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1、出差管理办法一、总则1、目的：为了加强出差管理，使员工出差有一个完整的制度和标准来进行对照，以达到提高管理水平、增强出差效率、节约费用开支之目的，特制定本办法。2、适用范围： 除总经理出差不适应本办法之外，其他人员出差均适用本办法。3、权责单位：（1）、本办法由公司管理部负责编制、修改、废止和监督。（2）、本办法由总经理对编制、修改、废止进行审批。（3）、本办法由公司各部门、单位负责实施执行。4、述语定义（1）、本办法所指的出差指因工作原因需要出外联系、洽谈、考察、办理业务，或开会、学习、培训、交流以及公司决定的参观考察等。（2）、本办法所指的出差包括境外出差、境内出差和短途出差三种。（3）、
2、短途出差指短时间、近距离外出办理公事，可当日返回，无须在外住宿的出差行为。二、出差规定1、出差的申请（1）、各部门人员需要出差的，应提前1至数日提出出差申请表，说明出差的时间、地点、原因、目的、行程、期限及预计费用和交通工具等。由上级领导审核，报管理部备案。（2）、各部门经理或分管领导安排下属出差的，应提前1日（特殊情况除外）通知出差人，同时还必须讲清楚出差要求，以及为达到要求所能采用的方式、方法和权限。由出差人填写出差申请表交安排人审核，并报管理部备案。（3）、各级审核人员必须根据实际情况认真考虑是否需要出差，严格控制出差的人数、限定出差时间，仔细审核预计费用，严禁盲目出差、无效出差和高费用
3、出差。2、出差的审批 （1）、部门员工出差，由部门经理审核，副总经理批准，批准权限为5天以内（包括5天），5天以上由总经理批准。（2）、部门主管或经理出差，由副总审核，总经理批准。（3）、短途出差的部门员工由部门经理批准，部门主管或部门经理由副总经理批准。3、出差的准备（1）、出差人员临行前，必须根据出差任务，准备好出差所用的相关文件、资料、等。确保出差过程流畅。（2）、出差人员临行前，必须做好工作临时移交，以免影响正常工作的进行。（.3）、出差人员确需自备交通工具的，按车辆管理办法规定办理相关手续，并做好车辆的检查，确保行车安全。（4）、需境外出差的要提前10日申报，审批同意后，由办公室或委
4、派专人统一办理出入境手续。（5）、凡2人以上出差的，须在临行前明确各自职责，由审批人确定出差负责人，所有出差人员必须服从出差负责人的安排与指挥。4、出差的汇报（1）、所有人员出差结束后，境外出差的3-5日，境内出差的1-3日，临时出差的当日或隔日应将出差情况、结果，以及后续工作向上级领导汇报，填写出差报告单，2人或2人以上的由出差负责人填写。（2）、对在出差过程中所做的承诺、表态、意向、协议等，出差结束后，出差人应认真跟踪落实和安排，确保出差有始有终，以树立企业良好的形象。三、差旅费用规定1、住宿费用规定（1）、出差人员住宿应本着“经济实惠、简单就近”的原则办理。（2）、副总经理出差最高住宿标
5、准：报销金额为300元以内，特殊情况需要再提高住宿标准的，应请示总经理，同意后方可提高。（3）、部门经理出差最高住宿标准为，报销金额为200元以内，特殊情况需要提高住宿标准的，应请示总经理，同意方可提高。（4）、副总经理出差的随从人员或部门经理出差的随从人员享受同等住宿标准待遇。（5）、一般业务人员出差，单人出差最高住宿标准为150元/天，2人或2人以上出差最高住宿标准为100元/天/人。（6）、所有住宿标准等级各出差人员应严格遵守，凡未经批准，擅自提高住宿标准等级的，超过部分费用，有自己承担。（7）、境外出差的住宿标准按实际票据面额报销。2、出行方式规定（1）、出差人员选择交通方式可根据出差
6、的轻、重、缓、急确定，以“安全、快捷、低费”节省原则，能坐火车的不坐飞机，能坐硬卧的不坐软卧，能坐公交车的不坐出租车。（2）、凡选择飞机和软卧作为交通工具的必须由总经理批准后，方可乘坐，未经批准一律不予报销。（3）、交通费用的报销以出差地为准，按实际有效票据的金额报销，不在出差线路范围内的交通费用不得报销。（4）、市内车辆，包括人力车、公交车、出租车等凭有效单据按实报销，公司提倡出差人员乘坐公交车办理出差事务，减少打的，节约开支。（5）、自行驾车因公出差，有部门经理以上人员审核，副总以上人员批准。3、补贴费用规定（1）、境外出差人员的出差补贴，可根据出差地的生活水平，由办公室会同财务部决定。（
7、2）、境内出差人员的出差补贴，按每人每天50元的标准执行。（3）、短途出差人员的出差补贴，按上午出差至中午12时前不能返回就餐的或中午出差至晚上7时前不能返回的，其补贴标准为每人每次20元，从上午出差至下午7时前不能返回的，其补贴标准为每人每天30元。（驾驶员中餐和晚餐个补贴15元）。（4）、所有出差补贴按实际出差时间和天数计算，报销时凭出差申请和报告单由财务部审核。（5）、法定节假日（指元旦1天、春节3天、劳动节1天、国庆节3天、清明1天、端午1天、中秋1天）出差人员，除正常出差补贴外，另增加每人每天100元补贴。（6）、出差人员因工作需要招待宾客或被宾客招待的，其费用已另行报销的，出差人不
8、再领取补贴费。（7）、出差人员出差时间如遇星期六、星期日，按每人每天50元给予补贴，不在另计加班费。（8）、专职驾驶人员的出差补贴，参照本办法境内出差或短途出差相关条款执行，报销费用时，须经出差安排人审核后方可报销。（9）、自行驾车因公出差，本镇内补助20元/次，昆山市内补助50元/次，如出现特殊事件有公司协助处理。四、费用的报批程序1、报批程序：（1）、所有出差费用的报批，必须由出差人如实填写差旅费报销单，字迹要工整、票面要清晰、金额要准确。（2）、一般业务人员出差的，由部门经理或安排本次出差的人员对出差报销单进行核实，包括出差线路、费用项目、实际天数和出差报告，无出差报告的部门经理不予签字
9、证明，出差报告由出差人交管理部，管理部负责统一保管。（3）、出差人凭已签字证明后的差旅费报销单交由财务部对其报销金额，补贴标准、计算方法、人数时间进行审查，准确无误后签字。（4）、最后由总经理批准。2、报销规定（1）、每次出差结束后，需在5日内将本次出差的所有费用一次性报完，不得分断报销和重复报销，过时不报的作放弃论处。（2）、每次报销费用时，实际出差费用不足预支费用的，出差人须一次性归还，不得拖延。（3）、每次出差2人或2人以上的，只许负责人或委托1人填写差旅费报销单，注明出差人数，其它人员只在出差栏目中签字，不得重复填报费用。（4）、财务部对各部门费用报销应单独记帐，以作部门目标考核依据。五、附责1、本办法经总经理审批后生效执行，同时以前相关的出差规定、通知等废止。2、本办法适时进行修改，以不断提高其完整性和实用性。3、本办法附件表单有出差申请单、出差报告单。出差申请单申请日期：姓 名部 门职 务代理人出差地点事 由出差时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时 共 天日程安排备注：同差人名单负责人批准人： 审核人： 申请人：出差报告单报告日期：姓 名部 门出差时间 月 日至 月 日事 由活动记录结果评价后续安排实际费用大写：上级领导： 出差报告人：
