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1、 1 风险分级管理和隐患排查治理两个体系指导手册 2020 4 4 目录内容 一 标准和文件 二 关键词定义 三 风险分级管控和隐患排查治理体系 四 职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系 2 2020 4 4 一 标准和文件 3 安全生产风险分级管控体系通则 DB37 T2882 2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37 T2883 2016 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37 T2971 2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37 T3010 2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37 T2973 2017 用人单位职业病隐患排查
2、治理体系细则 DB37 T3012 2017 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知 鲁政办字 2016 36号 关于成立 两个体系 建设组织领导机构的通知 企业文件 安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理 两个体系 建设实施方案 企业文件 2020 4 4 一 标准和文件 4 关于成立 两个体系 建设组织领导机构的通知 组织机构组长 总经理XXX副组长 安全总监XXX常务副总XXX组员 公司安全部XXX技术研发部XXX建材研发部XXX财务部XXX企管部XXX品质管理部XXX设备技术部XXX自控仪表部XXX周村一部XXX王村分部XXX 2020 4 4 一
3、 标准和文件 5 安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理 两个体系 建设实施方案 2020 4 4 6 风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别 所需管控资源 管控能力 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式 风险分级管控的基本原则是 风险越大 管控级别越高 上级负责管控的风险 下级必须负责管控 并逐级落实具体措施 隐患排查企业组织安全生产管理人员 工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查 并对排查出的事故隐患 按照事故隐患的等级进行登记 建立事故隐患信息档案的工作过程 风险点风险伴随的设施 部位 场所和区域 以及在设施 部位 场所和区域实施的伴随
4、风险的作业活动 或以上两者的组合 如 卸车打料作业 氯甲烷储罐等 危险源可能导致人身伤害和 或 健康损害和 或 财产损失的根源 状态或行为 或它们的组合 在分析生产过程中对人造成伤亡 影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时 危险源可称为危险有害因素 分为人的因素 物的因素 环境因素和管理因素四类 如操作错误 超温超压等 二 关键词定义 2020 4 4 7 工作危害分析法 JHA 是指通过对工作过程的逐步分析 找出其有危险的工作步骤 进行控制和预防 适合于对作业活动中存在的风险进行分析 安全检查表分析法 SCL 依据相关的标准 规范 对工程 系统中已知的危险类别 设计缺陷以及与一般工艺设备 操作
5、 管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查 适合于对设备设施存在的风险进行分析 二 关键词定义 2020 4 4 8 三 风险分级管控和隐患排查治理体系 风险点作业活动或设备设施 风险点识别 危险源辨识 风险控制措施 风险评价 风险矩阵分析法 LS 若干危险源 若干危险源 若干危险源 公司 事业部 厂 车间 班组级 分级管控 隐患排查 重大 较大 一般 低风险 隐患分级 一般隐患 重大隐患 隐患排查 综合性 专业 季节性 节假日 日常检查 隐患治理 治理要求 整改措施 责任 资金 时限和预案 五到位 工作危害分析 JHA 安全检查表分析 SCL 红 橙 黄 蓝 总经理 分部经理 车间主任 班组
