与建设工程同时设计 同时施工 同时投入生产使用 1 10 0 本本报报告告本本着着实实事事求求是是的的原原则则 坚坚持持客客观观 公公正正和和科科学学 性性等等原原则则进进行行编编制制 1 11 1 节节约约用用地地 节节省省能能源源 合合理理利利用用资资源源 尽尽量量利利用用厂厂区区 现现有有的的公公用用工工程程和和配配套套设设施施 减减少少基基建建投投资资 缩缩短短建建设设周周期期 提提高高经经济济效效益益 1 12 2 考考虑虑企企业业今今后后发发展展需需要要 适适当当留留有有发发展展余余地地 1 13 3 充充分分估估计计各各类类风风险险
13、采采取取规规避避措措施施 满满足足工工程程可可靠靠性性 要要求求 1 14 4 进进行行技技术术方方案案比比选选和和优优化化 以以节节约约投投资资和和运运作作成成本本 满满足足投投资资和和成成本本控控制制要要求求 1 15 5 对对项项目目投投资资估估算算力力求求准准确确 市市场场需需求求预预测测 工工艺艺技技术术 方方案案 经经济济评评价价等等结结论论必必须须客客观观 公公正正 以以作作为为企企业业投投资资备备案案 决决策策 审审批批提提供供可可靠靠的的依依据据 五 可行性研究的指导思想五 可行性研究的指导思想 本可行性研究以市场为导向 以提高企业经济效益为中心 本可行性研究以市场为导向 以
14、提高企业经济效益为中心 发扬求实和创新精神 采用先进 适用 成熟的新技术 节能发扬求实和创新精神 采用先进 适用 成熟的新技术 节能 降耗 降低产品成本 提高市场竞争能力 严格执行国家有关降耗 降低产品成本 提高市场竞争能力 严格执行国家有关 基本建设和技术改造的一系列政策和法规 基本建设和技术改造的一系列政策和法规 7 六 项目提出的背景六 项目提出的背景 1 市场分析 市场分析 改革开放以来 随着国民经济快速发展 建筑业 房地产改革开放以来 随着国民经济快速发展 建筑业 房地产 业等行业的发展进一步拉动了对木材消费市场需求的增长 也业等行业的发展进一步拉动了对木材消费市场需求的增长 也 促
15、进了我国家具产业的发展 促进了我国家具产业的发展 我国国民经济持续稳定发展 房地产业的繁荣为我国家具我国国民经济持续稳定发展 房地产业的繁荣为我国家具 产业的发展奠定了基础 产业的发展奠定了基础 20032003 年我国家具产业产值为年我国家具产业产值为 20402040 亿元 亿元 20092009 年产值据中国家具协会估计约为年产值据中国家具协会估计约为 73007300 亿元 年均增速亿元 年均增速 23 67 23 67 发展迅猛 据预测我国国民经济将保持在 发展迅猛 据预测我国国民经济将保持在 8 8 的增速发的增速发 展 随着城镇化和新农村建设的稳步推进 家具需求也将稳步展 随着城
16、镇化和新农村建设的稳步推进 家具需求也将稳步 增加 专家估计国民经济发展速度保持在增加 专家估计国民经济发展速度保持在 8 8 的增速 家具需求的增速 家具需求 增长率保持在增长率保持在 15 15 左右 左右 根据监测数据显示 根据监测数据显示 20092009 年实木家具占全部家具的年实木家具占全部家具的 1 31 3 多 多 而板式家具产量占木家具产量比例接近而板式家具产量占木家具产量比例接近 80 80 板式家具已确立了 板式家具已确立了 在我国家具产品中的主导地位 而板式家具主要用材为刨花板 在我国家具产品中的主导地位 而板式家具主要用材为刨花板 随着中国城镇化及新农村建设的推进 采用健康环保基材 刨随着中国城镇化及新农村建设的推进 采用健康环保基材 刨 花板为主 花板为主 符合低碳经济要素 板式家具行业将成为我国低碳 符合低碳经济要素 板式家具行业将成为我国低碳 经济发展最具潜力的行业 成为解决经济发展与环境保护的有经济发展最具潜力的行业 成为解决经济发展与环境保护的有 效途径 效途径 2 政策分析 政策分析 20072007 年年 8 8 月国家林业局 国家发改委 财政部
