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1、表 1 受检工程基本情况表 工程所在区域 工程名称工程类别 工程地点在施部位 开工日期施工许可证号 建筑规模 总面积或投资额 平方米 或万元 结构类型建筑层数 质量责任主体和有关机构 单位名称单位资质情况项目负责人资格 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 分包单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字 检查日期 表 2 专项检查表 市场行为 检查项目检查内容 评价 情况 说明符合不符合 1 立项批文 2 工程报建 3 用地许可 4 规划许可 5 质量监督 6 勘察招标 7 设计招标 8 施工招标 9 监理招标 10 勘查合同备案 11 设计合同备案 12 施工合同备
2、案 13 监理合同备案 14 施工图审查 15 安全备案 16 施工许可 17 总分包情况 结果统计 符合 项 不符合 项 主要问题 检查组成员签字 检查日期 表 3 专项检查表 质量 序 号 检查项目检查内容 评价 情况说明 符合 基本 符合 不符 合 1 技术交底 施工日 志 技术交底和施工日志应记录详 实 2 原材料 成品 半 成品 构配件质量 有 证明 文件 和试 验报告 结构用水泥 钢筋 外加剂 预 拌混凝土 防水材料 砂 石 砖 砌块 预应力混凝土的锚具 夹具等质量有合格证明文件和 试验 检验 报告单 对重要工 程使用砂 石应进行结构性能检 测 砌筑砂浆中掺有有机塑化剂 的应有型式
3、检验报告 3 见 证取 样和 送检 记录 承重结构用水泥及外加剂 混凝 土试块 砂浆试块 钢筋及连接 接头试件 承重墙的砖 砌块和 防水材料等见证取样和送检记 录资料及相关试验 检验 报告 单 4 现 场计 量器 具的 运行情况 水准仪 经纬仪 磅秤 钢尺的 计量检定证书 5 施 工图 设计 文件 修改 变更 洽商 交底 施工图设计文件修改 变更 洽 商 交底应符合程序 记录完整 6 施工试验报告 记 录 混凝土试块 砌筑砂浆试块抗压 强度试验报告及统计评定 钢筋 焊接 机械连接 钢结构焊缝质 量检测报告 基桩检测报告 回 填土检验报告等 7 施工记录 工程定位 基槽验线 楼层标高 轴线 垂直
4、度 沉降观测等测量 符合记录 混凝土施工记录 预 应力张拉 灌浆记录 桩基施工 记录应内容完整 记录真实 8 质量验收记录 检验批 分项 分部验收及隐蔽 工程验收记录应内容齐全 结论 明确 签认手续完整 参与验收 人员应具有相应资格 序 号 检查项目检查内容 评价 情况说明 符合 基本 符合 不符 合 9 地 基基 础强 度或 承载力检验 工程 桩承载力检验 地基强度或承载力检验 工程桩 承载力检验方法和数量应符合 要求 10 桩位偏差 桩顶标 高 试件强度 偏差和试件留置数量应符合要 求 11 基坑施工 基坑专项施工方案 深基坑专项 论证方案 基坑周边严禁超堆荷 载 基坑 槽 开挖对周围建筑
5、 物的影响及监控 12 模 板与 支架 的设 计 模板及其支架应有足够的承载 能力 刚度和稳定性 高支模应 有专家论证方案 13 受力钢筋品种 级 别 规格和数量 对照施工图检查 14 钢筋代换 当钢筋的品种 级别或规格需作 变更时 应办理设计变更文件 15 钢筋的加工 绑扎 和连接 加工 绑扎质量是否满足要求 连接方式和连接质量 16 钢筋构造措施 受 力 钢筋 位置 和混 凝土保护层厚度 检查作业面上的受力钢筋间距 固定措施 节点部位的箍筋间 距 混凝土保护层厚度 17 预应力钢筋 检查预应力钢筋张拉锚固 外露 预应力筋的处理及锚具封闭 18 混 凝土 强度 和试 块留置 检查现场混凝土配