6、长 隐患分类 现场管理类 基础管理类 验收 建立隐患排查治理台账 现场管理类 基础管理类 闭环管理 2020 4 4 9 三 风险分级管控和隐患排查治理体系风险矩阵法 LS 风险矩阵法 简称LS R L S 其中R是危险性 也称风险度 事故发生的可能性与事件后果的结合 L是事故发生的可能性 S是事故后果严重性 R值越大 说明该系统危险性大 风险大 事故发生的可能性 L 判断准则 2020 4 4 10 三 风险分级管控和隐患排查治理体系风险矩阵法 LS 风险矩阵法 简称LS R L S 其中R是危险性 也称风险度 事故发生的可能性与事件后果的结合 L是事故发生的可能性 S是事故后果严重性 R值
7、越大 说明该系统危险性大 风险大 事件后果严重性 S 判别准则 2020 4 4 11 三 风险分级管控和隐患排查治理体系风险矩阵法 LS 风险矩阵法 简称LS R L S 其中R是危险性 也称风险度 事故发生的可能性与事件后果的结合 L是事故发生的可能性 S是事故后果严重性 R值越大 说明该系统危险性大 风险大 安全风险等级判定准则 R值 及控制措施 2020 4 4 12 三 风险分级管控和隐患排查治理体系风险矩阵法 LS 风险矩阵法 简称LS R L S 其中R是危险性 也称风险度 事故发生的可能性与事件后果的结合 L是事故发生的可能性 S是事故后果严重性 R值越大 说明该系统危险性大
8、风险大 风险分级管控原则 上级负责管控的风险 下级应同时负责管控 逐级落实具体措施 风险分级及管控要求 2020 4 4 13 三 风险分级管控和隐患排查治理体系重大风险判定根据化工企业生产特点 除风险分析中判定的风险外 分值20 25 属于以下情况之一的 直接判定为重大风险 违反法律 法规及国家标准中强制性条款的 发生过死亡 重伤 重大财产损失的事故 且现在发生事故的条件依然存在的 根据GB18218评估为重大危险源的储存场所 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的 2020 4 4 14 三 风险分级管控和隐患排查治理体系风险矩阵表 2020 4 4 15 三 风险分级管控和隐
9、患排查治理体系体系包含文件 安全生产两个体系 风险分级管控体系 风险点台账 作业活动清单 设备设施清单 JHA LS分析记录 SCL LS分析记录 作业活动风险分级控制清单 设备设施风险分级控制清单 现场管理类隐患排查清单 基础管理类隐患排查清单 现场管理类隐患治理台账 基础管理类隐患治理台账 隐患排查治理体系 2020 4 4 16 风险管控登记台帐 2020 4 4 17 一般及以上风险清单 综合车间 2020 4 4 18 四 职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系体系文件及结构 职业病危害两个体系 接触生产性粉尘作业分级 接触化学物作业分级 接触高温作业分级 接触噪声作业分级 作业岗
10、位职业病危害作业分级 作业岗位职业病危害风险分级 职业病危害风险分级管控 工程技术措施 应急 个体防护措施 管理措施 培训教育措施 风险清单 风险告知卡 职业病危害风险评估报告 现场管理隐患排查项目清单 基础管理隐患排查项目清单 现场管理类隐患治理台账 基础管理类隐患治理台账 风险分级管控体系 隐患排查治理体系 2020 4 4 四 职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系作业岗位职业病危害作业分级 接触生产性粉尘作业分级 G 分级指数 WM 粉尘中游离二氧化硅含量的权重数 WB 工作场所空气中粉尘职业接触比值的权重数 WL 劳动者体力劳动强度的权重数 接触化学物作业分级 G 分级指数 WD
11、化学物危害程度的权重数 WB 工作场所化学物职业接触比值的权重数 WL 劳动者体力劳动强度的权重数 19 2020 4 4 四 职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系作业岗位职业病危害作业分级 接触高温作业分级 根据劳动者体力劳动强度 接触高温作业时间和WBGT测量结果按照GBZ T229 3的规定将高温作业分为轻度危害 级 中度危害 级 重度危害 级 和极度危害 级 接触噪声作业分级 接触稳态噪声和非稳态连续噪声作业依据8小时等效声级 LEX 8h 或40小时等效声级 LEX w 测量结果 接触脉冲噪声作业依据声压级峰值 Lpeak 和工作日内的脉冲次数 n 测量结果 按照GBZ T229 4的规定将噪声作业分为轻度危害 中度危害 重度危害和极度危害 20 2020 4 4 四 职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系作业岗位职业病危害风险分级 T 风险值 n 职业病危害因素类别序号 i n对应的取值 1 n Ci 各类职业病危害作业级别的权重数 M 职业病危害防控措施权重数 S 职业病或职业健康损伤发生结果的权重数 P 各作业岗位劳动定员的权重数 21 2020 4 4 22 职业病危害风险告知卡明细表 2020 4 4 23 职业病危害风险告知卡编号 01填报时间 2017年10月10日 2020 4 4