6、合比实际应 用情况 计量器具设置应用 预 拌混凝土的坍落度 混凝土试块 取样部位 频率 留置数量 养 护环境 标识等 19 混 凝土 的外 观质 量和尺寸偏差 检查混凝土外观质量 抽查混凝 土构件尺寸偏差 20 砌 筑砂 浆强 度和 试块留置 检查现场砂浆配合比实际应用 情况 严禁使用脱水硬化的石灰 膏 检查计量器具设置使用 砌 筑砂浆稠度 分层度 砂浆试块 取样部位 频率 留置数量 养 护环境 标识等 序 号 检查项目检查内容 评价 情况说明 符合 基本 符合 不符 合 21 小砌块质量 施工时所用小砌块的产品龄期 不应小于28 天 承重墙体严禁 使用断裂小砌块 小砌块应底面 朝上反砌于墙上
7、 22 墙体转角处 交接 处 及临 时间 断处 砌筑方式 墙体转角处和纵横交接处应同 时砌筑 临时间断处应砌成斜 搓 抗震设防地区设置拉结筋情 况 23 灰 缝厚 度及 砂浆 饱满度 用尺检查10 皮砖灰缝厚度 用 百格网检查作业面的砂浆饱满 度 24 预 制承 重构 件安 装 观察检查已安装的预制承重构 件安装位置 搁置长度和堆放在 场地上的预制构件情况 25 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况 26 构造措施构造柱 圈梁设置情况 结果统计符合 项 基本符合 项 不符合 项 检查组成员签字 检查日期 表 4 专项检查表 安全 序 号 检查项目检查内容 评价 情况 说明符合 基本 符合 不符 合
8、 1 项目监理部配备安全 总监及到位情况 项目监理部安全总监符合相应要求 人员配 备到位 项目监理部安全总监符合相应要求 人员配 备没到位 项目监理部安全总监不符合相应要求 2 安全文明施工监理规 划 监理实施细则的 编制审批内容的执行 情况 按规定编制 审批安全文明施工监理规划 监理实施细则 并严格执行 按规定编制 审批安全文明施工监理规划 监理实施细则 但执行不认真 未按规定编制 审批安全文明施工监理规 划 监理实施细则 又未执行 3 组织审查施工组织设 计中的安全技术措施 或者专项施工方案是 否符合工程强制性标 准情况 严格组织 认真审查 组织审查 未组织审查 4 对分包单位的安全生 产
9、许可证及资质核查 情况 严格对分包单位的安全生产许可证及资质 进行核查 对分包单位的安全生产许可证及资质核查 马虎 对分包单位的安全生产许可证及资质没核 查 5 对重点部位 关键工 序实施安全旁站监理 情况 严格按规定对重点部位 关键工序实施安全 旁站监理 对重点部位 关键工序实施安全旁站监理不 到位 对重点部位 关键工序没有实施安全旁站监 理 6 安全文明施工问题通 知单签发及安全文明 施工问题整改结果的 复查情况 安全文明施工问题通知单签发手续齐全 问 题整改结果的复查及时 资料齐全 安全文明施工问题通知单签发手续不全 问 题整改结果的复查资料不全 不按规定签发安全文明施工问题通知单 问
10、题整改结果不复查 序 号 检查项目检查内容 评价 情况 说明符合 基本 符合 不符 合 7 管理制度 机构设置 分包管理 安全生产规章制度和安全操作规程 安全生产责任制及考核 安全目标 安全文明施工质量标准化达标 安全生产文明施工管理机构设置和专职 安全生产管理人员配备 建设工程实行施工总承包的 分包合同中 明确各自的安全生产方面的权利 义务 8 施工组织设计 专项施工方案 安全技术交底 施工组织设计中安全技术措施制定 审 批 会签 内容具有针对性 指导性 对达到一定规模的危险性较大的分部分 项工程编制专项施工方案 附具安全验算 结果 履行签字 对达到一定规模的危险性较大的深基坑 地下暗挖工程
11、 高大模板工程的专项施工 方案 施工单位应组织专家论证 审查 由施工单位技术人员向作业班组 作业人 员进行详细交底 并由双方签字 安全技术交底内容全面 有针对性 履行 签字 执行班前安全活动制度 有记录 9 现场防火 安全标志 严格落实消防安全制度和措施 施工区 包括加工区 办公区 生活区 合理配备消防器材 彩板房达到标准规定 制定冬季防火措施 成品养护和彩板房内 严禁明火取暖 高层建筑设置满足消防要求的水源 执行动火审批手续 落实动火监护措施 按安全标志布置总平面图设置安全标志 序 号 检查项目检查内容 评价 情况 说明符合 基本 符合 不符 合 10 安全教育 持证上岗 认真执行安全教育制
12、度 对新进场作业人员 进行三级安全教育 对变换工种的作业人员 进行安全教育 施工管理人员进行年度安全培训 项目负责 人 专职安全管理人员进行年度培训 特种作业人员做到持证上岗 按规定审验 有限期内 11 施工现场标牌 突发事件预案 大门口外明显处设置符合要求的文明施工 公示牌 大门进口处设置规范 整齐的 一图五牌 工地明显处悬挂或张贴安全宣传标语 宣传 栏 读报栏 黑板报 配备符合要求的急救人员 保健医药箱 急 救器材 开展卫生防病宣传教育 制定公共卫生 自然灾害突发事件应急预案 及演练 12 物业管理 区划管理 制定推行物业管理方案或实施细则 围挡设置稳固 安全 整洁 美观符合要求 围挡大门
13、采用封闭门扇 符合要求 作业人 员佩戴工作卡 实施封闭管理 施工 办公 生活区分开设置 布局科学合 理 严格执行食堂 宿舍 厕所管理制度 且有 生活卫生 预防食物中毒管理制度及措施 13 材料堆放 环境保护 按施工总平面图的布局进行堆放 散体物料 按规定进行苫盖或固化 严格落实施工不扰民措施 施工中要采取防 尘 防噪音措施 夜间施工执行审批制度 裸露地面进行绿化或苫盖 大门口入口处设置冲车设施 对驶出场区车 辆进行冲洗 施工现场排水系统和废水回收利用设施良 好有效 可能危及公共设施的 提前采取保护措施 禁止在施工现场搅拌混凝土 砂浆 灰土 序 号 检查项目检查内容 评价 情况 说明符合 基本
14、符合 不符 合 14 基坑支护 基础施工支护方案具有针对性 指导性 基坑深度超过5m 编制专项支护设计并经上级审批 深度超过 2m的基坑设置符合规范要求的临边防护 坑槽开挖设置安全边坡符合要求 特殊支护做法符合设计 方案 支护设施产生局部变形应采取措施 按监测方案对 基坑支护变形 毗邻建筑物 重要管线和道路的沉降进行 监测并记录 坑边距机械设备 土方 材料的距离符合设计规定 设置 人员上下专用通道 作业人员有可靠的立足点 垂直作业 采取隔离防护措施 光线不足采取照明措施 机械进场验收 司机持证作业 按规定程序进行挖土 人 员不得进入挖土机作业半径区域作业 15 三宝四口 楼梯口 电梯井口 预留
15、洞口及坑井采用定型化 工具化 的防护设施 16 施工用电 临时用电组织设计及变更时 必须履行 编制 审核 批 准 程序 符合规范要求 用电档案齐全 真实 有接地电阻 绝缘电阻和漏电动作 参数测定记录表 定期检 复 查表 电工安装 巡检 维修 拆除工作记录表 施工过程中必须与外电线路保持安全距离 不符合安全距 离必须设置严密的防护设施 采用 TN S 系统 工作接地与重复接地符合规范要求 实 行三级配电 两级保护 实行一机 一闸 一箱 一漏 每台用电设备应有各自专 用的开关箱 严禁同一个开关电器直接控制二台及以上用 电设备 含插座 开关箱中必须装设漏电保护器 配电室及变配电装置 电箱安装 闸具
16、环境 配电箱标 记 门锁符合规范要求 照明灯具金属外壳必须做保护接零 单相回路的照明开关 箱必须装设漏电保护器 室内线路及灯具高度低于2 4m 采用安全电压 手持照明 灯电压为 36V以下 线路敷设符合规范要求 电缆干线应采用埋地或架空敷 设 严禁沿地面明敷 并应避免机械伤害和介质腐蚀 穿 越建筑物 道路电缆必须按规范要求架设防护套管 穿越 道路采取防护措施 不得使用四芯电缆外加一根线替代五 芯电缆 序 号 检查项目检查内容 评价 情况 说明符合 基本 符合 不符 合 17 起重吊装 起重吊装作业方案内容齐全 按规定履行审 批 有针对性指导性 作业前进行安全交底 起重机具有超高 力矩限制器 吊钩保险装置 按规定进行备案 安装后按规定进行验收 填写验收表 起重钢丝绳 滑轮 缆风绳 地锚符合规定要 求 吊点位置符合设计规定 索具使用合理 钢丝绳吊索安全系数K 6 8 司机 指挥 起重工 电焊工等特工种必须持 证上岗 高处作业必须专门设置信号传递人员 确保司 机准确看到听到指挥信号 不符合扣1 分 起重机路面地耐力 铺垫措施符合说明书要 求 每次作业前进行试吊检验 确认被吊物体重 量 做到不
